目录

 

公开时间：2023年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

    统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

二、机构设置

洪雅县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计474.3万元。与2021年相比，收、支总计减少120.31万元，下降20.23%。主要变动原因是人员减少，招商引资项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计474.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.16万元，占86.68%；政府性基金预算财政拨款收入63.14万元，占13.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计474.3万元，其中：基本支出301.16万元，占63.49%；项目支出173.13万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计474.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少120.31万元，下降20.23%。主要变动原因是招商引资项目减少少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，占本年支出合计的86.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.78万元，下降15.03%。主要变动原因是人员减少，招商引资项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.23万元，占85.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.07万元，占4.88%；卫生健康支出13.51万元，占3.3%；住房保障支出26.35万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为474.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01.08（项）: 支出决算为351.23万元，完成预算100%。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为20.07万元，完成预算完成预算100%。

6.卫生健康201（类）111（款）01（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为26.35万元，完成预算100%。

8. 城乡社区212（类）02（款）01（项）:支出决算为63.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出301.16万元，其中：

人员经费262.2万元，主要包括：基本工资77.17万元、津贴补贴18.94万元、奖金76.02万元、伙食补助0万元、绩效工资30.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出6.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助13.51万元、奖励金0万元、住房公积金26.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费38.96万元，主要包括：办公费10.62万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费0.88万元、邮电费3.34万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.91万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.29万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.01万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.39万元，下降100%。2022年经合局无三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。2022年经合局未出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元下降100%。主要原因是2022年经合局无公务接待费用。

国内公务接待支出0万元。2022年经合局无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，2022年经合局无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出63.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县经济合作局机关运行经费支出38.96万元，比2021年减少3.72万元，下降8.7%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机构改革后车辆由机关事务中心统一管理。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，洪雅县经济合作局在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目（兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金；专业中介机构招商年服务费；走出去，请进来项目；宣传物质项目；中国西部国际博览会、中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动；外来投资企业人才关怀项目；招商尽职调查法律顾问及双创工作；驻外招商分局工作）开展了预算事前绩效评估，对八个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成全年的招商引资任务，增加了财政税收，增加了社会劳动力岗位。促进了社会经济发展。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目预算内项目，实现招商引资项目落实地。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“兑现招商引资中介服务落地项目服务佣金””专业中介机构招商年服务”等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）走出去，请进来项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为63.14万元，完成执行数的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：招商队伍人员缺乏。下一步改进措施：加大招商引资队伍建设。

（2）宣传资料，宣传物质项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为29.99万元，完成执行数的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：预算还不够精准。下一步改进措施：精准预算金额。

（3）中国西部国际博览会、中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动，项目全年预算数40万元，执行数为7.71万元，完成执行数的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：预算还不够精准。下一步改进措施：精准预算金额。

（4）招商尽职调查法律顾问及双创工作，全年预算数15万元，执行数为9.6万元，完成执行数的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：预算还不够精准。下一步改进措施：精准预算金额。

（5）驻外招商分局工作，全年预算数60万元，执行数为30万元，完成执行数的100%。通过项目实施，保障增加了财政税收，增加了就业岗位，促进了社会经济发展，发现的主要问题：招商队伍人员缺乏。下一步改进措施：加强招商队伍建设。

2、绩效自评情况

经合局2022年度一般公共预算411.16万元、政府性基金预算63.14万元、国有资本经营预算0万元、社会保险基金预算以及资本资产0万元、债券资金0万元，全面开展绩效自评，形成洪雅县经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

绩效自评报告详见附件。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293487-2022年“走出去、请进来”招商引资专题活动
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		积极引进企业，力争全年招商引资12个，全年走出去30次以上					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	积极引进企业，力争全年招商引资12个，全年走出去30次以上
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	63.14	63.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	120.00	63.14	63.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约项目	≥	12	个		10	10
		质量指标	走出去，请进来	≥	12	个		10	10
		时效指标	资金支付进度	≥	12	个		15	15
		成本指标	成本控制	≥	12	个		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥	300	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	500	个		5	5
		生态效益指标	生态城市	≥	1	个		10	10
		可持续影响指标	科学规划	≥	500	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293518-2022年招商引资宣传资料，宣传物质
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县招商引资宣传视频宣传物质及资料制作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	全县招商引资宣传视频宣传物质及资料制作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	34.39	29.99			87.20%	10	10
	其中：财政资金	50.00	34.39	29.99			87.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传洪雅	≥	12	个		10	10
		质量指标	招大引强	≥	12	个		15	15
		时效指标	年	≥	1	年		10	10
		成本指标	控制在预算内	≤	60	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≥	300	万元		10	10
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	200	个		10	10
		生态效益指标	宜居宜游县城	＝	1	个		5	5
		可持续影响指标	促进经济发展	≥	300	万元		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293806-2022年招商尽职调查、法律顾问及双创工作经费
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为全年的招商引资工作顺利开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为全年的招商引资工作顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	9.60	9.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	9.60	9.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	咨询法律顾问	≥	2	个		10	10
		质量指标	招商工作顺利开展	≥	12	个		10	10
		时效指标	年	≥	1	年		15	15
		成本指标	成本控制	≤	30	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	招商引资顺利开展	≥	12	个		10	10
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	≤	200	个		5	5
		生态效益指标	促进生态城市发展	＝	1	个		5	5
		可持续影响指标	促进经济发展	≥	200	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293829-2022年驻外招商分局工作经费
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		洪雅派眉山市驻外经济合作局工作经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	洪雅派眉山市驻外经济合作局工作经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	60.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	12	个		15	15
		质量指标	招大引强	≥	12	个		15	15
		时效指标	年	＝	1	年		10	10
		成本指标	控制在预算内	≤	60	万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≤	100	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≤	300	个		5	5
		生态效益指标	宜居宜游县城	＝	1	个		10	10
		可持续影响指标	可持续经济发展	≥	100	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	96	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293863-2022年中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	7.71	7.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	7.71	7.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约项目	≥	12	个		10	10
		质量指标	招大引强	≥	12	个		10	10
		时效指标	年	≥	1	个		15	15
		成本指标	控制在预算内	≤	40	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≥	200	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	200	%		10	10
		生态效益指标	宜居宜游城市	＝	1	%		10	10
		可持续影响指标	满意率	≥	96	%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	96	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位人员工资、津贴、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）财政事务（款）文化宣传（项）：指单位各种会议文化传媒支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.资源勘探信息等工业和信息监管（类）工业和信息监管（款）工业和信息支持（项）：指为信息服务提供支持服务。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年洪雅县经济合作局整体绩效评价报告

 

1. 部门（单位）基本情况

       （一）机构组成。

   洪雅县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

   （二）机构职能和人员概况。

   贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规，拟订投资促进工作计划并组织实施。

   负责全县招商引资和投资促进工作的统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。

   负责开展与投资促进机构、经济组织的合作与交流，负责招商引资工作有关的洽谈会、研讨会等的具体承办工作。

   负责与招商引资工作有关的商务考察和业务培训，协调外地招商引资工作。

   负责招商引资与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；负责开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。

   负责全县招商项目的统计上报工作。

   现有在职职工人数 19人，离退休 7人。编外控制人员：2人。按性质分：行政在职：6人（正科1人，副科2人），管理八级3人；管理九级11人。按职级分：副科级2 人、全额事业九级11人。

2. 年度主要工作任务。

   力争2022年新签约项目13个， 5亿元以上重大产业项目3个，招商引资到位资金71亿元，省外实际到位资金56亿元，外商投资实际到位资金500万美元。

   1.锁定制造业招商不动摇。坚定不移走“1+2”生态优先、绿色发展道路，加大制造业招商引资力度，加快提升洪雅现代工业体系能级，聚焦产业细分领域，瞄准产业链关键环节，聚焦长三角、珠三角、京津冀、成渝地区，着力引进一批投资体量大、能源消耗少，产出效益好的先进制造业项目。

   2.聚焦“茶、竹、椒、乳肉制品”精深加工产业全链条谱系实现精准招商。茶产业着力引入中茶集团、八马茶业、小罐茶等头部企业合作，紧盯茶饮市场积极对接新茶饮生产企业；竹产业围绕竹基纤维复合材料、竹木提取加工，加快推进装配式建筑、竹艺家居、竹文创项目；藤椒、乳肉制品开展延链招商，推动藤椒、乳肉产业由单一产品向精深加工、休闲即食食品方向发展。

   3.瞄准高端文旅康养业态项目，推动重大投资项目落地。以“做强一区”“做精两山”战略布局为目标，紧盯各环节知名企业，广泛收集潜在企业信息，积极引进森林、疗愈、娱乐、文艺、冒险等高品质文旅业态，积极推动重大文旅项目落地。力争签约杜鹃山天冰滑雪场和圣母山酒店开发等项目。

   （二）部门整体支出绩效目标。

   部门整体绩效目标，让世界了解洪雅，关注洪雅，投资洪雅，最终达到促进洪雅县对外开放，实现招商引资100强和中字头、国字头等行业龙头企业，以提高项目的质量水平为重点，积极对专业包装团队，借智借力对有发展潜力和投资潜力的新项目，好项目进行重点包装，确保项目梯次递补。

   二、部门资金收支情况

   （一）部门总体收支情况。

   1.部门总体收入情况

   2022年本年收入合计474.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.16万元，占86.68%；政府性基金预算财政拨款收入63.14万元，占13.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   2.部门总体支出情况

   2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.23万元，占85.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.07万元，占4.88%；卫生健康支出13.51万元，占3.3%；住房保障支出26.35万元，占6.4%。

3. 部门总体结转结余情况

       2022年无结余。

   （二）部门财政拨款收支情况。

   1.部门财政拨款收入情况

   2022年本年收入合计474.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.16万元，占86.68%；政府性基金预算财政拨款收入63.14万元，占13.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   2.部门财政拨款支出情况

   2022年一般公共预算财政拨款支出411.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.23万元，占85.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.07万元，占4.88%；卫生健康支出13.51万元，占3.3%；住房保障支出26.35万元，占6.4%。

   3.部门财政拨款结转结余情况

   2022年无结余。

   三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

   （一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

   1.人员类项目绩效分析

   2022经合局人员类收入262.2万元，支出262.2万元。主要开展人员工资奖金，人员四险一金及正常工作，做到了先有预算再有开支，经费控制在财政预算内。无违规违纪现象发生。

   2.运转类项目绩效分析

   2022经合局运转类收入38.96万元，支出38.96万元。主要开展招商引资统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。协调外地招商引资工作。与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务，经费控制在财政预算内。无违规违纪现象发生。

   3.特定目标类项目绩效分析

   2022经合局项目收入110万元，支出110万元。主要开展招商引资统筹、协调、指导和服务工作，策划和组织全县的招商引资活动。协调外地招商引资工作。与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务，经费控制在财政预算内。无违规违纪现象发生。

   （二）部门整体履职绩效分析。

   围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

   为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务；认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务，协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务，加强整体绩效执行情况监督。

   严格资金管理使用规范化要求，对预算绩效目标规范管理。对招商引资项目资金按上级要求保证资金的安全运行，通过专项预算管理，使预算资金整体使用切实提高效率。实现预算管理总体目标。

   （三）结果应用情况。

   通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，强化了国际化招商引资。

4. 自评质量。

   全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

   （二）存在问题。

   年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准

5. 改进建议。

   加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293487-2022年“走出去、请进来”招商引资专题活动
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		积极引进企业，力争全年招商引资12个，全年走出去30次以上					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	积极引进企业，力争全年招商引资12个，全年走出去30次以上
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	63.14	63.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	120.00	63.14	63.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约项目	≥	12	个		10	10
		质量指标	走出去，请进来	≥	12	个		10	10
		时效指标	资金支付进度	≥	12	个		15	15
		成本指标	成本控制	≥	12	个		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥	300	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	500	个		5	5
		生态效益指标	生态城市	≥	1	个		10	10
		可持续影响指标	科学规划	≥	500	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293518-2022年招商引资宣传资料，宣传物质
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县招商引资宣传视频宣传物质及资料制作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	全县招商引资宣传视频宣传物质及资料制作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	34.39	29.99			87.20%	10	10
	其中：财政资金	50.00	34.39	29.99			87.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传洪雅	≥	12	个		10	10
		质量指标	招大引强	≥	12	个		15	15
		时效指标	年	≥	1	年		10	10
		成本指标	控制在预算内	≤	60	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≥	300	万元		10	10
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	200	个		10	10
		生态效益指标	宜居宜游县城	＝	1	个		5	5
		可持续影响指标	促进经济发展	≥	300	万元		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293806-2022年招商尽职调查、法律顾问及双创工作经费
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为全年的招商引资工作顺利开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为全年的招商引资工作顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	9.60	9.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	9.60	9.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	咨询法律顾问	≥	2	个		10	10
		质量指标	招商工作顺利开展	≥	12	个		10	10
		时效指标	年	≥	1	年		15	15
		成本指标	成本控制	≤	30	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	招商引资顺利开展	≥	12	个		10	10
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	≤	200	个		5	5
		生态效益指标	促进生态城市发展	＝	1	个		5	5
		可持续影响指标	促进经济发展	≥	200	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	95	%		5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293829-2022年驻外招商分局工作经费
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		洪雅派眉山市驻外经济合作局工作经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	洪雅派眉山市驻外经济合作局工作经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	60.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	12	个		15	15
		质量指标	招大引强	≥	12	个		15	15
		时效指标	年	＝	1	年		10	10
		成本指标	控制在预算内	≤	60	万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≤	100	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≤	300	个		5	5
		生态效益指标	宜居宜游县城	＝	1	个		10	10
		可持续影响指标	可持续经济发展	≥	100	万元		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	96	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293863-2022年中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动
主管部门		洪雅县经济合作局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	中国西部国际博览会、2022年中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	7.71	7.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	7.71	7.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约项目	≥	12	个		10	10
		质量指标	招大引强	≥	12	个		10	10
		时效指标	年	≥	1	个		15	15
		成本指标	控制在预算内	≤	40	万元		15	15
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收	≥	200	万元		5	5
		社会效益指标	增加就业岗位	≥	200	%		10	10
		生态效益指标	宜居宜游城市	＝	1	%		10	10
		可持续影响指标	满意率	≥	96	%		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	满意率	≥	96	%		0	0
		读者满意度指标	满意率	≥	96	%		5	5
合计								100
评价结论	保障了机关正常运转，保障了全县招商引资工作有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生
存在问题	年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。
改进措施	加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

附件2

2023年洪雅县经济合作局预算项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

走出去，请进来招商引资专题活动项目是历年招商引资项目。在改善洪雅地区的营销环境、增强区域投资吸引力，促进经济发展方面发挥着重要作用。为了进一步推进招商引资工作，提高服务水平，按照相关政策的文件要求，经合局继续实施招商引资该项目。

（二）项目绩效目标。

力争2022年新签约项目13个， 5亿元以上重大产业项目3个，招商引资到位资金71亿元，省外实际到位资金56亿元，外商投资实际到位资金500万美元。

聚焦“1+3”绿色主导产业，重点跟进远致新能源、特斯浦电子、河南电芯、鹏诚专精特新电芯、金竹竹质结构材料生产基地、沃飞长空飞行汽车测试中心等重点工业项目。

围绕创建国家级全域旅游示范区的基本定位，重点引进高品质体验产品，“旅游+IP”主题乐园、民宿等引领性强的新型业态。重点跟进绿城瓦屋山国际度假旅游示范区、洪雅牛种业和肉牛繁育及精深加工、柳江明月川旅游度假区等重点文旅项目。

密切关注省市各类政策调整和变化，跟踪研究产业布局和投资方向，对市场行情好、发展潜力大的企业，在资金扶持、融资渠道等方面给与大力支持。用好用活风险补偿金和工业发展基金等金融工具，加强银政企合作，着力破解项目落地瓶颈。储备一批市场前景好、设备占比高、带动效应强的优质项目

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为向导开展绩效评价工作，按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。依照市、县政府对招商引资工作考核办法进行。以全年完成目标任务进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

走出去，请进来项目资金申报，以年为周期，按财政预算进行资金申报，全年资金使用控制在预算内支出，以项目落地进行项目立项及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

经合局项目工作人员主动对接项目，对有意愿的投资商进行跟踪服务并外出考察项目。财务人员严格按照《会计法》《会计基础工作规范》及法律法规开展工作，财务人员实行岗位职责制，严格财经纪律。对资金拨付进行内控。领导、办公室、财务层层把关，按照财务制度进行合理合规支付资金。

（三）项目财务管理情况。

财务人员严格按照《会计法》《会计基础工作规范》及法律法规开展工作，财务人员实行岗位职责制，严格财经纪律。对资金拨付进行内控。领导、办公室、财务层层把关，按照财务制度进行合理合规支付资金。

三、项目实施及管理情况

制定招商引资项目信息收集表和招商引资在谈项目表，实行挂图作战。面对多点散发疫情形势，瞄准疫情影响较小地区，灵活务实开展“小分队”招商活动，针对疫情影响较大地区，创新开展“线上”对接考察；在主要经济区举办推介活动，进一步丰富在谈项目储备，加快项目洽谈对接，推动项目快谈快签快落地，确保全面完成我县签约任务。

1. 项目组织架构及实施流程。

   面对土地、环境容量、能耗指标日益趋紧状况下，积极协调配合相关部门把宝贵的要素倾斜到优质项目上。提高项目准入门槛，提升项目质效，严格按照工业项目准入标准，从投资强度、产出强度、税收贡献、容积率、建筑系数、绿地率等方面实行分类控制。务实创新开展资本招商，有效利用资本市场，引导优质基金进入优质项目洽谈，设立产业投资基金，用活金融手段，发挥财政资金杠杆效应，解决项目资金瓶颈，用市场化方式助力项目招引。

   （二）项目管理情况。

   一是强化项目对接台账管理，始终以“招大引强”为主抓手，攻坚招引一批支撑力大、功能性好、引领性强的重大项目；二是针对我县重大项目承接能力有限的问题，重点挑选小而精、有成长性的专精特新“小巨人”企业，用最少资源换取未来高成长性；三是围绕全市产业链布局，细分领域，重点针对动力电池电芯缺口，积极跟进远致新能源、鹏诚储能电芯等项目；四是围绕通用航空机场独有资源，积极跟进沃飞长空等项目，发展通用航空产、学、研融合产业。项目监管情况。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价。

   （二）项目效益情况。

   新签约项目13个， 5亿元以上重大产业项目3个，招商引资到位资金71亿元，省外实际到位资金56亿元，外商投资实际到位资金500万美元。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   该项目实施，促进经济增长，增加我县税收收入，提供就业岗位，打造宜居宜游县城。

   （二）存在的问题。

   人才队伍建设力量有待加强，随着招商工作不断壮大，单位招商引资人员紧缺，不利于招商引资工作进行全面的管理和监督。

2. 相关建议。

   加大人才培训，提升招商引资人员整体素质，发挥专业招商人才的中坚作用，根据招商引资工作需要，选调一定数量的具有招商经验的人员充实到招商队伍，强化专业招商队伍建设。

    

   
   

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表