2020年度

四川省洪雅县扶贫开发局部门决算

 

 

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

2.组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

3.拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

4.组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。

5.组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚扎实推进

（1）精准调查。对全县5091户建档立卡贫困户开展全覆盖脱贫攻坚调查。洪雅县错误条数13条和错误率1.4%，全市最低，受省市好评。

（2）精准补短。对照人均纯收入5000元标准和“两不愁三保障”要求精准补短，投入财政专项扶贫资金2238.8万元，实施住房补短754户，安排公益性岗位666人，实施产业补短1349户，落实教育扶贫221人，新建资产收益扶贫项目2个，扶持集体经济发展项目1个。

（3）精准整改。全面梳理各级反馈发现问题2729个，逐一核定整改措施、确定整改效果、议定整改成果、审定整改结果、报经县委常委会认定销号。

2.移民后扶成效凸显

（1）项目实施推进快。围绕洪柳新区、乡村振兴，安排移民后扶项目资金3242万元，新开工建设项目25个，续建项目32个，重点解决瓦屋山镇、槽渔滩镇等9个镇移民群众出行难、上学难、就医难、用水难、用电难、增收难等六难问题。

（2）资金兑现稳准快。严格按照“一卡通”治理工作要求，按时足额兑现移民直发直补资金1100万元，总岗山库区无法核定到人项目扶持资金115.2万元，涉及全县移民17839人，无一移民上访信访问题。

二、机构设置

洪雅县扶贫开发局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

县扶贫开发局设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调机关政务工作，负责会议组织、公文处理、政务督办、政务信息、政务公开、效能建设、档案管理、机要保密、综合治理等工作；负责机关财务和资产管理、后勤服务等机关日常工作；负责机关编制、人事管理、工资福利、教育培训等工作；承担扶贫、移民信访接待、转办、调查回复、督查督办、综合协调工作；指导全县涉及扶贫、移民方面的稳定工作；拟定扶贫、移民工作地方性规章政策，负责扶贫、移民法规政策宣传、培训工作；承担相关行政复议、行政应诉、行政审批事项；组织办理党代表建议、人大代表建议、政协委员提案；负责机关党务、纪检、政工及队伍管理建设等工作；负责职责范围内的安全生产和行业统计、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）移民后期扶持股。拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县移民工作和后期扶持项目年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施；负责在洪安置三峡移民的管理和后期扶持工作；负责全县移民后期扶持的人口审核、资金使用、项目实施方案初审等工作；负责移民生产技术和就业技能培训、产业扶持、信息系统、档案管理等工作。

（三）扶贫开发股。负责编制全县扶贫开发中长期规划、专项性扶贫开发规划、扶贫开发年度计划；建立贫困人口识别机制和管理办法；管理扶贫开发项目库，承担全县扶贫计划、资金和项目管理；负责联系协调行业扶贫工作，协调省市部门定点扶贫工作；负责联络县外机构（组织）在洪定点扶贫与扶贫协作工作；指导协调社会组织参与扶贫工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；联系县级扶贫社团组织。

（四）稽察审计股。负责扶贫、移民资金的计划、核算管理、内部审计、检查稽察工作，对扶贫、移民资金和项目的审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督。负责稽察全县扶贫开发和移民后期扶持规划实施、扶贫开发和移民后期扶持资金到位使用与管理、移民后期扶持直补资金兑现、扶贫开发和移民后期扶持规划项目实施管理、扶贫开发和移民后期扶持项目实施绩效等工作。负责对全县扶贫开发、移民后期扶持资金进行内部审计。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4740.39万元。与2019年相比，收、支总计各增加1169.89万元，增长32.76%。主要变动原因是2020年下达上级库区基金较2019年有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4740.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.53万元，占9.04%；政府性基金预算财政拨款收入4311.86万元，占90.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4740.39万元，其中：基本支出280.91万元，占5.93%；项目支出4459.48万元，占94.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4740.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1169.89万元，增长32.76%。主要变动原因是2020年下达上级库区基金较2019年有所增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出428.53万元，占本年支出合计的9.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少35.97万元，下降7.74%。主要变动原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约控制运行成本。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出428.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.65万元，占61.76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.89万元，占4.87%；卫生健康支出12.82万元，占3%；住房保障支出30.17万元，占7.04%；农林水支出100万元，占23.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为428.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为217.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为47.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出280.91万元，其中：

人员经费236.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车由县机关事务管理局统一管理。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降20。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。具体内容包括脱贫攻坚防止返贫监测动态管理工作会议接待，移民后期扶持政策实施情况监测评估接待，三峡库区外迁移民跟踪监测调研接待，大中型水库移民监督检查工作接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4311.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县扶贫开发局机关运行经费支出44.15万元，比2019年减少13.51万元，下降23.43%。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县扶贫开发局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有支出严格按照预算批复执行，财政资金预算执行100%，达到了预算执行进度要求。支出管理方面，我局严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。人员支出按照县人社局审核后的工资、津补贴计发，根据相关规定扣缴职工个人住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、个人所得税等项目；日常公用经费按照县财政局相关规定和单位规章执行；专项经费使用严格按照预算批复的专用项目和用途使用，确保专款专用。无序列支出情况，无超标准开支情况。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看因项目预算编制改革后，项目资金使用范围更加明确，但工作开展过程中与核定的使用范围有一些差异。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金移民补助”“解决2018年总岗山水库无法核定到人指标项目资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金移民补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1100万元，执行数为1068.34万元，完成预算的97.12%。通过项目实施，帮助在册移民人均年增收600元，发现的主要问题是：由于少数移民无法联系或所持社保卡遗失未及时处理等原因，导致少部分直补资金无法按时兑现。下一步改进措施：一是进一步加强失联人员联系；二是及时向乡镇反馈在册移民社保卡异常情况，督促移民进行处理，确保资金发放渠道畅通。力争资金兑现率达到100%。

（2）2018年总岗山水库无法核定到人指标项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.2万元，执行数为115.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助移民人均年增收664元。同时，可有效提高现有耕地的生产力，优化项目区农业产业机构，促进地方经济发展，助力乡村振兴战略顺利实施。

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度）

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金移民补助项目开展了绩效评价，《洪雅县扶贫开发局库区移民直发直补项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件

 

附件1

洪雅县扶贫开发局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县扶贫开发局为正科级行政单位，领导职数：一正两副。股室设置：办公室、后期扶持股、扶贫开发股、稽察审计股。下属事业单位：洪雅县扶贫移民服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

2.组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

3.拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

4.组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。

5.组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

洪雅县扶贫开发局核定编制人数19人，其中公务员编制数7人，事业人员编制数12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4740.39万元，其中：基本支出280.91万元，项目支出4459.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我局部门预算支出4740.39万元，其中人员经费支出236.75万元，日常公用经费支出44.16万元，县本级项目经费支出147.62万元，上级项目经费大中型水库移民后期扶持基金、库区移民直发直补资金4311.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚领导小组办公室2020年工作经费（扶贫）、2020年库区移民直发直补资金等6个项目，以及2020年基本支出开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1.数量指标：完成项目个数6个。

2.质量指标：资金拨付使用率。

3.时效指标：2020年1月1日至2020年12月31日，完成率达100%。

4.成本指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

5.社会效益指标：全面建成小康社会。

6.生态效益指标：促进全县生态环境建设。

7.满意度指标：群众满意度达95%以上。

（二）结果应用情况。

预算执行时限及支出管理。所有支出严格按照预算批复执行，财政资金预算执行100%，达到了预算执行进度要求。支出管理方面，我局严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。人员支出按照县人社局审核后的工资、津补贴计发，根据相关规定扣缴职工个人住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、个人所得税等项目；日常公用经费按照县财政局相关规定和单位规章执行；专项经费使用严格按照预算批复的专用项目和用途使用，确保专款专用。无序列支出情况，无超标准开支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算编制方面。我局按照县级部门编制要求，按时完成2020年部门预算编制，部门预算编制完整、准确、规范，通过财政审查 。

2.预算执行方面。列入部门预算的资金达到支出进度要求。

3.综合管理方面。资产信息管理系统操作规范，内部控制制度健全，信息公开及时，完成绩效评价工作，依法接受相关部门监督。

4.整体绩效方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责，重点项目评价结果较好，服务对象满意。

（二）存在问题

项目预算编制改革后，项目资金使用范围更加明确，但工作开展过程中与核定的使用范围有一些差异。

（三）改进建议

1.每月对资金计划进行合理筹划，当资金不足时，多与财政沟通解决问题。

2.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。

 

附件2

 

洪雅县扶贫开发局库区移民直发直补项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

2020年库区移民直发直补项目属洪雅县2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目之一，涉及资金1100万元。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）精神，直发直补移民于2006年6月30日核定后，按月进行动态管理，按月兑现直补资金。符合《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法》（川扶贫移民发〔2018〕129号）、《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2019〕151号）等相关规定。

（二）项目绩效目标

按月及时足额兑现在册移民直发直补资金（每人每月50元/每人每年600元）。项目涉及12个镇65个村237个移民组15980名移民。计划于2020年12月底前，全面完成直发直补兑现工作。

（三）项目自评步骤及方法

建立完善指标评价体系，制定完成指标、效益指标、满 意度指标三大绩效指标，并制定三级指标体系，将完成指标 中数量指标细化为租赁用车台数、保障专项工作质量，时效 72 指标细化为保障作用、出行安全率，成本指标细化为项目完 成时间、租赁成本；将效益指标中经济效益指标细化为是否 带动经济发展，社会效益指标细化为是否实现社会化保障， 生态效益指标细化为是否达到节能降耗目标，可持续影响指 标细化为是否实现可持续发展的目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报内容为按月兑现直发直补资金每人每月50元，实施内容为按月兑现直发直补资金每人每月50元，申报内容与具体实施内容相符，申报目标严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。2020年库区移民直发直补项目资金计划为洪雅县2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金，计划资金1100万元；截至评价时点实际到位资金1100万元均为中央财政资金。资金到位足额、及时。

2.资金到位。截至评价时，实际支出直补资金953.14万元，资金到位足额、及时。

3.资金使用。截至评价时，实际支出直补资金953.14万元，资金开支范围、标准严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）执行，资金拨付较快，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

依据《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法〉的通知》（财综〔2006〕29号）、《四川省大中型水库移民后期扶持直发直补资金发放办法》（川移发〔2006〕186号）和《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法》（川扶贫移民发〔2018〕129号）等有关规定，由移民镇政府按省级主管部门批准的移民名册，指导移民办理个人“一卡通”社保卡。移民后扶资金按月发放。拨付程序：一是每月初，由各村对本村当月在册移民进行动态管理后，上报各移民镇；二是各镇对各村上报移民名册进行审核，审核无误后上报至县扶贫开发局审核汇总；三是县扶贫开发局对各镇上报的移民名册数据进行审核，审核无误后，将全县数据上报至省、市主管部门审核；四是待各级审核完成后，将所有资格正常的在册移民名单与发放金额导入眉山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资金发放监管平台，由监管平台按移民个人身份信息匹配相应个人社保账号信息，对于当月社保卡状态异常的人员作暂停发放处理。五是县扶贫开发局按监管平台反馈名册及发放金额向财政局申请当月资金，县财政局集中支付中心将移民后扶资金拨入对应的银行账户。六是由监管平台将社保卡状态正常人员的账号信息与发放金额推送至各银行，各银行在2个工作日内按移民名册和规定的金额发放到移民个人“一卡通”账户。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。移民后扶资金由村申报、镇初审、县级移民机构复核。拨付程序：一是每月初，由各村对本村当月在册移民进行动态管理后，上报各移民镇；二是各镇对各村上报移民名册进行审核，审核无误后上报至县扶贫开发局审核汇总；三是县扶贫开发局对各镇上报的移民名册数据进行审核，审核无误后，将全县数据上报至省、市主管部门审核；四是待各级审核完成后，将所有资格正常的在册移民名单与发放金额导入眉山市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资金发放监管平台，由监管平台按移民个人身份信息匹配相应个人社保账号信息，对于当月社保卡状态异常的人员作暂停发放处理。五是县扶贫开发局按监管平台反馈名册及发放金额向财政局申请当月资金，县财政局集中支付中心将移民后扶资金拨入对应的银行账户。六是由监管平台将社保卡状态正常人员的账号信息与发放金额推送至各银行，各银行在2个工作日内按移民名册和规定的金额发放到移民个人“一卡通”账户。

（二）项目管理情况。直发直补项目严格《四川省大中型水库移民后期扶持直发直补资金发放办法》（川移发〔2006〕186号）、《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法》（川扶贫移民发〔2018〕129号）规定，严格执行动态管理，按月及时精准兑现直补资金，未发生弄虚作假，挤占、截留、挪用、资金的现象。

（三）项目监管情况。县扶贫开发局定期在全县开展移民人口核查，及时核减不符合享受条件移民，并对多发资金进行追缴。同时，不定期抽查各村动态管理情况，宣传直补政策，精准人口管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年1月-12月，按月及时足额兑现直发直补资金953.14万元。直补资金按时发放率100%，直补资金标准符合率100%。

（二）项目效益情况

一是项目实施帮助移民人均增收600元/年；二是直发直补项目受益移民15980人；三是移民对后期扶持政策实施满意度大于80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照进度支付直发直补资金。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表