四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2888.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加647.34万元，增长28.88%。主要变动原因是疫情影响，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2888.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1306.46万元，增长82.58%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2888.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出956.21万元，占33.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.21万元，占1.95%；卫生健康支出42.41万元，占1.47%；节能环保支出400万元，占13.85%；城乡社区支出113.76万元，占3.94%；农林水支出916.21万元，占31.72%；住房保障支出80.58万元，占2.79%；粮油物资储备支出276.22万元，占9.56%；灾害防治及应急管理支出46.89万元，占1.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2888.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）04、11、32（款）01、08、50、99、05、99（项）:支出决算为956.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为56.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）11（款）01、02、03（项）:支出决算为42.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保211（类）99（款）99（项）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区212（类）02（款）01（项）:支出决算为113.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水213（类）01、05、99（款）99（项）:支出决算为916.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为80.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 粮油物资储备222（类）04（款）01（项）:支出决算为276.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 灾害防治与应急管理224（类）07（款）99（项）:支出决算为46.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出891.45万元，其中：

人员经费759.03万元，主要包括：基本工资232.19万元、津贴补贴66万元、奖金233.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.21万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费25.37万元、公务员医疗补助缴费17.04万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出11.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.61万元、医疗费补助0万元、奖励金0.05万元、住房公积金80.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费132.42万元，主要包括：办公费33万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1.32万元、取暖费0万元、物业管理费4万元、差旅费49.6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.34万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.6万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费20.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.92万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降56.41%。主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约，公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于项目督查、考察调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：1.3月12日省粮食和物资储备局调研救灾物资储备管理公务接待餐费支出1360元；2.4月23日市发改委同城办赴洪考察同城化产业项目公务接待餐费支出640元；3.12月9日荥经县政府来洪考察学习小水电退出工作餐费支出880元；4.12月10日市发改委来洪调研农产品成本调查公务接待餐费支出520元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县发展和改革局机关运行经费支出132.42万元，比2020年增加16.13万元，增长13.87%。主要原因是人员增加，机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县发展和改革局政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购货物支出59.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于救灾物资采购（具体工作）。授予中小企业合同金额46.89万元，占政府采购支出总额的78.81%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的21.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对县级储备粮补贴项目、救灾物资储备项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）04、11、32（款）01、08、50、99、05、99（项）：指发展与改革事务方面的支出。

10. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康210（类）11（款）01、02、03（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12. 节能环保211（类）99（款）99（项）：指用于节能环保事务的支出。

13. 城乡社区212（类）02（款）01（项）：指城乡社区事务支出。

14. 农林水213（类）01、05、99（款）99（项）：指用于政府农林水事务支出。

15. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 粮油物资储备222（类）04（款）01（项）：指用于粮油物资储备事务方面的费用开支。

17. 灾害防治与应急管理224（类）07（款）99（项）：指用于救灾物资及应急管理方面事务的开支。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县发展和改革局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县发展和改革局为行政机构，独立核算机构，下属二级单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

编制总数46人，其中：行政编制16人，工勤编制2人，事业编制28人。年末实有人数49人，退休41人。按性质分：行政人员21人，全额事业人员25 人，编外控制数人员2人，公益性岗位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2888.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2888.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2888.49万元，其中：基本支出891.45万元，占30.86%；项目支出1997.05万元，占69.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2021年部门预算收入2888.49万元，预算支出2888.49万元。绩效目标：基本支出891.45万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1997.05万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，确保按时间、按节点、高质量完成目标任务。预算编制及时公开，通过互联网向社会公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算有力执行。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，如县级储备粮补贴项目实施，紧贴群众实际需求，维护农民利益和全县粮油市场稳定，确保储备粮油安全，推动我县粮油市场健康发展，促进了社会和谐稳定。

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

    2021年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局积极履职，较好的完成了年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    我局预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，保障了洪雅县发展和改革局机关和下属事业单位正常运转，保障了全县发展改革工作有序开展，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。

预算事前绩效评估业务能力有待提升。

（三）改进建议。

加强相关政策法规学习，加强预算事前绩效评估业务培训，进一步规范单位资金申报拨付，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

  2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（县级储备粮补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

严格按照县政府《县级储备粮管理办法》，科学规范存储，确保粮食安全。

2．项目立项、资金申报的依据。

    《洪雅县县级储备粮管理办法》

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    资金管理按县发改局项目资金管理要求进行管理，资金由县级财政拨付，按照粮油储存及轮换完成情况转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按项目完成情况分批支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

    2021年四川洪雅城关省粮储备库实际储存县级储备粮小麦5500吨，稻谷1500吨，菜籽油680吨，临时成品粮小包装大米400吨，临时成品油小包装菜籽油40吨,完成所有县级储备粮入库及储存任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    在预算期内完成2021年所有县级储备粮入库及储存任务，确保我县2021年粮油市场稳定、健康发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目预算资金276.22万元，财政批复金额276.22万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目纳入年初县财政资金预算。

     2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    该项目预算资金276.22万元，到位资金276.22万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    项目按照储备完成情况验收合格后支付，全年项目经费支出276.22万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

    财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    县级储备粮补贴项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

    严格按照县政府《县级储备粮管理办法》，科学规范存储，确保粮食安全。按照粮油储存及轮换完成情况支付。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目建设进度，按期进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

    县级储备粮补贴2021年四川洪雅城关省粮储备库实际储存县级储备粮小麦5500吨，稻谷1500吨，菜籽油680吨，临时成品粮小包装大米400吨，临时成品油小包装菜籽油40吨,完成所有县级储备粮入库及储存任务。全年共计补贴276.22万元，全年实际支出县级储备粮补贴项目资金276.22万元，按要求全部用于县级储备粮储备工作，利息按借款来源归还贷款银行，费用全面用于四川洪雅城关省粮食储备库仓房维修、粮食仓储保管开支及人工工资等，保障了2021年县级储备粮小麦、稻谷、菜籽油的科学规范存储，确保我县粮食安全。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

确保县级储备粮油补贴等相关工作任务完成，维护农民利益和全县粮油市场稳定，进一步加快我县农业经济快速发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照县级储备粮补贴工作年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。县级储备粮补贴项目完成了2021年所有县级储备粮入库及储存任务，保障了2021年县级储备粮小麦、稻谷、菜籽油的科学规范存储，确保我县粮食安全。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

县级储备粮油收购资金紧缺。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

协调农发行发放县级储备粮油收购贷款，确保县级储备粮油安全。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目前期工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县发改局负责，聘请高水平的项目编报专业机构提供咨询服务，提高我县项目编报质量。

2．项目立项、资金申报的依据。

县政府常务会议议定事项通知第1280号，中共洪雅县委办公室工作通报第28期。

     3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    资金管理按《洪雅县项目前期工作经费管理办法》资金管理要求进行管理，资金由县级财政拨付，按照项目前期工作完成情况转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按项目完成情况分批支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

    保质保量完成2021年重点项目可研编制、勘察费、设计费、环评费、图审费等前期工作目标任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 在预算期内完成2021年重点项目前期工作任务，提高我县项目编报质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目预算资金162.32万元，财政批复金额162.32万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目纳入年初县财政资金预算。

     2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    该项目预算资金162.32万元，到位资金162.32万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    项目按照合同要求验收合格后支付，全年项目经费支出162.32万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

    财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    项目前期工作经费项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

严格按照县委县政府要求聘请高水平的项目编报专业机构提供咨询服务，提高我县项目编报质量，按照完成情况支付。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目进度，按期进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

    保质保量完成了2021年重点项目可研编制、勘察费、设计费、环评费、图审费等前期工作目标任务。

      （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

确保项目前期工作任务完成，提高我县项目编报质量，进一步加快我县经济快速发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照项目前期工作年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。项目前期工作经费项目完成了2021年编报任务，提高了我县项目编报质量。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（芭蕉岩电站一级站关闭退出补偿费用和评估费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

    完成巴蕉岩电站一级站关闭退出，保障重点项目推进。  

2．项目立项、资金申报的依据。

    洪雅县交通建设项目推进工作指挥部2021年第一次指挥长会议纪要

    3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    资金由县级财政拨付，按照巴蕉岩电站一级站关闭退出工作完成情况转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    按项目完成情况分批支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

    解决巴蕉岩电站压力管道影响七里坪连接线施工问题，完成巴蕉岩电站一级站关闭退出。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在预算期内完成2021年巴蕉岩电站一级站关闭退出工作任务，保障我县重点项目推进。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目预算资金113.76万元，财政批复金额113.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目纳入年初县财政资金预算。

     2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    该项目预算资金113.76万元，到位资金113.76万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    项目按照合同要求验收合格后支付，全年项目经费支出113.76万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

    财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    芭蕉岩电站一级站关闭退出补偿费用和评估费用项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

严格按照协议要求，定期督察项目进度，电站业主已拆除设备、厂房等，芭蕉岩电站一级站已全面关闭退出。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目进度，按期进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

严格按照协议要求，电站业主拆除设备、厂房等，芭蕉岩电站一级站已全面关闭退出。

      （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

完成巴蕉岩电站一级站关闭退出，保障重点项目推进，进一步加快我县经济快速持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。芭蕉岩电站一级站关闭退出补偿费用和评估费用项目完成了关闭退出任务。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

    为巩固易地扶贫搬迁成果，我局负责监管洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目，保障重点项目推进。  

2．项目立项、资金申报的依据。

     《洪雅县易地扶贫搬迁结余资金使用方案》   

    3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    资金由县级财政拨付，按照巴蕉岩电站一级站关闭退出洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目推进情况转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    按项目完成情况分批支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

    保质保量完成项目装饰装修、道路及绿化工程、设施及用品等的购置。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在预算期内完成洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目，保障我县重点项目推进。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目预算资金280.95万元，财政批复金额280.95万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目纳入年初县财政资金预算。

     2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    该项目预算资金280.95万元，到位资金280.95万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    项目按照合同要求验收合格后支付，全年项目经费支出280.95万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

    财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

   洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位主管，洪雅坤元农业发展投资有限公司具体实施。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

严格按照合同要求，定期督察项目进度，确保洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目顺利推进。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目进度，按期进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

严格按照合同要求，确保洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目顺利推进。

      （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

完成洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目，保障重点项目推进，促进我县农村经济发展、农民增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。芭洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目完成了2021年目标任务。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用<前期经费>）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

    县发改局负责监督完成大熊猫国家公园2021年小水电关闭退出工作任务。  

2．项目立项、资金申报的依据。

   《四川省发展和改革委员会等7部门关于印发<大熊猫国家公园小水电清理退出实施方案>的通知》（川发改能源〔2021〕325号） 

    3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    资金由县级财政拨付，按照大熊猫国家公园2021年小水电关闭退出工作完成情况转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

    按项目完成情况分批支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

    完成大熊猫国家公园2021年小水电关闭退出工作任务。

    2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在预算期内完成大熊猫国家公园2021年小水电关闭退出工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、项目完成、项目效益、满意度指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目预算资金251.11万元，财政批复金额251.11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目纳入年初县财政资金预算。

     2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

    该项目预算资金251.11万元，到位资金251.11万元。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

    项目按照合同要求验收合格后支付，全年项目经费支出251.11万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况。

    总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

    财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，预算支出符合项目支出需求，无超标准开支情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用<前期经费>项目属于财政拨款，由县财政拨付，本单位具体落实。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

严格按照协议要求，定期督察项目进度，促进项目顺利推进。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

    项目资金按项目单独核算使用“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，通过项目预算绩效评价，通过跟踪服务，加快项目进度，按期进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电前期工作任务顺利推进。

      （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

完成大熊猫国家公园2021年小水电关闭退出目标任务，保障重点项目推进，进一步加快我县经济快速持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行，依照年初目标任务进行考核，以全年完成目标任务进行评价。大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用<前期经费>项目，完成了2021年关闭退出任务。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

附表：

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表