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2018年度四川省洪雅县党务政务服务中心部门决算

2019-08-29 作者：点击数：

索引号	1506129692/xdwzw/2021-00077	发布机构	洪雅县行政审批局	公开日期	2019-08-29
文　　号		公开方式	主动公开	失效日期
公开程序	经本单位审核后公开

2018年度

四川省洪雅县党务政务服务中心部门决算

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 13

十一、其他重要事项的情况说明...................... 16

第三部分名词解释.................................... 18

第四部分附件........................................ 21

附件1............................................ 21

附件2............................................ 23

第五部分附表........................................ 24

一、收入支出决算总表.............................. 24

二、收入总表...................................... 24

三、支出总表...................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，配合相关部门推进全县依法行政。负责牵头拟订全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点组织清理县级行政审批事项，对县级相关部门、单位集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。承担县深化行政审批制度改革领导小组、县公共资源交易管理委员会的具体工作。组织开展进入县级平合的并联审批协调服务工作，对县级部门、单位政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。对乡镇便民服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。承办县政府交办的其他事项。

洪雅县党务政务服务热线负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常支行和办理等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、管好一支队伍。强化中心机关和窗口干部作风建设，加强纪律约束和警示教育，印发《“红旗窗口”评选和年度目标考核办法》，坚持每日巡查、每月通报、逗硬奖惩，约谈并处理违反工作纪律行为10余人次。

2、建好一个平台。督促指导各部门建好用活省一体化政务服务平台2.0版，及时认领事项清单，统一电子证照库，精简办事程序，规范办事指南，将全县6286项行政权力和162项公共服务事项统一纳入平台运行，大力推进平台办件录件。预计全年办结事项225000余件（行政许可37000件、其他行政权力28000件，公共服务160000件）。

3、办好一条热线。大力宣传12345热线，紧紧围绕“事事有回音、件件有落实”目标,督促指导各乡镇、部门高质高效做好热线办理，通过线上线下“两结合”，切实解决群众关切问题。预计全年受理市级转交服务热线工单2600余个，并全部办结。

4、抓好一项攻坚。因村制宜、因户施策，认真落实各项扶贫政策和项目，全年累计捐款捐物近9000元，确保花溪镇黄龙村贫困人口28户90人全面脱贫不返贫。

5、建设一批站点。以乡镇为中心，指导全县159个村（社区）建立便民服务站，实现便民服务零距离。预计全年乡镇便民服务中心共办理行政审批和公共服务事项11万余件，村（社区）便民服务站共代办9万余件。

6、落实一个制度。严格规范组织生活，认真开展“三会一课”，以“三学”（即自学、领学、导学）为基础，扎实提高窗口人员的文明素质和业务水平，筑牢拒腐防变防线，推动服务理念的转变更新，今年共开展自学50余次，领学20余次，导学10余次。

7、精简一批证明。对全县的证明事项进行再次清理，保留证明事项19项，取消证明事项84项。

8、转变一项职能。推进政府职能转变，深化“放管服”改革，研究制定《洪雅县优化营商环境工作实施方案》《洪雅县行政审批、行政许可事项一次性告知》。清理编制全县“最多跑一次”清单，拟定《洪雅县加快推进“最多跑一次”改革实施方案》。印发《洪雅县重点投资项目“红色代办”服务办法（试行）》，落实“马上办”“限时办”，切实解决“中梗阻”等赌点、痛点问题。

9、开展一批服务。组建全县15支基层便民专业化服务队，以服务群众为导向，认真开展集中和分散服务，将服务群众“最后一公里”落到实处。预计全年，各基层便民专业化服务队开展服务 800余次，服务1.3万余人次。

二、机构设置

洪雅县党务政务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计291.07万元。与2017年相比，收、支总计各下降21.15万元，下降0.07%。主要变动原因是2018年辞退临聘人员6人等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计291.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计291.07万元，其中：基本支出214.07万元，占73%；项目支出77万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计291.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少21.15万元，下降0.07%。主要变动原因是2018年辞退临聘人员6人等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出291.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少21.15万元，下降0.07%。主要变动原因是2018年辞退临聘人员6人等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出291.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出238.33万元，占81.88%；教育支出（类）1万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出13.99万元，占4.81%；医疗卫生支出7.63万元，占2.63%；住房保障支出12.12万元，占4.17%；公共安全（类）支出4万元，占1.37%；文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.34%；节能环保（类）支出1万元，占0.34%；城乡社区（类）支出4万元，占1.37%；农林水（类）支出6万元，占2.07%；交通运输（类）支出1万元，占0.34%；资源勘探信息等（类）支出1万元，占0.34%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为291.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为238.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

2.教育（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

3.文化体育与传媒（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出情况等及时调整预算。

7.节能环保（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

8.城乡社区（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

9.农林水（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

10.交通运输（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

11.资源勘探信息等（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

12.公共安全（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.07元，其中：

人员经费149.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算0.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、严控“三公”经费要求，厉行节约规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车制度改革后，我单位公务用车0辆，2018年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算0.08%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元，下降22%。主要原因是严格执行中央八项规定、严控“三公”经费要求，厉行节约规范公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待市政务中心赴洪调研0.08万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待2018年其他区县到我县调研、交流工作开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务中心一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，体现单位主要职能，符合单位实际。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，资金使用审批程序严格，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度绩效目标，完成了各项目标任务，产生良好社会经济效益，社会公众和服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，预算执行及时、有效，任务基本完成，质量较高，绩效目标得到较好实现。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映政务工作等2个项目绩效目标实际完成情况。

政务服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县党务政务服务中心机关及所属事业单位各项业务工作的顺利开展，以及推进政府职能转变，深化“放管服”改革，清理编制全县“最多跑一次”清单等工作的顺利推进。大力宣传12345热线，督促指导各乡镇、部门高质高效做好热线办理，实现便民服务零距离。发现的主要问题：部分指标难以量化、设置不够完善较为简单，由于工作计划变动等因素影响导致项目推进进展较慢。下一步改进措施：一是着重强化预算绩效目标设定环节管理，针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。二是将年初计划制定的更为详细，时间节点更为清晰，同时加强沟通协调，加快项目工作进度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			政务中心办事大厅项目
预算单位			洪雅县党务政务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		77	执行数:	77
	其中-财政拨款:		77	其中-财政拨款:	77
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	推进政府职能转变，深化“放管服”改革，清理编制全县“最多跑一次”清单等工作的顺利推进。大力宣传12345热线，督促指导各乡镇、部门高质高效做好热线办理。			推进政府职能转变，深化“放管服”改革，清理编制全县“最多跑一次”清单等工作的顺利推进。大力宣传12345热线，督促指导各乡镇、部门高质高效做好热线办理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办事大厅日常运行、维护	办事大厅日常运行、维护	对全县的证明事项进行清理，保留证明事项19项，取消证明事项84项。
	项目完成指标	数量指标	15个乡镇便民中心服务	15个乡镇便民中心安装设备，指导工作	办理行政审批和公共服务事项11万余件，村（社区）便民服务站共代办9万余件。服务 800余次，服务1.3万余人次。
	项目完成指标	数量指标	政务中心办事大厅绿化、保洁	政务中心办事大厅绿化、保洁	政务中心办事大厅绿化、保洁
	项目完成指标	数量指标	政务中心办事大厅保安	2名保安	保证办事大厅安全
	项目完成指标	数量指标	督促、催办窗口单位服务项目办理	为群众、企业办理业务	办结事项225000余件（行政许可37000件、其他行政权力28000件，公共服务160000件），服务热线工单2600余件。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县党务政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对机构编制工作项目开展了绩效评价，《政务服务项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县党务政务服务中心运行经费支出64.42万元，比2017年减少5.63万元，下降8.04%。主要原因是人员进出变动情况，导致2018年车补和工会经费较2017年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洪雅县党务政务服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县党务政务服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中心设定为正科级行政管理机构，内设机构4个：综合股、政务服务管理股、行政审批制度改革股和公共资源交易管理股。下属事业单位1个：“洪雅县党务政务服务热线”，为下属公益一类副科级事业单位。

（二）机构职能。贯彻执行党和国家加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，配合相关部门推进全县依法行政。负责牵头拟订全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点组织清理县级行政审批事项，对县级相关部门、单位集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。组织推进行政权力依法规范公开运行，承担行政权力电子政务大厅平台建设和运行管理工作。承担县深化行政审批制度改革领导小组、县公共资源交易管理委员会的具体工作。组织开展进入县级平合的并联审批协调服务工作，对县级部门、单位政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。对乡镇便民服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。承办县政府交办的其他事项。

洪雅县党务政务服务热线负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常支行和办理等工作。

（三）人员概况。截止2018年12月31日，我单位实有在编公务员8人、工勤人员1人、事业人员3人、临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计291.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计291.07万元，其中：基本支出214.07万元，占73%；项目支出77元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，洪雅县党务政务服务中心年初预算一般公共预算拨款214.07万元，

2018年，按照《预算法》及有关文件要求，根据我单位职能职责及人员情况、结合当年工作重点和各项具体工作职责和工作任务，编制了部门整体支出绩效目标。将最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标提取、概括后确定为相应的绩效指标，指标的设定可量化、可考核。截止2018年年底，对照绩效目标，工作实际完成较好，除因有关要求暂停一切机构编制事项而造成的暂停编委会会议召开外，基本上年初制定目标基本都完成、且完成质量较高。

在年初预算编制中，严格按照财政要求，做好单位及人员基本信息、工资数据等的收集与审核，同时按照本部门工作任务和事业发展规划，做到应编尽编，全部收入纳入当年预算，合理提出基本及项目预算计划，提交本部门三年滚动支出规划，编制的预算力求准确、科学、合理，符合单位实际情况。建立健全单位财务管理、差旅费报销等管理制度，严格控制部门支出，让每一项支出都符合要求。由于人员、项目及有关政策的调整，我单位及时按照实际情况对年初预算进行动态调整：根据人员进出、2018年基本工资调整、公积金政策调整等情况及时调增人员工资、各类保险、住房公积金等相关费用，按照有关文件要求暂停一切机构编制事项等调减项目经费。在执行中，基本支出预算严格按照财政每月核拨的金额开支、，达到了均衡预算支出的目标。项目资金严格按照项目进展情况及时支付。总体来讲，各项支出都严格执行了机关厉行节约的相关规定，节约了财政资金，保障了局机关各项业务的正常开展以及行政工作任务的园满完成，基本达到预定绩效目标。截止2018年12月底，预算完成100%，完成情况良好，无违规记录等情况。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

我中心年初对政务中心办事大厅项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保该项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况。

我中心严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

1.在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2.资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2.加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件2

2018年政务中心办事大厅项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目情况

政务中心办事大厅项目经费来源为财政拨款，该项目投资77万元，主要内容是办事大厅日常维护及运行费，旨在推进政府职能转变，深化“放管服”改革，清理编制全县“最多跑一次”清单等工作的顺利推进。大力宣传12345热线，督促指导各乡镇、部门高质高效做好热线办理。

（二）评价工作开展

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，对办事大厅所有相关事宜进行日常维护，使群众办事方便、快捷。群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，

绩效目标设置明确且合理。

2、项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付。

3、项目绩效

截止2018年12月31日，该项目已全部完工。通过该项目的实施，有助于促进经济发展、维护社会稳定。