| 2021年度四川省洪雅县公安局交通警察大队部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-19 作者： 点击数： |
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2021年度 部门决算 目录 公开时间：2022年8月29日 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码) 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作1．主要职能 （一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署和做好全县公安交通警察工作，并督促检查执行情况。 （二）管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，办理车驾管业务。 （三）开展交通安全宣传和普及交通安全知识。 （四）维护交通安全设备设施、城区红绿灯。 （五）维护全县道路警示标志标牌，交通标志标线、停车位划定和中心隔离带制作安装。 （六）办公楼及车管业务办公用房建设。 （七）协助相关部门开展维稳工作。 （八）承办县政府交办的其它事项。 2．机构情况，交警大队属一级预决算单位，从编制机构看，交警大队下设1个行政办公室，1个车管所，1个事故中队，1个城区中队，4个区乡中队。 3．人员情况，公共预算财政拨款（补助）开支人数45人，编外控制数人员1人。 4.2021年重点工作完成情况。 (一) 圆满实现“减量控大”目标。截止11月30日，全县共发生道路交通事故3801起，死亡38人，受伤2100人，财产损失1137.5万元，较2020年同期分别上升9.3%、下降7.3%、上升14%、上升3.2%，未发生一起较大以上事故，圆满完成“减量控大”亡人事故下降6%、不发生较大事故的既定工作目标任务。事故案件调解成功率在95%以上，无上访、闹访、缠访，社会矛盾化解工作扎实有力。 （二）盯紧看牢秩序管理“主战场”。一是守住“三大战场”：在旅游干线保畅方面，持续推行货车限行禁行、旺季大队部警力下沉、轻微事故快处快赔、七座以上客运车辆“逢车必查”、远端分流、近端疏导、开辟绕行线路等积极应对措施，未发生长时间、大面积拥堵。在中心城区治乱缓堵方面，以“双创”工作为契机，集中整治违法乱象，累计查处乱停乱放13391起，机动车不礼让行人2864起，非机动车逆行、不靠右行驶等违法5500余起，行人违反交通信号通行、不走人行横道等违法1528起。拆除加装雨棚7600余顶，暂扣无牌无证电动三（四）轮车358辆，拖移“僵尸车”89辆，清理占用公共停车位物品460余件，交通环境持续净化。在农村道路管理方面。发挥县道安办统筹协调作用，组织“两站两员”开展劝导纠违6.4万人次，整治马路市场36个，实现农村道路管控率100%工作目标。二是盯牢重点车辆和驾驶人。紧盯“两客一危一货”、面包车等重点车辆和驾驶人，有力打压违法空间，以打促防压降事故。累计查处货车超载1574起、非法改拼装120起、违规入城90起，面包车超员203起，酒驾576起（饮酒444起，醉酒132起），毒驾6起，超速1526起、无证驾驶268起，移送起诉154人，行政拘留35人。 （三）压紧压实隐患排查治理。在客货运源头治理方面，定期深入16家客货运重点企业，督促整改隐患27处；动态清理异常状态车辆4832辆， “带病上路”现象明显减少。在道路隐患排查治理方面，累计排查危险路段隐患126处，增设警示提示标牌、警示灯、球面镜等安全设施110套，施划减速震荡线标1500余平米，整改率达93.7%，事故静态防范能力进一步提升。 （四）持续提升服务能力水平。坚持以人民为中心，大力开展“为民办实事”教育实践活动。在柳江交警中队增设服务窗口，柳江以上山区群众办理车驾管业务、处理交通违法首次实现“就近办”。引导群众利用 “交管12123”APP实现18类34项车管业务“网上办”。在市民服务中心打造“24小时车驾管自助服务区”，实现眉山区域内的补换证、违章处理、体检拍照等9项业务“自助办”。在将军考场建成驾驶员满分教育和审验教育基地，实现 “就近办”。自建交通违法、事故处理车辆集中管理中心，全市唯一，规范车辆管理，降低群众办事成本。全市率先推出校园周边及夜间临时停车管理规定，协调新建七里坪景区停车场，缓解“停车难”矛盾，深受群众好评。 （五）加快推进智慧交通建设。中心城区智慧车项目首批400个车位10月8日正式试点运行，提升周转率、盘活有限资源效果明显，争取年底前全部建成并投入使用。在景区易肇事肇祸路段试点“哨兵”系统技防设备3套，事故同期下降率达42.6%。增设闯红灯、违反指示标志、不礼让行人电子抓拍设备10套，平交路口重点违法、事故呈现“双降”良好态势。 （六）大力培育文明交通意识。加强与四川新闻网、眉山日报、洪雅电视台、洪雅论坛网络媒体的合作，开展“一盔一带”、“礼让斑马线”、“文明乡村行”、 “开学第一课”等主题宣传96场次。依托 “洪雅交警”官方微博，发布“两公布一提示”信息74条，曝光典型案例18起、重点违法64起。依托“洪雅论坛”“康养洪雅”平台，发布舆情引导信息81条，未发生因处置不当引发炒作、造成负面影响情况。制作警示教育展板28块，印发“一盔一带”、“学法减分”等宣传资料9万余份。 5、存在问题及分析 （一）队伍管理方面。一是工作压力大。交管工作体量大、事务多特别是旅游安保、中心城区缓堵保畅、农村道路交通管理任务重，一旦发生较大以上事故，将启动深度调查，面临被追责风险,导致工作压力大。一线执勤民警、辅警长期处于超负荷工作状态，滋生职业倦怠感。二是执法风险高。交警部门主要通过有效开展道路交通违法查处、宣传教育、隐患治理工作达到事故预防目的，是与群众打交道最多的警种，打击处理面广，2021年至今移送起诉达154人，几乎占全局的一半。在当前我国法治建设大形势，“人人都是自媒体”，社会舆论力量监督不断加强，因一些不实、片面报道、炒作，极易诱发一些别有用心的群众对所谓的“弱势群体”抱有“同情”，不理解、不支持甚至诋毁正常执法工作。个别民辅警学法、用法积极性不高、业务能力低、对“在聚光灯下执法”表现为不适应，执勤执法欠规范，态度生硬、作风粗暴，导致矛盾激化或转移，引发恶意投诉或败坏声誉言行。三是管理难度大。大队辅警、职工、交通协管员占比达62.2%，呈现人员分散、结构复杂、岗位多样显著特点，在“人、车、枪、酒、赌、密”等重点风险领域，及时主动发现并防范风险隐患的监督手段载体不多，虽采取“开会讲、集中学、突击查”方式，但是效果还不够明显。如在货车超限超载治理中是否充当“保护伞”、是否陷入非法利益格局，在打击违法处理“分串串”和车驾管业务办理“车串串”方面是否内外勾连、获取非法利益，在案件办理上是否存在办“人情案”、“关系案”，均存在监管难度。 （二）事故预防方面。道路交通安全管理工作的最终目标是“少发事故、少死人”！不发生一次死亡3人以上较大以上事故是底线、红线、高压线。从人、车、路三个要素分析研判，我县较大以上事故预防形势依然严峻。一是交通参与者方面。文明、守法、安全参与道路交通意识普遍不高，特别是农村地区群众、中老年群体，意识差、陋习多，对法律法规缺乏敬畏，是诱发事故、特别是亡人事故的主要群体。二是车辆方面。近年来机动车保有量持续增加，加上旅游热“自驾游”、“包车游”数量增加，车型多样，超标电动三（四）轮车违法载人和上路，学生接送车超载，货车超限超载、违规挂靠脱管， 危化品运输车不按规定时间和线路行驶等重点违法时有发生。违法未处理、逾期未检验、逾期未报废等“带病上路”车辆仍有一定存量。三是道路方面。全县幅员1896平方公里，道路里程高达3300余公里，山区、农村道路占比高达85%以上，低等级、临水临崖、急弯陡坡、安防设施差等危险隐患路段多、基础薄弱，加上夏季汛期地质灾害高发频发、冬季冰雪雨雾恶劣天气影响，诸多风险隐患叠加，事故预防难度大。 （三）缓堵保畅方面。旅游干线长时间大面积拥堵风险客观存在。目前我县大峨眉旅游西环线、瓦屋山快速通道未全线贯通，洪吴路、洪高路传统干线通行效率低，地质灾害高发频发，隐患治理周期长，旅游交通“大循环”线随时有可能受制约。因通行保障能力不足，一旦车辆井喷式增加，就可能出现长时间、大面积拥堵。 二、机构设置洪雅县公安局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入洪雅县公安局交通警察大队2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。 第二部分 2021年度部门决算情况说明2021年度收入总计1560.62万元。与2020年相比收入总计减少457.23万元，下降22.66%。主要变动原因是中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目和涉案停车场建设项目已完成。
（图1：收入决算总计变动情况图） 2021年度支出总计1560.62万元。与2020年相比支出总计减少457.23万元，下降22.66%。主要变动原因是中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目和涉案停车场建设项目已完成。
（图2：支出决算总计变动情况图） 2021年本年收入合计1560.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.72 万元，占97.96 %；政府性基金预算财政拨款收入 31.9 万元，占 2.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图3：收入决算结构图） 2021年本年支出合计1560.62万元，其中：基本支出864.22万元，占55.38%；项目支出664.5万元，占44.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图4：支出决算结构图）（饼状图） 2021年度收入总计1560.62万元。与2020年相比收入总计减少457.23万元，下降22.66%。主要变动原因是中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目和涉案停车场建设项目已完成。
（图5：财政拨款支出决算总计变动情况） 2021年度支出总计1560.62万元。与2020年相比支出总计减少457.23万元，下降22.66%。主要变动原因是中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目和涉案停车场建设项目已完成。
（注：数据来源于财决01-1表） （图6：财政拨款支出决算总计变动情况） 2021年一般公共预算财政拨款支出1528.72万元，占本年支出合计的97.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.36万元，下降6.85%。主要变动原因是中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目和涉案停车场建设项目已完成。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2021年一般公共预算财政拨款支出1528.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）1339.12万元，占87.60%；社会保障和就业（类）支出57.45万元，占3.76%；卫生健康支出（类）36.52万元，占2.39%；住房保障支出（类）95.63万元，占6.26%。 （注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2021年一般公共预算支出决算数为1528.72万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为674.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为32.88万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 7.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为260万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为180.29万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 9.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为53.68万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为137.65万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.45万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.63万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 …… （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 2021年一般公共预算财政拨款基本支出864.22万元，其中： 人员经费667.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。） 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算85.42%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。 （注：上述“预算”口径为调整预算数。） 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.1万元，占85.42%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。 开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出4.1万元，完成预算85.42%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降1.44%。主要原因是公务接待减少。其中： 国内公务接待支出4.1万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待70批次，630人次（不包括陪同人员），共计支出4.1万元，具体内容包括：接待上级业务单位业务指导、工作调研和案件协查侦办56次，550人次，支出3.58万元，县外相关单位公务及交警业务往来接待14次，80人次，支出0.52万元。 外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出31.9万元。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2021年，交警大队机关运行经费支出196.94万元，与2020年决算数持平。主要原因是…… （注：数据来源于财决附03表） 2021年，洪雅县公安局交通警察大队政府采购支出总额465.17万元，其中：政府采购货物支出233.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.94万元。主要用于 （违停抓拍一体化系统费用，购买洪泰机动车驾审考试服务费，交通事故车辆检验鉴定费，车管所号牌费，劳务派遣费，办公设备及办公家具等）。授予中小企业合同金额465.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.17万元，占政府采购支出总额的100%。 （注：数据来源于财决附03表） 截至2021年12月31日，洪雅县公安局交通警察大队共有车辆58辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、其他用车47辆，其他用车主要是用于执法执勤摩托车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目违停抓拍一体化系统费用，购买洪泰机动车驾审考试服务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32.……。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 附件 2021年洪雅县公安局交通警察大队 部门整体绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县公安局交通警察大队属政府序列行政单位，下设8个机构：城区中队、柳江中队、槽渔滩中队、高庙中队、瓦屋山中队、综合宣传中队、事故处理中队、车辆管理所。 （一）机构职能。 根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2021〕14号文件规定, 洪雅县公安局交通警察大队主要履行以下职责： 1.贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署和做好全县公安交通警察工作，并督促检查执行情况。 2.管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，办理车驾管业务。 3.开展交通安全宣传和普及交通安全知识。 4.维护交通安全设备设施、城区红绿灯。 5.维护全县道路警示标志标牌，交通标志标线、停车位划定和中心隔离带制作安装。 6.办公楼及车管业务办公用房建设。 7.协助相关部门开展维稳工作。 8.承办县政府交办的其它事项。 （二）人员概况。 公共预算财政拨款开支人数45人，辅警59人，编外控制数人员1人，退休人员3人（3名退休人员全划入归口管理）。 二、部门财政资金收支情况（以决算口径） （一）部门财政资金收入情况 2021年公安局交通警察大队收入决算总额为 1560.62万元，其中：当年财政拨款收入 1560.62 万元。相应安排支出预算1560.62 万元，其中：公共安全支出1339.12 万元，社会保障和就业支出 57.45 万元，医疗卫生支出 36.52 万元，住房保障支出95.63 万元，城乡社区支出 31.9 万元，年末结转 0万元。 （二）部门财政资金支出情况。 我大队预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。 基本支出864.22万元，主要用于保障大队机关、下属各部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出664.5万元，是用于保障我大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于：1、创建天府旅游名县关于洪州大道安全护栏项目1.3万元；2、创建天府旅游名县修复城市建成区破损除旧标识10.21万元； 3、车管业务成本性费用53.68万元；4、交警大队公安专网业务经费51.98万元；5、交警涉案车辆拖车和涉案车辆保安劳务费9.88万元；6、交警执法执勤、办案业务经费116.05万元；7、交通事故检验鉴定用49.94万元；8、城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目104.51万元；9、下达2021年省级政法转移支付（交警业务因素）经费74.17万元，结转70.83万元；10、购买洪泰机动车驾驶人考试服务公司考试服务费160.00万元。11、辅警装备购置和培训费32.88万元。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）公共安全支出1339.12万元：主要用于交通警察大队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出。 （二）社会保障和就业支出57.45万元，主要用于单位在编职工缴纳并轨后机关养老保险支出和编外控制数人员缴纳企业养老保险支出。 （三）卫生健康支出36.52万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助支出。 （四）住房保障支出95.63万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。 （五）城乡社区支出31.90万元。主要用于：1.洪雅县道路交通安全标志、标识、标牌维护经费20.00万元；2.城区红绿灯维护费11.90万元。 政府性基金预算支出为31.90万元。主要用于：1.洪雅县道路交通安全标志、标识、标牌维护经费20.00万元；2.城区红绿灯维护费11.90万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送） （一）部门预算项目绩效管理。 1.根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2021年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，为了做到财务收支平衡，始终坚持先有预算才有支出的原则，严格按照标准和要求，按时完成预算编制。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，保障各项目在实施中按年初编制的进度目标执行。 2.根据预算绩效管理要求，我大队在年初预算编制阶段，组织对“交通事故检验鉴定费”、“城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对其中8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目绩效目标完成情况进行了自评。 3.2021年度，我大队整体支出1560.62万元，其中人员经费667.28万元，日常公用经费196.94万元，特定目标类项目支出664.5万元，政府性基金预算支出为31.90万元。主要用于：1.洪雅县道路交通安全标志、标识、标牌维护经费20.00万元；2.城区红绿灯维护费11.90万元。除维持大队正常运转外，资金大部分投向办案一线和交警相关业务工作，我大队对资金使用管理制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。 （二）结果应用情况。 1.项目资金使用情况：（以决算口径） （1）城区红绿灯维护费11.90万元； （2）增设城区及全县道路交通安全标志标牌费20万元； （3）车管业务成本性费用53.68万元； （4）交警大队公安专网业务经费51.98万元； （5）涉案车辆拖车及涉案车辆停车场保安劳务费9.79万元； （6）交警执法执勤、办案业务经费116.05万元； （7）交通事故检验鉴定费用49.94万元； （8）上级下达2021年省级政法转移支付资金（交警业务因素）74.17万元； （9）城市道路违法停车一体化抓拍系统建设经费（第2年租赁费）104.51万元； （10）公安局转拨警用装备购置和培训费32.88万元； （11）购买洪泰机动车驾驶人考试服务有限公司考试服务费160万元。 2.项目资金管理的要求 我大队制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、内审，确保专项资金落实到位。 3.“三公经费”预算执行情况 2021年度决算支出“三公”经费4.1万元，其中公务接待费为4.10万元，公务用车运行和购置费0万元。与上年比较，2021年度“三公”经费开支呈现了稳步下降的趋势。在“三公经费”管理中，始终坚持先预算后列支，先审批后使用，谁签字谁负责。 4、综合管理情况 （1）2021年，每月在财政债务监测平台上报了我单位债务情况。 （2）2021年非税收缴为1760.51万元，其中行政性收费693.42万元，罚没款1060.47万元，报废涉案车辆收入6.62万。所有非税收入按时全额上缴国库。 （3）严格政府采购规定，加强采购资金管理，针对交警业务中各项采购活动，组成专门的采购小组，对4-10万元的采购参照政府采购程序执行，10-30万元的采购委托第三方代理公司采购，集中采购和分散采购达到采购限额标准的严格按政府采购相关政策和程序完成2021年政府采购项目。 （4）加强了国有资产管理，建立健全国有资产管理制度，每年至少盘点一次国有资产，2021年我大队专门聘请了四川佳之德财务公司为我大队固定资产进行全面清查，实现了账物、账实、账账相符。 （5）建立内部控制管理制度，加强大队内部控制制度建设，规范财务收支管理，促进反腐廉政建设。 （6）预决算的公开情况，2021年预算和2021年决算在收到县财政局批复后，二十天内在洪雅县人民政府信息公开系统向社会公开，接受社会监督。 （7）跟踪评价财政资金的绩效，接受财政差旅费专项检查和公务用车运行费用专项检查。2021年接受市公安巡查，全市公安机关审计整改专项检查。 （三）自评质量
2021年交警大队支出绩效好，预算编制比较精准、合理，一是认真落实中央八项规定实施细则和中央厉行节约、反对浪费规定要求，大力压缩机关和非办案部门办公经费及一般性支出；二是确定经费的重点投向：重点投向一线办案支出，重点投向交警相关业务工作，重点投向相应项目建设工作；三是利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我大队2021年整体绩效总体较好，平时对绩效管理有以下几点做法：洪雅县公安局交通警察大队按照国家政策法规规定，结合交警大队工作的特点，一是严格落实相关财务管理制度，认真执行《公安局财务管理制度》、《公安局公务接待管理规定》、《公安局会议（培训）管理制度》、《公安局公安转移支付资金管理制度》、《公安局固定资产管理制度》、《公安局警用车辆管理制度》等一系列管理制度，每年初制定交警大队年度经费预算，做到量入为出，充分保障一线和实战部门办案及维稳的经费需求，逐年压缩行政开支，规范经费支出标准和范围，杜绝资金的浪费行为；二是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强经费管理，建立了纪委监督、审计内控制度；三是坚持大笔支出，党委集体研究，物资采购，严格审批，严格按程序办理，确保经费的阳光运行管理。 （二）存在问题。 1.公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，虽然2021年我大队较上年的办案业务经费略有增加，但与实际支出的差距也越来越大。究其原因：一是全县交通里程数不断增加，机动车辆急剧攀升，交通事故随之增加，导致办案业务费增加；二是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，委托第三方检验鉴定成为案件办理必定程序，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；三是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是跨省、市的案件，需要要到外省、市取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、办案费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；四是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等办案开支增长较快；五是在交通秩序管控方面，对交通安全隐患整治力度加大，为有效降低交通事故，减少人民群众生命财产损失，对交通安全隐患整治投入增加；六是为了规范涉案车辆管理，对涉案车辆停车场地建设、维护、管理、拖车投入逐年增加；七是为提升广大交通参与者文明出行意识，加大交通安全宣传教经费投入；八是我县为山区县，坡陡路险，地域面积广，对执法执勤车辆配置要求高，运行维护费用增多。 2.科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安交警工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我大队科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安交警业务工作。近几年在省总队拨付的办案业务装备经费支持下，得到了一定改善，但由于以前基础较薄，科技发展较快，目前还只能是一些基本的改善，还需县财每年在公安交警科技装备上的大力投入。 3.对支出绩效评评价体系的建设存在不足，在认识上还在差距，在实施的精准度上还不够。 （三）改进建议。 1.认真学习新《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理和意见》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》以及《四川省预算绩效管理五年规划》、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《眉山市市级部门整体支出绩效管理办法》等法规，充分认识开展支出绩效评价工作重要性和必要性，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。 2.在细化年初预算编制工作上下功夫，进一步提高预算编制的科学性、精准性，严谨性和可控性。 3.进一步加强绩效监控，保证各项目能顺利按制定的绩效目标执行。 附件 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （城市道路违法停车一体化抓拍系统） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．我大队负责城市道路违法停车一体化抓拍系统的建设及维护管理工作。 2．根据洪雅县人民政府关于城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目经费请示的批复、资金申报合法合理合规。 3．严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。 4．项目建设验收合格并审计后 ，按合同签订的分期付款方式进行支付。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容：本项目采用租赁方式，5年租赁期满后，供应商将建设的所有设备移交给采购人，本项目共完成洪雅县93个点位抓拍系统的建设。 2．项目应实现的具体绩效目标：支付城市道路违法停车一体化抓拍系统项目第3年租赁费。 3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 4.申请资金总额：104.5万元， 其中申请财政资金：104.5万元。 5.项目概况：城市道路违法停车一体化抓拍系统项目2019底己建设完成并投入使用，该项目由中标方一资性建设完成，建设费用以审计金额为准，按5年分期付款形式租赁使用，服务期为5年。 （三）项目自评步骤及方法。 2021年预算绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。确定评估对象，下达评估任务，组建评估组。制定评估方案，收集项目单位基础资料，必要时赴项目单位开展现场调研，查阅资料、开展座谈等。汇总分析后，形成绩效评估报告。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按财政要求在年初预算项目经费中列支，报县人大会审议通过后批复。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。年初预算，县级财政资金。 2．资金到位。财政按当年预算执行进度拨付，项目2021年资金已全部拨付完毕。 3．资金使用。根据财政拨付进步支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程：项目由法制室指挥中心、城区中队牵头，各部门具体负责落实。 （二）项目管理情况。严格落实检验专款专用，项目在预算执行过程中严禁挤占挪用该经费。 （三）项目监管情况。按照相关要求，本着节约、高效原则，提高资金绩效，确保专款专用。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2019年度12月，项目完成施工，并完成验收正式投入使用，至2021年5月完成非现场违法录入150319 起，优化交通环境，保障了人们财产安全。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 （二）项目效益情况。 通过项目提高了整体管理水平，改善了交通秩序，减少了交通事故，提高了洪雅旅游城市形象。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目2021年自评结果为良. （二）存在的问题。 随着每年的车辆不断增加，交通故障不断攀升，智能交通的技术更新随之不断提高。 （三）相关建议。 建议财政增加对该项目后续的维护及升级预算，保证交通道路交通环境更为优化。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （购买洪泰机动车驾驶人考试服务公司考试服务费） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．洪雅县公安局交通警察大队拟通过租赁社会化机动车驾驶人考场，受理机动车驾驶人考试业务。 2．根据洪雅县人民政府关于租赁社会化机动车驾驶人考场项目经费请示的批复、资金申报合法合理合规。 3．严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。 4．项目建设验收合格并审计后 ，按合同签订的分期付款方式进行支付。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容：洪雅县公安局交通警察大队拟通过租赁社会化机动车驾驶人考场，受理机动车驾驶人考试业务。 2．项目应实现的具体绩效目标：可满足C照考试要求，租用场地面积不小于15000平方米（包括考试场地及办公场地）；满足考试学员从受理-预约-科目一考试-科目二考试-科目三考试-出证所有流程，并有配套设备、人员、设施；考场所有区域监控24小时全覆盖，无死角；配置人员最低要求：受理岗、科一考试室（3人）、科二考试室（3人）、科三考试室（9人）、缴费室（3人）、办公室（6人）、出证室（2人）、主控室（2人）、车辆管理科（3人）、其它后勤人员（5人）。5.供应商所提供的考试设备、考试系统完全符合公安部《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA/T845—2009）及《四川省机动车驾驶人考场管理细则》要求。设置独立网络安全防火墙，能够满足公安网接入需求，保证公安网接入后能正常使用并且规范操作、安全操作。 科一考试场地要求：具有计算机考试场、登录区、待考区，并设置有考试场内无死角监控及监控集中存储区、独立电脑单独监控、无线信号干扰器，保证考场内全区监控能保存三年以上。同时将计算机考场与待考区物理隔离并完全实现封闭管理。计算机考试场面积不少于150平方米，考试位不少于30台，每场次能同时满足30人开考，每小时最高能容纳65人考试。考场内照明度达到3001X。科二考试场地要求： 场地应包括科目二考试项目：桩考6个、坡道定点停车和起步3个、侧方停车4个、曲线行驶3个、直角转弯3个，共计5个项目，所有科目设置应符合公安部第91号令要求并符合GB50162道路工程施工标准。考试场内配置不少于6台考试车辆，所有考试车辆符合《四川省机动车驾驶人考场管理细则》。场地现场配备高灯不少于3组，满足夜间考试等特殊情况。场地能够满足12台考试车同时进行考试。场地每小时能容纳不低于25人考试。科目二考试单元内不存有妨碍视线的障碍物，并设立有能够观察各个单元运行考试车辆的观察监控点。科目二驾驶技能考试系统布置应符合GA/T1028要求。场地内与外界采用物理隔离，项目间设置有缓冲路段。安全设计符合《公路安全保障工程实施技术指南》，不存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。 考试场地交通标志与标线设置应符合GB5768.1-2009、GB5768.2-2009、GB5768.3-2009和《城市道路交通标志标线设置指南》、《公路交通标志标线设置指南》，并对项目名称进行标志形式设置。监考室合理部署监考设备，保证监考人员能监控考试科目有效视野，必要时辅以摄像监控。在显眼位置公布场地设施分布图、考试方案诱导图、场地运行服务规章公告。配备消防灭火器若干、紧急救护药品等。设置有考试区与待考区并且两个区域物理隔离。科三考试场地要求：科目三考试路线应包含双向4车道、双向2车道有信号灯控制交叉路口、无信号灯控制交叉路口、常用标志标线、模拟学校区域、模拟公交车站、人行横道等内容。不影响当地交通安全通行，可与社会车辆混和通行，需设计3条考试路线，每条考试路线都能满足16个考试科目并不低于3KM。 考试路段起点和终点设置明显指示标志，路段中设置每公里里程标志。设置醒目的考试路线警告标志。科目三考试车辆不少于12台，所有考试车辆应符合《四川省机动车驾驶人考场管理细则》，科目三驾驶技能考试系统布置应符合GA/T1028要求。设置有考试区与待考区并且两个区域物理隔离。 3. 申请资金总额：160万元， 其中申请财政资金：160万元。 4．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 5.项目概况：2020年通过招标，由洪雅洪泰机动车驾驶人考试服务有限公司中标，服务期为1年。 （三）项目自评步骤及方法。 2021年预算绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。确定评估对象，下达评估任务，组建评估组。制定评估方案，收集项目单位基础资料，必要时赴项目单位开展现场调研，查阅资料、开展座谈等。汇总分析后，形成绩效评估报告。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按财政要求在年初预算项目经费中列支，报县人大会审议通过后批复。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。年初预算，县级财政资金。 2．资金到位。财政按当年预算执行进度拨付，项目2021年资金已全部拨付完毕。 3．资金使用。根据财政拨付进步支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程：由洪雅县公安局交通警察大队牵头，洪雅洪泰将军考场提供硬件配备。 （二）项目管理情况。严格落实检验专款专用，项目在预算执行过程中严禁挤占挪用该经费。 （三）项目监管情况。按照相关要求，本着节约、高效原则，提高资金绩效，确保专款专用。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2021年7月项目完成施工，并完成验收正式投入使用。 （二）项目效益情况。 改项目提高了整体管理水平，有效节约了人力成本，改善了交通秩序，减少了交通事故，提高了洪雅旅游城市形象。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目2021年自评结果为良. （二）存在的问题。 随着每年的车驾需求不断增加，车驾业务的不断攀升，智能车驾服务技术更新随之不断提高。 （三）相关建议。 建议政府相关职能部门汇同国资局，洪泰考场（国有公司）议定将来考试服务费确定事宜。
附表： （注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表） 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县公安局交通警察大队.xls】 |
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