2022年度

四川省洪雅县乡村振兴局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

（二）组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

（三）拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

（四）组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。

（五）组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

（六）负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

（七）负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县乡村振兴局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

县乡村振兴局设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调机关政务工作，负责会议组织、公文处理、政务督办、政务信息、政务公开、效能建设、档案管理、机要保密、综合治理等工作；负责机关财务和资产管理、后勤服务等机关日常工作；负责机关编制、人事管理、工资福利、教育培训等工作；承担扶贫、移民信访接待、转办、调查回复、督查督办、综合协调工作；指导全县涉及扶贫、移民方面的稳定工作；拟定扶贫、移民工作地方性规章政策，负责扶贫、移民法规政策宣传、培训工作；承担相关行政复议、行政应诉、行政审批事项；组织办理党代表建议、人大代表建议、政协委员提案；负责机关党务、纪检、政工及队伍管理建设等工作；负责职责范围内的安全生产和行业统计、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）扶贫开发股。负责编制全县乡村振兴中长期规划、专项性开发规划、年度计划；建立贫困人口识别机制和管理办法；管理乡村振兴项目库，承担全县乡村振兴计划、资金和项目管理；负责联系协调行业乡村振兴工作，协调省市部门定点乡村振兴工作；负责联络县外机构（组织）在洪定点乡村振兴工作；指导协调社会组织参与乡村振兴工作；组织乡村振兴对外交流与合作及外资外援乡村振兴项目的引进与实施。

（三）稽察审计股。负责扶贫、移民资金的计划、核算管理、内部审计、检查稽察工作，对扶贫、移民资金和项目的审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督。负责稽察全县扶贫开发和移民后期扶持规划实施、扶贫开发和移民后期扶持资金到位使用与管理、移民后期扶持直补资金兑现、扶贫开发和移民后期扶持规划项目实施管理、扶贫开发和移民后期扶持项目实施绩效等工作。负责对全县扶贫开发、移民后期扶持资金进行内部审计。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24256.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加18334.61万元，增长309.58%。主要变动原因是洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目债券资金增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计24256.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4257.75万元，占17.55%；政府性基金预算财政拨款收入19999.2万元，占82.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计24256.95万元，其中：基本支出311.01万元，占1.28%；项目支出23945.94万元，占98.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计24256.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18334.61万元，增长309.58%。主要变动原因是洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目债券资金增多。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4257.75万元，占本年支出合计的17.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加715.65万元，上升20.20%。主要变动原因是拨入一般公共预算财政拨款支出中的乡村振兴衔接资金有所新增。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4257.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.18万元，占0.52%；卫生健康支出12.61万元，占0.3%；农林水（类）支出4196.38万元，占98.56%；住房保障支出26.58万元，占0.62%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4257.75，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为21.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为135.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为113.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3646.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出311.01万元，其中：

人员经费276.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车由县机关事务管理局统一管理。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元，下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出19999.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县乡村振兴局机关运行经费支出34.73万元，比2021年减少16.46万元，减少32.15%。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县乡村振兴局政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费、财政衔接推进乡村振兴补助资金、大中型水库移民后期扶持基金结转结余等3个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年洪雅县乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件

洪雅县乡村振兴局

2023年县级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

洪雅县乡村振兴局为正科级行政单位，领导职数：一正两副。股室设置：办公室、扶贫开发股、稽察审计股。下属事业单位：洪雅县扶贫移民服务中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策、措施并组织实施。

2.组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

3.拟订库区和移民安置区后期扶持规划，制定全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

4.组织拟订全县扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用等工作。

5.组织开展贫困群众和大中型水利水电工程移民技能培训，组织开展扶贫移民干部培训。

6.负责扶贫开发和移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7.负责扶贫开发和移民信访接待、管理工作，协调、指导有关社会稳定工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况：

县乡村振兴局机关行政编制在编人数6名；事业编制在编人数11名；年末其他人员2名，其中编外控制数1名，退役军人公益岗位1名。

（三）年度主要工作任务

1.洪雅县2021年巩固脱贫成果后评估被省委、省政府评为“好”（川委厅〔2022〕28号），给予一次性省级资金奖励300万元。

2.全县第一季度监测对象数据质量评估中无疑似问题，获全省通报表扬（川乡振发〔2022〕26号），市政府主要领导、分管领导分别作出肯定性批示。

3.洪雅县被省上确定为乡村振兴金融创新示范区建设第一批试点地区。

4.投资1198万元，建成洪雅县茶叶现代农业园区产业道路基础设施项目，并通过四好农村路验收。

5.洪雅“抱团发展”经验《洪雅县“联”农共舞 走好乡村振兴“致富路”》在《四川乡村振兴简报》第47期专报交流。

（四）部门整体支出绩效目标

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2023年单位整体支出开展了绩效评估。

1.数量指标：有效衔接乡村振兴覆盖乡镇12个。

2.质量指标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成率100%。

3.时效指标：2023年整体支出绩效评价。

4.经济效益指标：助力全县乡村振兴工作，提高农村人口平均收入≥10%。

5.社会效益指标：建设美丽乡村，提高农村群众幸福感≥90%。

6.生态效益指标：建设绿色家园覆盖乡镇12个。

7.经济成本指标：控制在预算范围内资金使用率100%

8.可持续影响指标：建设绿色生活宜居环境≥90%。

9.满意度指标：群众满意度≥90%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年财政预算收入24256.95万元，其中基本收入311.02万元，项目收入为23945.93万元。

2.部门总体支出情况

2022年我局部门预算支出24256.95万元，其中基本支出：人员经费支出276.29万元，日常公用经费支出34.73万元。项目支出：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费18.17万元，主要用于全县乡村振兴衔接工作相关支出；大中型水库移民后扶直发直补资金0.72万元；主要用于大中型水库移民后期扶持工作相关支出；中央大中型水库移民后期扶持基金1298.47万元；主要用于中央大中型水库移民后期扶持项目支出；财政衔接推进乡村振兴补助资金3448.09万元，主要用于全县乡村振兴衔接资金使用；洪雅县援助金川县项目资金补助180.48万元，主要用于对口帮扶县支出；洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目19000.00万元，主要用于全域乡村振兴融合示范园建设债券资金使用。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政预算收入24256.95万元，其中基本收入311.02万元，项目收入为23945.93万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我局部门预算支出24256.95万元，其中基本支出：人员经费支出276.29万元，日常公用经费支出34.73万元。项目支出：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费18.17万元，主要用于全县乡村振兴衔接工作相关支出；大中型水库移民后扶直发直补资金0.72万元；主要用于大中型水库移民后期扶持工作相关支出；中央大中型水库移民后期扶持基金1298.47万元；主要用于中央大中型水库移民后期扶持项目支出；财政衔接推进乡村振兴补助资金3448.09万元，主要用于全县乡村振兴衔接资金使用；洪雅县援助金川县项目资金补助180.48万元，主要用于对口帮扶县支出；洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目19000.00万元，主要用于全域乡村振兴融合示范园建设债券资金使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

年初人员类预算200.91万元，保障全单位年初预算人员基本工资，社保等正常发放，由于去年新调入2人，正常工资提档后实际支出为276.29万元。资金执行进度高效，无资金结存情况和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类资金年初预算49.62万元，保障单位基本运转支出，截至2022年底实际拨付支出34.31万元，基本实现当年度目标，财政拨付资金无结余，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费18.17万元，主要用于全县乡村振兴衔接工作相关支出；

大中型水库移民后扶直发直补资金0.72万元；主要用于大中型水库移民后期扶持工作相关支出；

中央大中型水库移民后期扶持基金1298.47万元；主要用于中央大中型水库移民后期扶持项目支出；

财政衔接推进乡村振兴补助资金3448.09万元，主要用于全县乡村振兴衔接资金使用；

洪雅县援助金川县项目资金补助180.48万元，主要用于对口帮扶县支出；

洪雅县全域乡村振兴融合示范园建设项目19000.00万元，主要用于全域乡村振兴融合示范园建设债券资金使用。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年我单位积极履职，强化管理所有支出严格按照预算批复执行，财政资金预算执行100%，达到了预算执行进度要求。支出管理方面，我局严格审查财政资金支出依据的完整性和规范性，资金使用范围的合法性，资金开支标准的合规性。人员支出按照县人社局审核后的工资、津补贴计发，根据相关规定扣缴职工个人住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、个人所得税等项目；日常公用经费按照县财政局相关规定和单位规章执行；专项经费使用严格按照预算批复的专用项目和用途使用，确保专款专用。无序列支出情况，无超标准开支情况。

（三）结果应用情况

我单位将2022年度编制的预算、决算报告进行了网上公开，反馈良好。

（四）自评质量

我单位由局班子成员组建自评小组，对项目的实施、完成结果、项目效果等情况进行了评价，完成了此次自评工作，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算编制方面。我局按照县级部门编制要求，按时完成2022年部门预算编制，部门预算编制完整、准确、规范，通过财政审查 。

2.预算执行方面。列入部门预算的资金达到支出进度要求。

3.综合管理方面。资产信息管理系统操作规范，内部控制制度健全，信息公开及时，完成绩效评价工作，依法接受相关部门监督。

4.整体绩效方面。完成县委县政府确定的目标任务和年度职责，重点项目评价结果较好，服务对象满意。

本次自评总体评价得分93分。

（二）存在问题

项目预算编制改革后，项目资金使用范围更加明确，但工作开展过程中与核定的使用范围有一些差异。

（三）改进建议

1.每月对资金计划进行合理筹划，当资金不足时，多与财政沟通解决问题。

2.加强项目管理，建立已建项目的管护制度，确保长期受益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

洪雅县乡村振兴局

2023年县级大中型水库移民后扶专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

根据《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》（川扶贫发〔2019〕91号）文件精神，县级移民管理机构在移民后期扶持项目管理中主要负责编制审批后期扶持项目年度计划和实施方案，组织移民后期扶持项目实施，开展移民后期扶持项目监督检查和验收移交工作。

2.项目立项、资金申报的依据

移民后扶整村推进结余资金1299.1958万元经镇申报、县乡村振兴局（原县扶贫开发局）审核，县政府同意用于县级大中型水库移民后扶项目。项目均由县财政投资评审中心进行招标控制价、工程预算价评审，县发改局进行立项，资金来源为2017—2021年大中型水库移民后期扶持专项资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该资金严格执行《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》等相关文件规定，主要用于移民后扶项目支出。

4.资金分配的原则及考虑因素

资金分配遵循以下两个原则：一是资金安排必须充分征求群众意愿，切实尊重和维护移民群众的知情权、参与权和监督权；四是资金安排与移民后扶“十四五”规划编制要求相结合，同时符合全县“做强一区、做精两山、做特三片”建设及“乡村振兴”战略要求。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

项目主要内容为改造街道，对原雨污混流管网系统进行综合整治，改造提升既有厕所，完善绿化设施，整治产业道路，同步完善相关电气线路、建筑小品、道路排水、防护、交安等附属设施。

2.项目具体绩效目标

目标1：改善群众出行和增收难问题，促进项目区产业高质量发展。

目标2：项目完工率100%，项目验收合格率100%。

目标3：截至2023年底，项目资金完成率100%。

目标4：群众对项目实施满意度达80%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与实施内容相符，申报目标符合洪雅县实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.前期准备。由县乡村振兴局组织相关业务股室组成自评工作组，下设项目组和财务组，确定评价范围，明确工作要求，落实工作责任。

2.组织过程。一是收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，认真填写评价基础数据表格；二是赴相关项目镇移民村、组对项目实施情况进行现场抽查，与移民代表座谈了解项目实施情况；三是根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，并撰写自评报告。

3.分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，综合运用对比分析、项目组和财务组联合评议等方法得出自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目在充分征求项目区群众意愿并公开公示的基础上，由县乡村振兴局上报，报县发展和改革局立项后实施。项目实施至今，未发生项目调整和预算调整等情形。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金计划为移民后扶整村推进结余预算指标，涉及资金1299.1958万元。

2.资金到位。截至评价之日，实际到位资金1299.1958万元，资金按照工程施工进度付款。

3.资金使用。资金使用严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（川财农〔2019〕151号）执行，实行县级移民部门报账管理制度，专人管理、专账核算和专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，未发生挤占、挪用、截留、滞留专项资金的现象。

（三）项目财务管理情况

移民后扶整村推进结余资金项目由项目实施地所属镇人民政府作为实施主体，负责项目实施，项目所在镇财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目年度计划下达涉及镇后，由涉及镇负责组织设计单位根据项目性质按照相关行业规程规范编制项目实施方案，设计成果经专家评审后，及时报原扶贫开发局审批。实施方案通过审批后，由项目镇完善项目立项和财评手续。项目通过固定价比选或询价谈方式判组织实施。项目实施完成后，由项目实施镇在项目建成后1个月内完成初验，初验合格后1个月内，

县级移民管理机构、财政部门组织相关行业主管部门完成竣工验收并办理移交手续。竣工验收合格后，由项目实施镇及时委托审计公司开展项目审计。

（二）项目管理情况

严格执行《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等相关法律法规，预算投资在100万元以下单个项目实施鼓励采用村民自建，预算投资在100万元（含100万元）-400万元之间单个项目实施采用政府采购方式确定施工单位，预算投资在400万元（含400万元）以上单个项目实施采用公开招投标方式确定施工单位。项目建设推行项目公示制，采取“事前公示”和“事后公示”两种方式，即在项目建设之前，将工程建设内容、规模张榜公布，充分尊重项目区群众的知情权，调动群众参与项目管理的积极性；工程竣工后，及时将项目验收情况在项目区村社公开栏进行公示，给群众一本明白账，确保项目建设公开、透明。

（三）项目监管情况

一是加强组织领导。成立洪雅县大中型水库移民后扶项目工作推进领导小组，分管县领导任组长，县级相关部门和项目所在地镇政府为成员单位。领导小组定期听取后扶项目实施地政府工作汇报，及时研究解决影响项目推进中的具体问题，确保项目进度和质量。二是强化绩效考核。县乡村振兴局对移民后期扶持项目实行全过程监督管理，并对项目实施、项目完成、资金使用、项目效果进行综合评价，对没有完成任务、实现预期目标的镇，收回相关项目安排，评价结果作为次年资金分配的重要依据。截至目前，项目验收合格率100%，未发生一起生产安全事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目标1：移民美丽家园建设项目投入专项资金1299.1958万元。

目标2：项目完工率100%，项目验收合格率100%。

目标3：截至2022年底，项目资金完成率100%。

目标4：移民对项目实施情况满意度达96%。

（二）项目效益情况

项目实施，切实解决了项目地区脏、乱、差现象，明显改善移民人居环境，进一步巩固了场镇搬迁安置和整村推进项目建设成果，群众满意度高。同时，项目实施对持续提升项目所在地旅游发展整体形象，提高移民经济收入，促进库区和移民安置区经济社会和谐发展，助力乡村振兴战略顺利实施都有一定的推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经综合评价，该项目符合《四川省大中型水利水电工程移民后期扶持项目管理办法》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》等相关规定，项目绩效自评得分96分，项目绩效自评为优秀。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表