| 2020年度四川省洪雅县发展和改革局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-28 作者：洪雅县发展和改革局 点击数： |
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2020年度 四川省洪雅县发展和改革局部门决算
公开时间：2021年9 月28 日
第一部分 部门概况.................................................4 一、基本职能及主要工作...............................................................................4 二、机构设置...................................................................................................7 第二部分度部门决算情况说明........................................9 一、收入支出决算总体情况说明...................................................................9 二、收入决算情况说明...................................................................................9 三、支出决算情况说明..................................................................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................15 八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................17 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................17 十、其他重要事项的情况说明.......................................................................17 第三部分 名词解释................................................25 第四部分 附件....................................................28 附件1..............................................................................................................28 附件2..............................................................................................................32 第五部分 附表....................................................44 一、收入支出决算总表.................................................................................44 二、收入决算表............................................................................................ .44 三、支出决算表.............................................................................................44 四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................44 五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................44 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................44 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................44 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................44 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................44 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................44 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................44 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................44 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................44 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................44
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.经济运行平稳。全县经济增长好于预期，实现GDP132亿元，增长4.5%。 2.抓项目稳投资。1-12月省、市重点项目完成投资21.41亿元，完成全年目标的152%。全年完成固投108.4亿元，增速3.9%，超市上报备目标1.8个百分点，确保不再进市上投资考核“黑榜”。 3.全力向上争取资金。分解落实向上争取资金任务，指导县级部门围绕国家资金投向做好项目编制、包装和申报，抓好“走上去”对接活动，县主要领导亲自带队，县级部门积极参与加强对省、市衔接、汇报和沟通，全年到位资金25.57亿元，同比增长20.1%。 4.推动农村经济发展。积极向上争取涉农资金项目， 2020年共争取中央预算内资金2630万元，立项审批农经项目9个，计划总投资3.48亿元；投入资金104万元，圆满完成洪雅县柳江镇双溪村以工代赈脱贫攻坚乡村公路建设项目；进一步做好全县“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持工作，精准用好易地扶贫搬迁结余资金1382.079万元，积极推进易地扶贫搬迁后续扶持发展项目资产收益扶贫项目实施，实现搬迁群众稳定脱贫增收。 5. 加强招投标监管。起草了《洪雅县工程建设领域招投标监督管理办法（试行）》，待县政府常务会议审议通过后印发。开展工程招投标领域突出问题系统治理工作，全县共自查公开招标项目94个，各行业主管部门核查项目71个，多部门联合检查项目8个，共发现问题27个，整改完成27个。其中，涉嫌围标串标1起，冻结投标保证金240万元；招标人对中标人不按要求履约，处罚金额4.3万元。完成公开招标项目31个，招标限价82251.05万元，中标总金额72596.24万元，节约资金9654.81万元，节资率为11.74％。 6.推进节能减排。完成市上下达的节能降碳及单位GDP能耗下降目标任务。大力推进“煤改电”、“煤改气”工作， 实现清洁能源替代。严格进行固定资产投资项目节能审查，做到所有新建备案、审批项目均完成固定资产投资能耗网上填报，严禁“两高”项目上马建设。 7. 加强价格管理工作。加强价格宏观调控和监管。保持市场价格总水平基本稳定，全年全县居民消费价格指数(CPI)平均上涨幅度为3.9%，市上涨幅为4.1%。全面完成市定目标任务。完成价格临时补贴资金发放，共计发放补贴资金940.24万元，惠及全县城乡特困、低保、优抚人员等63597人次；完成涉案价格认定案件89件，涉案金额376.6万元，无一起价格争议和复议案件。 8.加强粮食和物资储备工作。完成了2000吨县级储备粮小麦的入库任务，新增县级临时成品粮大米600吨、小包装菜籽油60吨，配合市检查组完成了政策性粮食库存大检查。全县各级储备粮油共计16190吨。在全县各乡镇建立了粮油应急供应网点12个、粮食应急加工网点1个，大大增强了我县粮油应急保供能力。完成了4000吨省级储备粮稻谷、680吨县级储备菜籽油轮换工作。加强应急救灾物资储备管理，全面清理盘点储备物资，做到账实相符，针对部分急需的物资组织政府采购46万元。 9.易地扶贫搬迁。全面完成“十三五”易地扶贫搬迁432户1251人目标。共建成住房432套，搬迁入住1251人，完成住房建设面积3.1275万平方米，建成5户以上集中安置点5个，共86户229人，累计完成投资5909.68万元。“支部+合作社+贫困户”抱团发展模式、易地扶贫搬迁工作经验全省推广。易地扶贫搬迁基层干部优秀事迹材料被省上采纳并推荐上报国家发改委。 10. 重点项目谋划推进取得突破。洪雅通用机场纳入《四川省通用机场布局规划（2016-2030年）》，与通航公司签订投资协议，2020年顺利通过军方军民航空域协同会、机场场址研究技术咨询会，民航西南地区管理局选址报告评审会，在通用机场场址报批阶段取得关键性突破。雅眉乐自铁路纳入《成渝城市群城际铁路规划（2015-2020）》，工程预可研已通过专家评审。大峨眉（峨眉山—瓦屋山—周公山）生态文化旅游线纳入《四川省山地轨道交通规划（2020-2035年）》。 11. 电力体制改革取得新突破，2017年11月国家发改委、国家能源局以发改经体〔2017〕第2010号批准洪雅县增量配电业务改革试点为全国第二批试点，是全省首个试点县。2018年8月，省发改委、省能源局以川发改能源〔2018〕414号对洪雅县工业园区增量配电业务试点项目予以批复。煤改电试点走在全省前列，争取煤改电建设资金1.16亿元，2017年5月全省煤改电现场会在洪雅召开。 二、机构设置洪雅县发展和改革局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。 纳入洪雅县发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 洪雅县经济社会发展项目服务中心 2. 洪雅县发展和改革局价格认定中心 3. 洪雅县粮油仓储科技服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计2241.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加129.6万元，增长6.14%。主要变动原因是疫情影响，项目支出增加。
二、 收入决算情况说明 2020年本年收入合计2241.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.03万元，占70.59%；政府性基金预算财政拨款收入659.12万元，占29.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2020年本年支出合计2241.15万元，其中：基本支出684.25万元，占30.53%；项目支出1556.9万元，占69.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计2241.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加129.6万元，增长6.14%。主要变动原因是疫情影响，项目支出增加。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1582.03万元，占本年支出合计的70.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少514.92万元，下降24.56%。主要变动原因是厉行节约，一般公共预算项目支出减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1582.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出804.41万元，占50.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；公共安全支出100万元，占6.32%；社会保障和就业（类）支出64.86万元，占4.1%；卫生健康支出42.59万元，占2.69%；住房保障支出66.7万元，占4.22%；城乡社区支出85万元，占5.37%；粮油物资储备支出218.81万元，占13.83%；灾害防治及应急管理支出49.66万元，占3.14%；其他支出150万元，占9.48%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为1582.03万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务201（类）04（款）01、02、08、99（项）: 支出决算为804.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 5.公共安全204（类）05（款）06（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业208（类）05、08（款）05、01（项）: 支出决算为64.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康210（类）04、11（款）10、01、02、03（项）:支出决算为42.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为66.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9. 城乡社区212（类）02（款）01（项）:支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10. 粮油物资储备222（类）04（款）01（项）:支出决算为218.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11. 灾害防治及应急管理224（类）07（款）02（项）:支出决算为49.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12. 其他229（类）99（款）01（项）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出684.25万元，其中： 人员经费567.96万元，主要包括：基本工资185.81万元、津贴补贴62.24万元、奖金84.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元，公务员医疗补助缴费12.89万元，其他社会保障缴费3.6万元、其他工资福利支出11.27万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金15.16万元、生活补助3.89万元、医疗费补助0万元、奖励金0.1万元、住房公积金66.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。 开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元，下降28.44%。主要原因是疫情影响，接待减少。其中： 国内公务接待支出0.78万元，主要用于项目督查、学习交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：1.3月24日市发改委副主任邓刚一行莅洪调研重点项目和一季度经济形势公务接待餐费支出836元；2.4月16日市发改委莅洪调研农本调查户种养情况公务接待支出560元；3.5月14日市人大开展2020年重点项目推进情况调研公务接待餐费支出1238元；4.9月22日市应急管理局、市发改委检查我县救灾物资储备情况公务接待餐费支出780元；5.9月29日全省救灾物资储备清查工作组检查我县物资储备库物资储备和管理情况公务接待餐费支出1120元；6.11月17日市项目监督委员会办公室开展项目现场监督公务接待餐费支出360元；7.11月26日中江县发改局一行来洪交流学习项目、招投标、价格管理、“十四五”规划编制等工作公务接待餐费支出1980元；8.12月2日市发改委督查2016年以来中省预算内投资项目公务接待餐费支出910元。（接待具体项目、金额）。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出659.12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年，洪雅县发展和改革局机关运行经费支出116.29万元，比2019年增加25.42万元，增长27.97%。主要原因是2020年人员增加，机关运行经费增多。 （二）政府采购支出情况 2020年，洪雅县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，洪雅县发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对救灾物资储备、县级储备粮补贴项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成县委县政府下达我局各项目标任务,积极有效推动各项发展改革工作开展。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看救灾物资储备项目实现救灾资金效益最大化，切实保证受灾群众切身利益；县级储备粮补贴项目维护农民利益、全县储备粮油安全和粮油市场稳定，进一步加快我县农业经济快速发展。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。 1.项目绩效目标完成情况。 （1）救灾物资储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.6578万元，执行数为49.6578万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成救灾物资采购、储存、运输、管理，实现救灾资金效益最大化，保障（支持、促进、提高……）了受灾群众切身利益(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：我县救灾物资储备库空间较小，储物数量有限。下一步改进措施：将新建我县救灾物资储备库，便于更好更安全的储备救灾物资。 （2）县级储备粮补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数218.81万元，执行数为218.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了我县2020年粮油市场稳定、健康发展(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：县级储备粮油收购资金紧缺。下一步改进措施：协调农发行发放县级储备粮油收购贷款，确保县级储备粮油安全。 （3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对救灾物资储备项目、县级储备粮补贴项目开展了绩效评价，《救灾物资储备项目2020年绩效评价报告》、《县级储备粮补贴项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况） 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务201（类）04（款）01、02、08、99（项）：指发展与改革事务方面的支出。 10. 公共安全204（类）05（款）06（项）：指用于公共安全事务方面的费用开支。 11.社会保障和就业208（类）05、08（款）05、01（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.卫生健康210（类）04、11（款）10、01、02、03（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 13.城乡社区212（类）02（款）01（项）：指城乡社区事务支出。 14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.粮油物资储备222（类）04（款）01（项）：指用于粮油物资储备事务方面的费用开支。 16.灾害防治及应急管理224（类）07（款）02（项）：指用于救灾物资及应急管理方面事务的开支。 17.其他229（类）99（款）01（项）：指2020年预算内基本建设资金支出。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。） 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
洪雅县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县发展和改革局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。 （二）机构职能。 贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 人员编制数47人，其中：行政编制18人，工勤编制2人，事业编制27人；实有在职职工48人,其中：行政人员18人，工勤人员2人，全额事业人员25 人，编外控制数人员2人，公益性岗位1人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年本年收入合计2241.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.03万元，占70.59%；政府性基金预算财政拨款收入659.12万元，占29.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年本年支出合计2241.15万元，其中：基本支出684.25万元，占30.53%；项目支出1556.9万元，占69.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 2020年部门预算收入2241.15万元，预算支出2241.15万元。绩效目标：基本支出684.25万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1556.9万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，确保按时间、按节点、高质量完成目标任务。预算编制及时公开，通过互联网向社会公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算有力执行。 （二）结果应用情况。 包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，如县级储备粮补贴项目实施，紧贴群众实际需求，维护农民利益和全县粮油市场稳定，确保储备粮油安全，推动我县粮油市场健康发展，促进了社会和谐稳定。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 保障了洪雅县发展和改革局机关和下属事业单位正常运转，保障了全县发展改革工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。 （二）存在问题。 年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。 （三）改进建议。 加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等政策法规学习，加强对局机关各股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
救灾物资储备项目2020年绩效评价报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 救灾物资储备项目由我局负责2020年全县救灾物资采购、储存、运输、管理相关工作。 2．项目立项、资金申报的依据。 眉山市民政局、眉山市财政局关于印发眉山市自然灾害救助实施意见的通知（眉市民发[2016]30号）。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理按县发改局项目资金管理要求进行管理，资金由县级财政拨付。 4．资金分配的原则及考虑因素。 严格按照合同约定的工作进度进行拨付，质保金在质保期满无任何质量问题后予以支付。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 救灾物资储备资金主要用于全年救灾储备物资采购和储备管理经费。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 在预算期内完成2020年救灾物资采购、储存、运输、管理工作，救灾物资储备管理费用按实际储备物资金额的8%核定。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 项目预算资金49.66万元，财政批复金额49.66万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 该项目纳入年初县财政资金预算。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 该项目预算资金49.66万元，到位资金49.66万元。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 项目按照合同约定付款方式支付，全年项目经费支出49.66万元，完成预算100%。 （三）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 救灾物资储备项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 严格按照《洪雅县应急救灾物资管理办法》规定，科学规范存储，本单位定期到应急救灾物资储备库检查领用情况，安排专人值守储备库，确保全县应急救灾物资安全。应急救灾物资采购项目严格按照政府采购程序开展工作，通过询价最终确定四川中安智汇科技有限公司该项目的中标单位。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。 项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目建设进度，按期进行监管。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 该项目完成了应急救灾货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格，全面完成采购和管理任务。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 通过科学采购、储存、运输、管理，切实保证受灾群众切身利益，实现救灾资金效益最大化。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。 本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照救灾物资储备工作年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。救灾物资储备项目已完成全年采购任务并通过验收合格投入使用，通过科学采购、储存、运输、管理，切实保证受灾群众切身利益，实现救灾资金效益最大化。 （二）存在的问题。 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 应急救灾物资储备库储存空间有限。 （三）相关建议。 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 新建我县救灾物资储备库，保障救灾物资更好更安全存储。
县级储备粮补贴项目2020年绩效评价报告
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 严格按照县政府《县级储备粮管理办法》，科学规范存储，确保粮食安全。 2．项目立项、资金申报的依据。 《洪雅县县级储备粮管理办法》 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理按县发改局项目资金管理要求进行管理，资金由县级财政拨付，按照粮油储存及轮换完成情况转账支付。 4．资金分配的原则及考虑因素。 按项目完成情况分批支付。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2020年四川洪雅城关省粮储备库实际储存县级储备粮小麦5500吨，稻谷1500吨，菜籽油680吨，新增小包装大米600吨，小包装菜籽油60吨,完成所有县级储备粮入库及储存任务。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 在预算期内完成2020年所有县级储备粮入库及储存任务，确保我县2020年粮油市场稳定、健康发展。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 项目预算资金218.81万元，财政批复金额218.81万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 该项目纳入年初县财政资金预算。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 该项目预算资金218.81万元，到位资金218.81万元。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 项目按照储备完成情况验收合格后支付，全年项目经费支出218.81万元，完成预算100%。 （三）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 县级储备粮补贴项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 严格按照县政府《县级储备粮管理办法》，科学规范存储，确保粮食安全。按照粮油储存及轮换完成情况支付。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。 项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目建设进度，按期进行监管。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 县级储备粮补贴项目：2020年初四川洪雅城关省粮储备库实际储存县级储备粮小麦5500吨，稻谷1500吨，菜籽油680吨，2020年2月末新增小包装大米600吨，小包装菜籽油60吨,完成了所有县级储备粮入库及储存任务。全年共计补贴218.81万元，全年实际支出县级储备粮补贴项目资金218.81万元，按要求全部用于县级储备粮储备工作，利息按借款来源归还贷款银行，费用全面用于四川洪雅城关省粮食储备库仓房维修、粮食仓储保管开支及人工工资等，保障了2020年县级储备粮小麦、稻谷、菜籽油的科学规范存储，确保我县粮食安全。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 确保县级储备粮油补贴等相关工作任务完成，维护农民利益和全县粮油市场稳定，进一步加快我县农业经济快速发展。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。 本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照救灾物资储备工作年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。县级储备粮补贴项目完成了2020年所有县级储备粮入库及储存任务，保障了2020年县级储备粮小麦、稻谷、菜籽油的科学规范存储，确保我县粮食安全。 （二）存在的问题。 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 县级储备粮油收购资金紧缺。 （三）相关建议。 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 协调农发行发放县级储备粮油收购贷款，确保县级储备粮油安全。
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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附件【四川省眉山市洪雅县发展和改革局(本级)2020年决算公开表.xls】 |
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