2022年度

四川省洪雅县发展和改革局部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月28日

 

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县发展和改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入洪雅县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县经济社会发展项目服务中心

2.洪雅县发展和改革局价格认定中心

3.洪雅县粮油质检和仓储科技服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3052.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加163.94万元，增长5.68%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3052.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.66万元，占91.29%；政府性基金预算财政拨款收入265.77万元，占8.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3052.43万元，其中：基本支出912.73万元，占29.9%；项目支出2139.7万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3052.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加163.94万元，增长5.68%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2786.66万元，占本年支出合计的91.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.83万元，下降3.53%。主要变动原因是储备粮油费息补贴项目支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2786.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出732.87万元，占26.3%；社会保障和就业支出125.71万元，占4.51%；卫生健康支出39.17万元，占1.41%；住房保障支出71.85万元，占2.58%；节能环保支出550万元，占19.74%；农林水支出913.61万元，占32.79%;粮油物资储备支出213.99万元，占7.67%；灾害防治及应急管理支出127.36万元，占4.57%；其他支出12.1万元，占0.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2786.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为458.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为217.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为24.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为61.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为550万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为111.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为180万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为245.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为377.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮油补贴（项）:支出决算为169.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为127.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出912.73万元，其中：人员经费811.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年减少0.16万元，下降47.06%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降47.06%。主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于主要用于项目督查、考察调研(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：市项目督查专班督查项目推进情况公务接待餐费支出560元；市发改委调研开门红工作公务接待餐费支出450元；市安粮考核办开展粮食安全党政同责检查公务接待餐费支出800元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出265.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县发展和改革局机关运行经费支出100.89万元，比2021年减少31.53万元，下降23.81%。主要原因是落实党中央过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年县级储备粮补贴、项目前期工作经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年县级储备粮补贴、项目前期工作经费4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县发展和改革局部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进项目建设，积极做好项目申报，小水电清退稳步推进，扎实推进国有粮食企业改革，以工代赈成效显著，促进我县经济、生态可持续发展。洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目实施促进农村经济发展、农民增收，解决农民就业，促进乡村振兴发展，巩固易地扶贫搬迁成果，建成后经济效益可观、社会效益显著。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保事务的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:：指用于政府农林水事务支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于粮油物资储备事务方面的费用开支。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于救灾物资及应急管理方面事务的开支。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2023年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

洪雅县发展和改革局为行政机构，独立核算机构，下属二级单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员概况。洪雅县发展和改革局为行政机构，独立核算机构，编制总数46人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，事业编制27人。年末实有人数43人。按性质分：行政人员19人，全额事业人员22 人，编外控制数人员1人，公益性岗位1人。

（三）年度主要工作任务

1.经济运行平稳有序。2022年全县GDP实现147.3亿元，同比增长2.9%。

2.项目建设稳中趋优。全县在建项目212个，总投资330.79亿元。全年新开工项目111个，竣工项目67个，全年固定资产投资增速12.2%。实施省市重点项目18个，较去年增加7个，年度计划投资36.2亿元，同比增长127.67%，道达智能车辆制造、国家储备林等9个计划新开工项目已全部开工，竣工浩洋光学原件等6个项目，省市重点项目完成投资45亿元，同比增长83%。成功承办全市项目拉练，重点项目推进一季度获全市红榜。

3.向上争取成效明显。一是建立基金项目争取协调机制、组建工作专班，紧盯市政和产业园区基础设施、污水收集处理设施、保障性安居工程、社会事业等8大类22个领域基金投向，围绕县委、县政府确定必须要干事项，谋划包装项目。二是2022年争取到中央预算内投资项目10个，下达中央预算资金1.6629亿元；争取到省预算内投资项目前期工作经费200万元。争取到政策性开发性金融工具项目3个，投放基金1.26亿元。三是会同县财政局包装储备2023年专项债券5个，总投资33.26亿元，拟争取债券资金22.38亿元。

4.小水电清退稳步推进。一是采取“保进度、保安全、保稳定”工作原则，优化完善“一站一策”退出方案。二是全面核查12座小水电站105名职工社保、医保缴纳情况，并核算统计电站多年并网或结算电量。三是委托第三方开展社会稳定风险评估，11月底前完成报告编制。四是加强与电站业主沟通协商，明确清理退出工作要求。2022年11月30日关停了孔雀河、龙虎凼两座电站。

5.粮食购销领域整治情况。一是严格执行储备粮油轮换计划。按照轮换计划要求，今年应开展市级储备粮稻谷3000吨、小麦800吨，县级储备粮稻谷1500吨、小麦3500吨的轮换工作。二是落实巡察反馈意见整改工作。加大执纪执法力度，完善制度、堵塞漏洞、深化改革，推动粮食购销领域腐败问题专项整治走深走实，认真落实整改责任，研究制定整改方案，制定措施88项，建章立制11个。三是推进国有粮食企业改革工作。组织专业机构完成了洪川粮油食品站等5个国有粮食企业共36处资产的测绘和价值评估。编制《洪雅县县属国有粮食企业改革实施方案》，拟依托现有粮食储备库组建国有独资公司，开展政策性粮油储备，确保政策性职能和经营性职能分开。四是积极开展项目申报。做好3万吨粮库建设项目储备，编制了《洪雅县粮油仓储设施建设项目可行性研究报告》，完成了前期立项手续，目前该项目已纳入国家重大项目库，积极争取专项债券。五是做好粮食安全党政同责考核工作。召开2022年度粮食安全党政同责考核联席会议，下发考核通知和考核细则，加强工作谋划，补齐工作短板，确保按时保质保量完成粮食安全党政同责考核任务，积极提升考核排位。

6.以工代赈成效显著。一是成功举办2022年全市以工代赈村民自建项目集中开工活动。二是争取2022年以工代赈资金897万元。三是参加全省2023年中央财政以工代赈项目遴选，我县参选的2个项目遴选成功，在全省参选的200个项目中名列前茅，在眉山参选的9个项目中名列第一，拟争取到位资金800万元。四是在12月底前完成全县1129人易地搬迁群众资产收益分红工作，确保易地搬迁后续扶持有保障。五是在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式实施项目5个，总投资2529.4万元，其中财政投入资金1802万元，预计可发放劳务报酬251.14万元，吸纳本地区务工群众213人。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年部门预算收入3052.43万元，预算支出3052.43万元。绩效目标：基本支出912.73万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2139.7万元，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，确保按时间、按节点、高质量完成目标任务。预算编制及时公开，通过互联网向社会公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算有力执行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计3052.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.66万元，占91.29%；政府性基金预算财政拨款收入265.77万元，占8.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3052.43万元，其中：基本支出912.73万元，占29.9%；项目支出2139.7万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计3052.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.66万元，占91.29%；政府性基金预算财政拨款收入265.77万元，占8.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计3052.43万元，其中：基本支出912.73万元，占29.9%；项目支出2139.7万元，占70.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类经费调整预算数811.85万元，预算执行数811.85万元，完成预算100%，资金使用高效合规，未出现违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费调整预算数100.89万元，预算执行数100.89万元，完成预算100%，有效保障了局机关及下属事业单位日常运转，推进各项专项工作，资金使用高效合规，未出现违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目2139.7万元，保障了项目、向上争取、小水电清理、节能减排、粮食、救灾物资储备、价格、招投标等工作有序推进，资金使用高效合规，未出现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，对人员类和特定目标类进行绩效目标管理，其中人员类资金按照每月进度进行推进，特定目标类项目按照项目进度及时对接资金，确保按时完成。对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）结果应用情况

通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，如县级储备粮补贴项目实施，紧贴群众实际需求，维护农民利益和全县粮油市场稳定，确保储备粮油安全，推动我县粮油市场健康发展，促进了社会和谐稳定。

（四）自评质量

2022年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局积极履职，较好的完成了年度工作目标。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标，部门整体支出绩效评价结果良好，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行情况良好，保障了局机关及下属事业单位工作的有序运转和各类项目的推进，无违规违纪行为，预算编制同决算执行相匹配。

（三）存在问题

绩效评价指标设置不够精准，对绩效评价结果应用不充分。

（四）改进建议

加强全局对预算管理支出的学习，进一步提升精准管理意识，加快完善内部制度建设，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目)

 

一、项目概况

洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目位于将军镇 李槽村，估算总投资为1200万元，其中易地扶贫搬迁结余资金 1000万元，自筹200万元。建设内容包括：场地平整、新建生产辅助用房1932.84 m²、隔离辅助用房159.12m²、仓库112.84m²、门房41.96 m²及装饰装修、道路及绿化工程、设施及用品等的购置。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目根据《洪雅县发展和改革局关于洪雅县李槽生猪养殖 场生产管理设施建设项目实施方案的批复》洪发改〔2020〕97号文件相关内容要求。

（二）项目绩效目标

洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目于2020年7 月开工建设，2021年11 月竣工，完成总投资达9749059.89元，

其中：

1.洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目预算金额 为：9210264.17元，财评金额为：7600200.61元，合同金额为：5445872元，审计金额为：4692681元；

2.洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目-设备采购 及安装预算金额为：3161215.12元，合同金额为：2993671元，

审计金额为：2818620元；

3.场地平整结算金额为：1312662.89元；

4.洪雅县万头生猪养殖项目李槽养殖场生物隔离带绿化工程 预算金额为：940603.74元，合同金额为：939900元，审计金额为：925096元。

二、 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年5月22日，该项目取得立项批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目资金为专项资金，截至目前专项资金974.905989万元已全部到位，到位率100%。

2.资金使用。截至目前，项目共计支出974.905989万元， 用于洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目-设备采购及 安装工程、洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目、洪雅 县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目设计及场地平整、洪雅 县万头生猪养殖项目李槽养殖场生物隔离带绿化工程，支付过程中合规合法，资金支付与工程进度相符。

（三）项目财务管理情况

主管部门及业主财务管理制度健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，会计核算规范，坚持“专款专用”原则底线。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，已完成场地平整、新建生产辅助用房1932.84m、 隔离辅助用房159.12m²、仓库112.84m m² 、门房41.96 m²、出猪 舍108m²及装饰装修、道路4000m²、消洗中心设施设备、绿化等 建设任务，完成总投资达974.905989万元。全面完成项目建设任 务。符合洪雅县发展和改革局关于洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目实施方案要求。

（二）项目效益情况。

1.产出指标。

（1）数量指标：新建生产辅助用房1932.84 m²、隔离辅助用 房159.12m²、仓库112.84 m²、门房41.96m² , 完成指标值为2246m²;

（2）质量指标：保质保量完成装饰装修、道路及绿化工程、

设施及用品等的购置，完成指标值为良；

（3）时效指标：2020-2022年，完成指标值为3年；

（4）成本指标：洪雅县李槽生猪养殖场生产管理设施建设项目工程款计划1000万元，完成指标值974.905989万元。

2.效益指标。

（1）经济效益指标：促进农村经济发展、农民增收，完成指标值良；

（2）社会效益指标：解决农民工就业，完成指标值良；

（3）生态效益指标：促进乡村振兴发展，完成指标值优；

（4）可持续影响指标：巩固易地扶贫搬迁成果，完成指标值良。

3.满意度指标。

帮扶对象满意度指标：满意率达98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施条件具备、设计方案可行、建设管理方案可行、 资金筹措方案可行、环保符合要求，并且得到了洪雅县人民政府大力支持，建成后经济效益可观、社会效益显著。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表