2021年度

四川省洪雅县经济合作局部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 部门概况...............................................6

一、基本职能及主要工作............................................................................4

二、机构设置............................................................................................... 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明..............................15

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................7

三、支出决算情况说明.................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................15

十、其他重要事项的情况说明...................................................................15

第三部分 名词解释..............................................23

第四部分 附件..................................................27

第五部分 附表..................................................36

一、收入支出决算总表...............................................................................37

二、收入决算表...........................................................................................37

三、支出决算表...........................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................37

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................37

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.到位资金。截止11月，全县招商引资实际到位资金75.5亿元（自报数），完成全年目标71亿元的106.3%；省外到位资金63.4亿元（自报数），完成全年目标56亿元的113.2%

2.新签约项目。新签约项目16个，完成全年目标任务13个的123%，协议金额73.1亿元；其中：3+3工业项目14个，完成全年目标4个的350%；重大项目6个，完成全年目标3个的200%

3.利用外资。完成外商投资实际到位资金（省口径）593万美元，完成全年（省口径）目标500万美元的119%。

4.省级考核项目“三率”。2018中外活动、2018西博会、2019中外活动、2019西投会、2020中外活动平台合计签约督办项目6个，合计履约率100%、开工率100%、资金到位率54.44%，均超额完成目标任务。

5.成功引进洛桑酒店管理学院打造瓦屋山旗舰VET实训中心项目。

6.成功引进洲际旗下英迪格品牌酒店。

7.与绿城集团签约瓦屋山·中瑞国际山地度假旅游示范区战略合作协议。

8.储备中国•洪雅朴那雅国际旅游度假区项目（含希尔顿度假酒店）、川旅投洪雅文旅资源投资建设项目，均具备较成熟的签约条件。

二、机构设置

洪雅县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。现有在职职工人数 20人，离退休 7人。编外控制人员：2人。按性质分：行政在职：6人（正科1人，副科2人），管理七级1人，管理八级2人；管理九级10人。按职级分：正科1人，副科级2 人、全额事业九级10人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计594.61万元。与2020年相比，收支总计减少458.76万元，下降43.55%。主要变动原因是人员减少，招商引资项目减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计594.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.94万元，占81.39%；政府性基金预算财政拨款收入110.67万元，占18.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计594.61万元，其中：基本支出329.95万元，占55.49%；项目支出264.66万元，占44.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计594.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少458.76万元，下降43.55%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出483.94万元，占本年支出合计的81.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.43万元，下降54.05%。主要变动原因人员减少，招商引资项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出483.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出421.87万元，占70.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.57万元，占3.29%；卫生健康支出13.87万元，占2.33%；住房保障支出28.62万元，占4.81%。城乡社区（类）支出110.67万元，占18.62%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为594.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）13（款）01.08（项）: 支出决算为421.87万元，占70.95%，完成预算100%。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.57万元，占3.29%，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康201（类）111（款）01（项）:支出决算为13.87万元，占2.33%，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为28.62万元，占4.81%，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区212（类）02（款）01（项）:支出决算为110.67万元，占18.62%，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.95万元，其中：

人员经费287.26万元，主要包括：基本工资94.74万元、津贴补贴15.14万元、奖金104.06万元、伙食补助费0、绩效工资3.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.8万元、其他工资福利支出6.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.18万元、医疗费补助9.27万元、奖励金0万元、住房公积金28.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

公用经费42.68万元，主要包括：办公费10.63万元、印刷费0.5万元、咨询费0.6万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费1.2万元、邮电费4.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费0.39万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.27万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算78%，决算数预算数的主要原因是公务接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占78%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长8.3%。主要原因是公务接待人数增加。

国内公务接待支出0.39万元，（主要招商引资商务接待会议、交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容市局来洪与本单位开展党支部活动0.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出110.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县经济合作局机关运行经费支出42.68万元，比2020年减少0.78万元，下降1.86%主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资宣传片。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机构改革后车辆由机关事务中心统一管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，洪雅县经济合作局在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目（兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金；专业中介机构招商年服务费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成全的招商引资任务，增加了财政税收，增加了社会劳动力岗位。促进了社会经济发展。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目预算内项目，实现招商引资项目落实地3个。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金””专业中介机构招商年服务”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）专业中介机构招商年服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。，发现的主要问题：项目跟踪服务还不够力度。下一步改进措施：加快项目跟踪进度。

（2）兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：项目跟踪服务还不够力度。下一步改进措施：加快项目跟踪进度。

（3）走出去，请进来项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：招商队伍人员缺乏。下一步改进措施：加大招商引资队伍建设。

（4）宣传资料，宣传物质项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：预算还不够精准。下一步改进措施：精准预算金额。 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			专业中介机构招商年服务费
预算单位			洪雅县经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	专业中介机构招商年服务费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招商引资项目落地0个	0	引进项目0个
	效益指标	社会效益	增加地方税收，增加劳动力	0人	为社会提供劳动力0人次
	满意度指标	服务对象满意	满意率	>95%	>97%

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金项目
预算单位			洪雅县经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金			招商引资增加劳动0人次，增加了财政税收0
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招商引资项目落地0个	0	引进项目0个
	效益指标	社会效益	增加地方税收，增加劳动力	0人	为社会提供劳动力0人次
	满意度指标	服务对象满意	满意率	>95%	>97%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			走出去，请进来项目
预算单位			洪雅县经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		120万元	执行数:	120万元
	其中-财政拨款:		120万元	其中-财政拨款:	120万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年招商引资任务100%			完成全年新签约项目13个（重大项目4个），完成全年目标任务的108%，增加财政税收，增加社会劳动力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	签约招商引资项目13个	13	引进项目13个
	效益指标	社会效益	增加地方税收，增加劳动力	1000人	为社会提供劳动力1000人次
	满意度指标	服务对象满意	满意率	>99%	>99%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			宣传资料，宣传物质项目
预算单位			洪雅县经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年招商引资任务100%			宣传洪雅生态环境，完成全年新签约项目13个（重大项目4个），完成全年目标任务的108%，增加财政税收，增加社会劳动力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	签约招商引资项目13个	13	引进项目13个
	效益指标	社会效益	增加地方税收，增加劳动力	1000人	为社会提供劳动力1000人次
	满意度指标	服务对象满意	满意率	>99%	>99%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县经济合作局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对兑现招商引资中介服务落地服务佣金项目、专业中介机构招商年服务项目开展了绩效评价，《兑现招商引资中介服务落地服务佣金项目、专业中介机构招商年服务项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位人员工资、津贴、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）财政事务（款）文化宣传（项）：指单位各种会议文化传媒支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.资源勘探信息等工业和信息监管（类）工业和信息监管（款）工业和信息支持（项）：指为信息服务提供支持服务。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县经济合作局

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县经济合作局下属事业单位一个为经济合作服务中心（全额拨款事业单位）。

（二）机构职能。

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

（三）人员概况。

现有在职职工人数 20人，离退休 7人。编外控制人员：2人。按性质分：行政在职：6人（正科1人，副科2人），管理七级1人，管理八级2人；管理九级10人。按职级分：副科级2 人、全额事业九级11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计594.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.94万元，占81.39%；政府性基金预算财政拨款收入110.67万元，占18.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计594.61万元，其中：基本支出329.95万元，占55.49%；项目支出264.66万元，占44.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2021部门预算收入594.61万元，预算支出594.61万元。绩效主要目标任务：开展招商引资统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。协调外地招商引资工作。与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务，预算编制及时网上公开，加强预算执行情况监督。

（二）结果应用情况。

通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，强化了国际化招商引资。

（三）自评质量

  加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，强化了国际化招商引资。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。

年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。

（三）改进建议。

加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

洪雅县经济合作局

兑现招商引资中介服务落地服务佣金项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责外商投资促进和管理工作，推动项目落地。

2．项目立项、资金申报的依据。

       推进全县招商引资工作，历年招商项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按本意与项目方签约协议进行管控。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照年初预算、按项目落地进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

兑现招商引资中介服务落地服务佣金项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

招大引强，完成全年招商任务，大力宣传洪雅生态投资环境，增加地方税收，增加社会劳动力600个，促进社会发展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实施内容相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

经合局项目绩效自评按财政要求进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报50万元、财政批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目纳入年初县财政预算。

2.资金到位。

按经合局与项目方签约的协议拨付资金。

3.资金使用。

完成全年招商引资任务，大力宣传洪雅生态投资环境，按项目落地进度实际拨付。

（三）项目财务管理情况。

经合局财务人员严格按照《会计法》《会计基础工作规范》及法律法规开展工作，财务人员实行岗位职责制，严格财经纪律。对资金拨付进行内控。领导、办公室、财务层层把关，按照财务制度进行合理合规拨付资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于县级财政拨款，由县财政拨给本单位，由本单位落实。

（二）项目管理情况

实施精准招引高端资源，对接引进大企业大集团。依法依规对本项目进行公开招标，走出去请进来完成全年招商任务，中介招商服务最终实现招商引资项目落地3个，项目落地后按项目实施进度兑现服务费。

（三）项目监管情况。

跟踪服务，加快项目建设进度。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

大力宣传洪雅生态投资环境，完成项目落地3个，完成全年招商任务，增加地方税收，增加社会劳动力600个，促进社会发展。

（二）项目效益情况。

推动项目落地，促进经济增长，增加我县税收收入，提供就业岗位，打造宜居宜游县城，促进我县经济社会可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施，促进经济增长，增加我县税收收入，提供就业岗位，打造宜居宜游县城。

（二）存在的问题。

进一步再加快招商项目建设进度。

（三）相关建议。

加强法律法规知识的学习，招大引强。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表