第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。负责权责清单制度建设，组织清理县本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对县级部门承担的行政审批、公共服务以及县级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。负责指导并推进全县政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。负责对一体化政务服务平台的管理和维护；负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。负责牵头拟定全县行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施。负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革工作。负责牵头优化行政审批流程。负责办理县级部门划转的行政许可事项的审批和相关行政服务事项工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

洪雅县政务热线服务中心负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常运行和办理等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、开展镇村便民服务体系建设工作。一是按照省、市标准，完成5个镇，11个村（社区）便民服务中心（室）标准化建设，工作人员“精气神”情焕然一新。二是将170项行政权力和348项政务服务事项下放至镇村行使，12余万老百姓体验到了“就近办”带来的便利。三是在12个村推广“政务+金融”示范点，为群众提供金融服务，真正做到让“数据多跑路，群众少跑腿”。四是制定《关于加强村级民事代办制度建设的实施方案》指导镇、村代办队伍，形成代办清单，扎实开展代办服务。

2、开展特色服务工作。一是市民中心增设“办不成事”反映窗口，及时解决群众“办事难”问题。二是将204项“跨区域通办”事项纳入“跨区域通办”专窗，实现“一窗接件，内部流转，统一出证”，共办理事项367件。三是邀请部门主要负责人“躬身入局”，以群众身份体验办事流程，104个政务服务事项办理时限累计缩短14天。四是开展“三免”服务，为办群众免费打印复印材料1.5万余份，免费刻章4千余个，免费结果寄递6千余件。

3、开展优化营商环境工作。一是将施工图审查与人防设计审查、消防设计审查合并到施工图审查，实现多图联审。二是将全县16部门98个事项纳入“四川省工程建设审批平台”运行，变“串联审批”为“并联审批”，201个项目342项行政许可通过平台完成审批。三是在金融服务大厅开设不动产登记办理绿色通道，20家企业享受到了办理不动产登记业务高质量服务。四是积极引导企业通过“一窗通”平台、营商通APP办理企业开办，343户企业实现在办理设立登记时，同步更新企业参保等信息。

4、开展12345热线整合工作。畅通企业、群众反映问题渠道，加大工单办结回访，跟踪落实热难点问题，3000余件民情民意得到了有效解决,群众满意率达97.55%。配合市政管局开展热线整合工作，共整合热线18条。

二、机构设置

洪雅县行政审批局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计377.22万元。与2020年相比，收、支总计各减少32.54万元，下降8.63%。主要变动原因是本年虽有新增项目但未完工，造成付款不及时，相应的项目费用减少；本年有退休人员，本应的工资福利保险等费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计377.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计377.22万元，其中：基本支出305.27万元，占80.93%；项目支出71.95万元，占19.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计377.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.54万元，下降8.63%。主要变动原因是本年虽有新增项目但未完工，造成付款不及时，相应的项目费用减少；本年有退休人员，本应的工资福利保险等费用减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出32.54减少**万元，下降8.63%。主要变动原因是本年虽有新增项目但未完工，造成付款不及时，相应的项目费用减少；本年有退休人员，本应的工资福利保险等费用减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出377.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出337.48万元，占89.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.89万元，占3.68%；卫生健康支出8.40万元，占2.23%；住房保障支出17.45万元，占4.63%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为377.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为337.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

2.教育（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数的主要原因是无相关费用发生。

3.科学技术（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关费用发生。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关费用发生。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

⒎住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出相关费用，且根据人员进出等情况及时调整预算。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出305.27万元，其中：

人员经费231.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是一是严格按照中央八项规定执行；二是我局无公车；三是严控“三公”经费要求，厉行节约规范公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年我局无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年我局无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于因公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长100%。主要原因是接待市级部门调研。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待市级部门调研。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：用餐费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县行政审批局机关运行经费支出74.01万元，比2020年减少16.52万元，下降22.32%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本年有退休人员，相应的工资福利保险、办公等费用减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（综合窗口人员经费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部份 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件

2022年洪雅县行政审批局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2001年1月，洪雅县成立了“洪雅县人民政府行政服务中心”；2006年按照省、市要求更名为“洪雅县人民政府政务服务中心”；2015年，机构调整更名为“洪雅县人民政府政务服务管理办公室”；2016年5月，机构调整更名为“洪雅县党务政务服务中心”。2019年3月，机构调整更名为“洪雅县行政审批局”。中心设定为正科级行政管理机构，内设综合股、政务服务管理股、行政审批制度改革股和公共资源交易管理股。设“洪雅县政务热线服务中心”，为下属公益一类副科级事业单位。

（二）机构职能。牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。负责权责清单制度建设。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。负责对一体化政务服务平台的管理和维护。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。负责牵头优化行政审批流程。负责办理县级部门划转的行政许可事项的审批和相关行政服务事项工作。洪雅县政务热线服务中心负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常运行和办理等工作。

（三）人员概况。截止2021年12月31日，县行政审批局在编在岗人员12人，其中行政人员6人，事业人员5人（含借用人员2人），编内控制数人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门财政资金收入合计398.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政资金支出合计398.88万元，其中一般公共服务支出354.16万元，社会保障和就业支出15.17万元，卫生健康支出8.58万元，住房保障支出20.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2021年部门预算编制工作。2021年洪雅县行政审批局年度预算总额398.88万元，其中：当年财政拨款收入398.88万元。相应安排支出预算398.88万元，其中：人员支出123.01万元、日常公用经费支出32.87万元、项目支出243万元。并按照要求在规定网站上进行部门预算、三公经费预算公开。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2021年工作重点及全县工作大局等情况，编制了部门整体支出绩效目标，明确了2021年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

（二）结果应用情况。对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各部门对照评价结果，总结经验，为进一步规范机构编制工作提供了良好的参考。

（三）自评质量。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2021年国内公务接待支出0万元，主要原因是2021年公务接待次数无，有效控制公务接待费用。三是违规记录等情况。2021年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

 

附件

2022年洪雅县行政审批局

专项预算项目支出绩效自评报告

（政府购买服务项目：综合窗口人员经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。即是该项目实施者又是主管部门。洪雅县行政审批局根据文件规定，领导要求全力配合相关部门完成党务政务服务大楼的相关事宜，按照“全省一流、眉山第一”标准，建设智慧政务大厅，根据“一窗接件、接办分离、统一出件”模式，结合工作需要，招聘办事大厅引导员、接件员，为人民群众提供一流的政务服务，着力建设人民满意的服务政府、廉洁政府、高效政府。

2．项目立项、资金申报的依据。综合窗口人员经费（购买服务）项目立项、资金申报的依据：《研究党务政务服务大楼入驻相关工作的会议纪要（2019年1月8日）》（〔2019〕—3）；《研究县市民服务中心建设相关工作的会议纪要（2019年10月30日）》（〔2019〕—17）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按2021年洪雅县行政审批局项目资金管理办法进行管理，严格按照合同约定，项目完成进度拨付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目的资金直接拨付中标方，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。根据“一窗接件、接办分离、统一出件”模式，结合工作需要，招聘办事大厅引导员、接件员，为人民群众提供一流的政务服务，着力建设人民满意的服务政府、廉洁政府、高效政府。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。一是综合窗口人员经费（购买服务）项目清单：招聘办事大厅引导员、接件员共计8名。二是项目实施进度计划：该项目已于2021年完成全部采购，并拨付资金。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。按照会议纪要及领导要求，该项目工作时间紧、任务重，为保证该项工作的顺利进行，严格按程序完成各阶段工作，所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。首先由办公室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报人管领导、主要领导审阅后再报关。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《研究党务政务服务大楼入驻相关工作的会议纪要（2019年1月8日）》（〔2019〕—3）；《研究县市民服务中心建设相关工作的会议纪要（2019年10月30日）》（〔2019〕—17）要求，财政局预算该项目资金90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金已于2021年12月31日前由财务局按合同约定及项目完成情况拨付我局。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。该资金直接拨付中标方，不存在资金分配。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付与核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料,手续就是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

（一）项目组织架构及实施流程。1、评审请示文件拟定；2、送呈专题会审议；3、确定编制单位,签订规划设计合同签订；4、按照合同约定,督促中标方按照合同约定推进该项目；5、按照合同约定,分阶段按照程序拨付资金。

（二）项目管理情况。因时间紧,任务重,我局采取竞争性谈判、公开招标的方式,按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。按照合法程序签订合同后,我局积极配合中标方多次开展实地调研,收集提供各类相关资料,并督促中标方按照合同约定,加快推进该项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已于2021年签订合同，并按合同约定的进度开展实施。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据“一窗接件、接办分离、统一出件”模式，结合工作需要，招聘办事大厅引导员、接件员，为人民群众提供一流的政务服务，着力建设人民满意的服务政府、廉洁政府、高效政府。

（二）存在的问题。

该项目已按照合同时间完成及付款。

（三）相关建议。无

附表：

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		洪雅县行政审批局129001		实施单位	眉山市大成物业服务有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	90	执行数：	89.45
		其中： 财政拨款	90	其中： 财政拨款	89.45
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	劳务派遣12人到市民中心为群众服务，实现一窗接件、一窗受理、一窗服务。			已派遣12人到市民中心为群众服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成派遣12人	是否完成	已完成
		质量指标	实现一窗接件、一窗受理、一窗服务	是否完成	已完成
		时效指标	全年	=	已完成
		成本指标	90万	万元	已支付
	效益 指标	经济效益指标	为群众节约时间	是否完成	已完成
		社会效益指标	让群众少跑路	是否完成	已完成
		生态效益指标	减少资源成本	是否完成	已完成
		可持续影响 指 标	减少时间成本	是否完成	已完成
	满意 度指标	满意度 指 标	群众满意率	≥95	98

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表