2022年度四川省眉山市洪雅县王关渠服务站单位决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分附件 18

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入决算表19

三、支出决算表19

四、财政拨款收入支出决算总表19

五、财政拨款支出决算明细表19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ............... ...19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）、负责王关渠灌区的日常管理工作；保障水利工程正常运行，服务灌区人民。负责灌区水利工程管理、维护，

保护和开发利用等工作及防汛安全，协调、调度农业用水，工业用水，保证灌区适时保栽。

（2）、承办县委、县政府、水利局交办的其他事项。

二、机构设置

王关渠服务站内设机构3个：

（1）办公室

（2）财务室

（3）渠道组

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计189.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加18.16万元，增长10.59%。主要变动原因是职工工资上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计189.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计189.66万元，其中：基本支出189.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计189.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.16万元，增长10.59%。主要变动原因是职工工资上调。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出189.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.16万元，增长10.59%。主要变动原因是职工工资上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出189.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.03万元，占18%；卫生健康支出13.18万元，占7%；住房保障支出13.2万元，占7%；农林水支出128.26万元，占68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为189.66万元，完成预算110.59%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.11万元，完成预算99.58%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.81万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数小于工资申报基数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.11万元，完成预算878%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算了工伤失业险，年终追加了职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.07万元，完成预算159%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.11万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加医险后用的事业单位医疗项支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为120.54万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资上调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.2万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是上一年度职工住房公积金基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.66万元，其中：

人员经费178.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对退休人员公务员医疗补助项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）: 反映机关事业单位对在社保发放退休工资的退休职工发放的退休人员生活补贴。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度由单位缴纳的工伤、失业保险费以及职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映纳入预算管理的水利工程管理单位的基本支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映纳入预算管理的水利工程管理单位的基本支出。

16.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映水利系统用于江 、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出 。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表