2020年度

四川省眉山市洪雅县人力资源和社会保障局部门决算

(范本)

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.服务项目强保障。一是减免532户参保企业养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分逾6500万元，为102家企业发放稳岗补贴1332.12万元。二是成功举办“四川省专家服务团助力成德眉资同城化发展暨回头帮走进眉山洪雅站活动”，为洪雅发展增添活力。三是结合“眉山人社快办”和“三百”工程，优化办事流程、精简申请材料，实现21个可打包办理事项、提速22个高频服务事项50%以上。

2.品质提升保民生。一是人事人才工作方面。新聘事业人员132人，招募“三支一扶”人员14名；落实对疫情防控一线医务人员各项关爱政策; 及时兑现义务教育工资待遇政策，保证了义务教育教师收入不低于公务员收入。完成援鄂医务人员奖励、抗疫先进表彰、脱贫攻坚记功嘉奖、抗美援朝纪念章颁发等表彰奖励工作。二是就业工作方面。全年预计城镇新增就业4249人，城镇登记失业率低于4.3 %，预计城镇居民人均可支配收入增速6.5%，发放创业担保贷款 810万元，为108家企业发放稳岗补贴 1335.76万元，实现全县贫困劳动力转移就业5822人，发放灵活就业社保补贴138.6万元，发放失业补助金114.85万元，开发公益性岗位惠及就业困难人员173人、贫困劳动力321人，开展职业技能提升行动，累计培训2548人。三是社保工作方面。铺开2018年后失地农民参保工作，完成柳江镇停机坪、中保镇义公变电站等项目失地农民参保缴费、待遇核发。兑现第一批次机关事业单位退休“中人”养老待遇及第二批次当月待遇，积极稳控产生的不稳定因素。核准代缴13765名困难人员城乡居保费。四是监察仲裁工作方面。政府投资性工程项目工程项目及国企项目实现“两清零”，化解各类劳动争议化解各类劳动争议191件，帮助482名劳动者追回工资347万元。五是基层治理方面。全面推进墙沟街小区基层治理示范点建设，高标准建成邻里服务中心。自主研发洪雅人社基层通手机APP软件，收录发布各类信息396条。

3.对上衔接见实效。一是对上争取拨付到位机保清算退县财政资金2329万元。二是有效解决“中农保”遗留问题，稳妥化解老工伤信访积案，为县财政减负900万元。三是针对外出务工人员健康申报工作创新开展“四办工作法”，在全市获得推广。四是年初获得了全省农村劳动力实名制信息管理先进单位；去冬今春农民工服务保障工作获得省委省政府文件通报表扬；信息宣传工作获人社部办公厅文件通报表扬。

二、机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局下属二级单位下属事业单位11个，其中行政单位1个，参公正科级事业单位2个，分别是社会保险服务中心、就业服务中心。公益一类副科级事业单位6个，分别是劳务开发暨农民工服务中心、退休干部服务中心、社会保障窗口服务中心、城乡居民社会养老保险服务中心、事业单位人事服务中心、劳动人事争议仲裁院。公益一类股科级事业单位2个，分别是人才流动服务中心、人事考试中心。

纳入洪雅县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县就业服务中心

3.洪雅县社会保险服务中心

4.洪雅县社会保障窗口服务中心

5.洪雅县人才流动服务中心

6.洪雅县劳动人事争议仲裁院

7.洪雅县人事考试中心

8.洪雅县劳动开发暨农民工服务中心

9.洪雅县退休干部服务中心

10.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

11.洪雅县事业单位人事服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10886.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加687.53万元，增长6.7%。主要变动原因是：

1.2020年与2019年相比财政对基本养老保险基金的补助增加731.17万元。

2.因机构改革原因减少了军转安置的支出80.18万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10886.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10886.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10886.3万元，其中：基本支出1289.9万元，占11.85%；项目支出9596.4万元，占88.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10886.3万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加687.53万元，支出总计增加687.53万元，增长6.3%。主要变动原因是：

1.2020年与2019年相比财政对基本养老保险基金的补助增加731.17万元。

2.因机构改革原因减少了军转安置的支出80.18万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10886.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加687.53万元，增长6.3%。主要变动原因是：

1.2020年与2019年相比财政对基本养老保险基金的补助增加731.17万元。

2.因机构改革原因减少了军转安置的支出80.18万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10886.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出67.98万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出10257.5万元，占94.22%；卫生健康支出64.06万元，占0.59%；节能环保支出（类）支出355万元，占3.26%；农林水支出（类）支出12.12万元，占0.11%；住房保障支出（类）129.64万元，占1.19%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10886.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为57.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为985.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为148.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为54.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 支出决算为26.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为1402.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）: 支出决算为7475.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为355万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为129.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1289.9万元，其中：

人员经费1069.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费220.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长6.14%。主要原因是本年度业务活动增加。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，172人次，共计支出1.21万元，具体内容包括：1.接待根治欠薪交叉检查工作0.05万元，8人。2.接待省人社厅调研跟之前新工作0.1万元，15人。3.处理禾森公司民工工资拖欠的接待费0.1万元，15人。4.“十四五”人社规划工作调研活动接待费0.04万元，7人。5.眉山市第七调研组接待费0.04万元，7人。6.接待眉山市“回头看”接待费0.04万元，7人。7.接待市局调研提升行动推进情况接待费0.06万元，8人。8.接待开展全省社保系统岗位全县维护操作业务工作组的接待费0.05万元，8人。9.接待市社保中心检查退役军人社保关系和职业年金转接工作接待费0.04万元，6人。10.接待市人社局调研城镇居民人均可支配收入的接待费0.05万元，8人。11.接待彭山考察组接待费，0.05万元，8人。12.接待市人社局接待检查全县提前退休专项工作餐费0.06万元，8人。13.接待职业培训监管平台接待费0.08万元，10人。14.接待犍为县人社局来我局交流学习0.04万元，6人。15.接待市局调研尘肺病重点行业工伤接待费0.07万元，7人。16.接待市局开展社保督调工作接待费0.06万元，7人。17.接待市就业局调研就业政策接待费0.06万元，8人。18.接待社保中心接待市人社局检查退役军人养老保险转接工作0.06,万元，8人。19.接待丹棱社保中心交流学习被征地养老保险工作经验0.1万元，13人。20.接待市社保中心调研经办风险工作0.06万元，8人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县人力资源和社会保障局机关运行经费支出220.71万元，比2019年增加220.71万元，增长100%。主要原因是因会计制度调整，2019年是事业单位会计制度，没有统计机关运行经费，2020年调整为行政机关会计制度，故2020年开始统计机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是因手续不完善，一直未核销完毕，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡居保个人缴费补贴、城乡居保基础养老金补贴、中农保财政补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020 年，我局积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价。民生工程资金及时足额兑现到老百姓手中，保障了社会稳定；人社公共服务体系建设完善了社区、乡镇硬件设施，强化人社基层网点建设以点带面覆盖全域，不断提升了群众满意度、幸福感和获得感服务，全县事业人员公招工作及高层次人才引进保证了招考和引进工作及时、圆满的完成，同时公开、公平、公正为国家选拔出了大量优秀人才。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看改善了个乡镇便民服务中心的环境，强化了对群众的服务意识，有效提高了服务效率。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“人社公共服务体系建设（创建卫生城工作经费）””全县城乡居保个人缴费补贴”“建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套（据实结算）”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人社公共服务体系建设（创建卫生城工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施强化人社基层网点建设以点带面覆盖全域，不断提升群众满意度、幸福感和获得感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套（据实结算）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.3万元，执行数为92.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县困难群体老有所养，减轻了困难群体的生活负担，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）全县城乡居保基础养老金县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数311万元，执行数为311万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县城乡居民基础养老金及时足额的发放，确保了社会的稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）全县2020年中农保财政补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县城乡居民基础养老金及时足额的发放，确保了社会的稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）全县城乡居保个人缴费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数253.22万元，执行数为253.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡居民个缴费及时足额补贴到位，确保了社会的稳定，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡居保个人参保缴费财政补贴项目项目开展了绩效评价，《全县城乡居保个人缴费补贴2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外支他人力资源事务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出;社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出;社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出;社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和 运行维护、人力资源市场信息化等支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

洪雅县人力资源和社会保障局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县人力资源和社会保障局在职人员82人，退休人员36人，编外控制人员12人、遗嘱4人。下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县就业服务中心

3.洪雅县社会保险服务中心

4.洪雅县社会保障窗口服务中心

5.洪雅县人才流动服务中心

6.洪雅县劳动人事争议仲裁院

7.洪雅县人事考试中心

8.洪雅县劳动开发暨农民工服务中心

9.洪雅县退休干部服务中心

10.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

11.洪雅县事业单位人事服务中心

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

年末在编在岗编制人员共84人，含公务员13人，参公19人，事业52人，编制控制人员10名，单位退休人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政一般预算拨款收入10886.3万元，2020年洪雅县人力资源和社会保障局收入预算总额为10886.3万元，其中：当年财政拨款收入10886.3万元

 

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算10886.3万元，其中：基本支出1289.9万元，项目支出9596.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）、我单位在绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制上说明如下：

2020 年我单位财政资金预算收入额10886.3万元,主要用于全县民生工程资金发放、单位职工人员工资发放、全县人社公共服务体系建设等。其年度绩效指标在参照历年基础上主要有几下几项目：

1.中农保财政补贴2020年预算金额176万元，用于保证全县2020年城乡居民基础养老金及时足额发放。

2.人社公共服务体系2020年预算金额80万元用于强化人社基层网点建设以点带面覆盖全域，不断提升群众满意度、幸福感和获得感; 打造中保镇、洪川镇阳光社区、广场社区、中山（汉王）等基层网点改造、装修办公室、档案室、开放式服务区等;优化将军乡、槽渔滩等已建成网点。

3.城乡居保个人缴费补贴2020年预算金额253.22万元，保证参保财政补贴部分及时足额到账。

4.城乡居保基础养老金县级配套2020年预算金额311万元，用于保证全县2020年城乡居民基础养老金及时足额发放。

5.建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套2020年预算金额92.3万元，为保证困难群体劳有所养老，减轻困难群体负担。

（2）、我单位预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况说明：

①、我单位紧扣部门职责，围绕民生工程工作，设置关键绩效目标，分解目标任务。目标层次分明，建立“部门职责—工作- 任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导，为下一步做好部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。

②、加大公开力度，精准编制决算并及时公开。公开资金使用透明度，接受广大群众监督，做到资金使用的合理合规。

③ 我单位2020年预算完成过程中无违规情况发生。

（二）结果应用情况。

2020 年，我局积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价。民生工程资金及时足额兑现到老百姓手中，保障了社会稳定；人社公共服务体系建设完善了社区、乡镇硬件设施，强化人社基层网点建设以点带面覆盖全域，不断提升了群众满意度、幸福感和获得感服务，全县事业人员公招工作及高层次人才引进保证了招考和引进工作及时、圆满的完成，同时公开、公平、公正为国家选拔出了大量优秀人才。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.资金使用效益高。保障了职工工资、津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付及时合理；资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2.资金使用社会效益好。保障了我局各项工作的顺利开展，资金使用效率高。2020 年财政资金在保障部门正常运转，保障民生等方面发挥了积极的作用，有力地推进了我县人力资源和社会保障事业的健康发展，为社会经济的全面发展和社会稳定做出了巨大的贡献。

（二）存在问题。

①、年初预算精准度不够，还需进一步提高。

②、在待遇发放上存在人员信息滞后问题，表现为：城乡居保待遇领取人员死亡后，信息报送滞后，导致待遇多发；不同养老保险数据不相关联，不同步，导致待遇重复领取。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

全县城乡居保个人缴费补贴项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责监督城乡居保个人缴费补贴是否及时足额发放到位。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《眉山市人民政府关于印发眉山市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（眉府发〔2014〕29号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对符合条件的参保人员的不同参保档次进行补贴

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据《四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案》（川人社发〔2020〕10号）规定根据城乡居民收入增长情况，我省城乡居民基本养老保险缴费档次标准调整为每人每年 200 元、300 元、400 元、500 元、600 元、700 元、800元、900 元、1000 元、1500 元、2000 元、3000 元、4000 元 13 个档次，对应的政府补贴为 40 元、45 元、50 元、60 元、60 元、65元、70 元、75 元、80 元、100 元、120 元、160 元、200 元。保留100 元缴费档次用于政府为困难群体代缴养老保险费，对应的缴费补贴为 40 元。省级财政按政府补贴总量的40%安排，其余部分，扩权县自行负担。城乡居保个人参保缴费财政补贴采取预拨方式，于次年根据实际数进行决算，根据决算情况于次年进行扣拨或补拨。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

城乡居保个人缴费补贴及时足额发放到位。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

符合补贴标准的参保人员数量，补贴标准，参保人员满意度等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按上年符合参保条件热参保人员来测算，改数据是可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

现场评价抽样。在业务系统中查询参保缴费档次及参保缴费补贴情况，均已按参保缴费档次对个人参保缴费进行了相应的财政补贴。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《眉山市人民政府关于印发眉山市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（眉府发〔2014〕29号）对参保人员进行不同档次的补贴。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。省级财政按政府补贴总量的40%安排，其余部分，扩权县自行承担。

2．资金到位。已到位

3．资金使用。已全部用于

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

项目财务管理设置专门财务人员进行基金监督管理和实施，严格按照文件要求执行，并每年开展基金监督检查工作。

（一）项目组织架构及实施流程。

先由业务人员算出不同档次担保人员个人缴费补贴金额，再交财务审核，最后向财政申请该项目资金，审核完毕后按规定进行资金补贴。

（二）项目管理情况。严格按照《眉山市人民政府关于印发眉山市城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（眉府发〔2014〕29号）进行管理。

（三）项目监管情况。严格按照文件精神进行基金监督，保障参保缴费补贴及时足额到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

个人缴费补贴及时足额发放到位

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.目标科学 城乡居民养老保险在个人按时足额缴费的基础上，政府对参保人缴费给予补贴，政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致。

2.项目协同 县城乡居民养老保险服务中心做好全县个人参保缴费补贴资金的代缴和核算工作，及时向县财政局申报个人参保缴费补贴资金，县财政局及时拨付个人参保缴费补贴资金，由财政、审计等相关部门参与监督，统筹协调，无交叉重复的情况。

3.对象全面 政府对城乡居民养老保险当年个人参保缴费给予补贴，对当年参加城乡居民养老保险的人员实行全覆盖。

4.标准合理 政府对城乡居民养老保险当年个人参保缴费给予补贴，具备充分的合理性。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表