2018年度

四川省洪雅县

投资促进中心部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规，拟订投资促进工作计划并组织实施。

负责全县招商引资和投资促进工作的统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。

负责开展与投资促进机构、经济组织的合作与交流，负责招商引资工作有关的洽谈会、研讨会等的具体承办工作。

负责与招商引资工作有关的商务考察和业务培训，协调外地招商引资工作。

负责招商引资与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；负责开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。

负责全县招商项目的统计上报工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、到位资金

12月全县到位资金69.7亿元，完成市下达目标69亿元的101%，其中省外到位资金62.63亿元，占市下达目标62亿元的101%。

2、新签约项目

12月全县新签约项目12个（全年任务12个），完成全年任务的100%，协议资金262.69亿元，其中重大项目2个（全年任务2个）完成全年任务的100%，分别为：投资200亿元的华熙健康美丽产业项目和投资15亿元的华智洪雅智能终端项目。

3、创新驱动工作情况

全县引进高新技术企业、战略性新兴产业项目2个；以企招商，立足现有产业和企业引进高端配套项目2个；与商协会、重点高校、科研院所、国家级实验室、人才专家达成战略合作1个。

4、走出去开展投资促进活动工作情况

1至12月洪雅县党政主要负责人走出去开展投资促进活动30余次，分管招商引资工作负责人走出去开展投资促进活动28余次。

5、省级活动平台签约的重点督办项目进展情况

省政府督办我县2018年中国西部国际博览会项目履约率100%，开工率100%，资金到位率100%；2018年中外知企业四川行项目履约率100%，开工率50%，资金到位率42%。

二、机构设置

洪雅县投资促进中心为政府直属事业单位一个。为全额拨款的事业单位。现有在职职工人数 15人，离退休 6 人。遗属1人。按性质分：管理七级1人，管理八级2人；管理九级10人。按职级分：正科1人，副科级2  人、全额事业九级 10人。编外控制人数2人。（本年新增管理九级1人，管理专技1人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计607.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加101.79万元，增长20.12%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计607.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计607.64万元，其中：基本支出181.64万元，占29.89%；项目支出426万元，占70.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计607.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加101.79万元，增长20.12%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出607.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加101.79万元，增长20.12%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出607.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出581.97万元，占95.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.26万元，占1.85%；医疗卫生支出3.48万元，占0.57%；住房保障支出10.93万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为607.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01.08（项）: 支出决算为581.97万元，完成预算95.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员变化。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为11.26万元，完成预算1.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员变化。

6.医疗卫生与计划生育201（类）11（款）01（项）:支出决算为3.48万元，完成预算0.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员变化。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.93万元，完成预算1.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元，其中：

人员经费151.1万元，主要包括：基本工资55.98万元，津贴补贴1.47万元，奖金64.76万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元，职业年金缴费0万元，其他社会保障缴费0万元，其他工资福利支出2.24万元，离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0.92万元，医疗费3.48万元，奖励金0.06万元，住房公积金10.93万元，提租补贴0万元，购房补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费30.54万元，主要包括：办公费0.83万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.4万元、邮电费1.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12万元、因公出国（境）费用2万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置4.39万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2017年增加2万元，增长100%。主要原因是2018年突出国际化招商。

2018年县上领导带队赴香港对招商引资进行项目进行考察，产生了住宿费，机票费，商务接待费。费用从对应预算项目中进行开支。全年完成招商引资项目12个，完成了全年的目标任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务中心统一管理本单位无费用产生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.9万元，下降100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资宣传视频宣传资料项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成县委县政府下达我中心各项目标任务,积极有效推动各项发展改革工作开展。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来招商引资宣传视频宣传资料项目实施保障了全县招商引资进度。增加地方税收，增加劳动力指标。（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映招商引资宣传视频宣传资料项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

招商引资宣传视频宣传资料项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。通过项目实施，12月全县新签约项目12个（全年任务12个），完成全年任务的100%，协议资金262.69亿元，其中重大项目2个（全年任务2个）完成全年任务的100%，分别为：投资200亿元的华熙健康美丽产业项目和投资15亿元的华智洪雅智能终端项目。

发现的主要问题：应进一步加强对项目的跟踪。下一步改进措施：招强引大。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			招商引资宣传资料、宣传视频
预算单位			洪雅县投资促进中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好洪雅县招商引资项目宣传视频			完成全县新签约项目12个（全年任务12个），完成全年任务的100%，协议资金262.69亿元，其中重大项目2个（全年任务2个）完成全年任务的100%，分别为：投资200亿元的华熙健康美丽产业项目和投资15亿元的华智洪雅智能终端项目。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传视频个数及资料	视频1个，宣传册500本	引进项目12个
	效益指标	社会效益	增加地方税收，增加劳动力指标	促进社会发展	为社会提供劳动力600人次
	满意度指标	服务对象满意	满意率	＞95%	＞97%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县投资促进中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资宣传视频宣传资料项目开展了绩效评价，《招商引资宣传视频宣传资料项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，投资促进中心机关运行经费支出30.54万元，比2017年减少1.52万元，下降4.7%。主要原因是严格按中央八项规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，投资促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，投资促进中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位人员工资、津贴、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）财政事务（款）文化宣传（项）：指单位各种会议文化传媒支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县投资促进中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规，拟订投资促进工作计划并组织实施。

负责全县招商引资和投资促进工作的统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。

负责开展与投资促进机构、经济组织的合作与交流，负责招商引资工作有关的洽谈会、研讨会等的具体承办工作。

负责与招商引资工作有关的商务考察和业务培训，协调外地招商引资工作。

负责招商引资与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；负责开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。

负责全县招商项目的统计上报工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、到位资金

12月全县到位资金69.7亿元，完成市下达目标69亿元的101%，其中省外到位资金62.63亿元，占市下达目标62亿元的101%。

2、新签约项目

12月全县新签约项目12个（全年任务12个），完成全年任务的100%，协议资金262.69亿元，其中重大项目2个（全年任务2个）完成全年任务的100%，分别为：投资200亿元的华熙健康美丽产业项目和投资15亿元的华智洪雅智能终端项目。

3、创新驱动工作情况

全县引进高新技术企业、战略性新兴产业项目2个；以企招商，立足现有产业和企业引进高端配套项目2个；与商协会、重点高校、科研院所、国家级实验室、人才专家达成战略合作1个。

4、走出去开展投资促进活动工作情况

1至12月洪雅县党政主要负责人走出去开展投资促进活动30余次，分管招商引资工作负责人走出去开展投资促进活动28余次。

5、省级活动平台签约的重点督办项目进展情况

省政府督办我县2018年中国西部国际博览会项目履约率100%，开工率100%，资金到位率100%；2018年中外知企业四川行项目履约率100%，开工率50%，资金到位率42%。

二、机构设置

洪雅县投资促进中心为政府直属事业单位一个。为全额拨款的事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计607.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计607.64万元，其中：基本支出181.64万元，占29.89%；项目支出426万元，占70.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2018部门预算收入607.64万元，预算支出607.64万元。绩效主要目标任务：开展招商引资和投资促进工作的统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。协调外地招商引资工作。与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务，预算编制及时网上公开，加强预算执行情况监督。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

严格资金管理使用规范化要求，对预算绩效目标规范管理。对招商引资项目资金按上级要求保证资金的安全运行，通过专项预算管理，使预算资金整体使用切实提高效率。实现预算管理总体目标。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，强化了国际化招商引资。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。

年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。

（三）改进建议。

加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年招商引资宣传视频宣传资料项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

招商引资宣传视频宣传资料项目评价主要评价2018年招商引资宣传视频宣传资料项目经费使用管理情况,评价指标由项目完成指标、效益指标、满意度指标构成，下设一级指标、二级指标、三级指标。数据来源为年度报表、工作基础资料等作依据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

引进项目12个，增加地方税收，增加社会劳动力600个，促进了社会发展。

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

为规范和加强招商引资宣传视频宣传资料项目经费的使用管理，保障招商引资宣传视频宣传资料项目资金有效保障民生，根据中央八项规定，对招商引资宣传视频宣传资料项目资金设置绩效目标考核为项目完成指标、效益指标、满意度指标三部分。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

招商引资宣传视频宣传资料项目，按中央八项规定文件规定的开支范围和标准，专款专用，无违纪违规行为发生。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

完成全县新签约项目12个（全年任务12个），完成全年任务的100%，协议资金262.69亿元，其中重大项目2个（全年任务2个）完成全年任务的100%，分别为：投资200亿元的华熙健康美丽产业项目和投资15亿元的华智洪雅智能终端项目。增加社会劳动力600个，促进了社会发展。

三、 存在主要问题

进一步加强对项目的跟踪服务。

四、 相关措施建议

多走出去，把项目请进来。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表