| 洪雅县经济和信息化局2020年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-29 作者： 点击数： |
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2020年度 四川省眉山市洪雅县经济和信息化局部门决算 目录 公开时间：2021年9月29日
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件，拟订工业高质量发展、科技创新发展规划和措施，拟订全县工业经济、数字经济、信息化、无线电、科技、盐业和相关产业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施；组织实施工业强县战略，参与制定国民经济和社会发展规划；负责推进全县工业结构调整，指导行业质量管理工作；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；牵头协调推进县域生态工业发展和本系统、本部门依法行政工作；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。 2.监测、分析全县工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省和市产业政策拟订中、近期工业经济运行目标和实施意见并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气、工业和食用盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；承办年度工业经济和信息化目标责任考核。负责实施全县盐业行业管理工作。负责县级医药储备的监督管理。 3.参与全县企业技术改造投资管理，参与制定全县企业技术改造投资规划和措施并组织实施；协调企业技术改造推进工作，拟订全县企业技术改造投资中长期规划及相关政策，提出工业和信息化固定资产投资规模的建议；按照规定权限核准、备案规划内全县企业技术改造项目；组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督。 4.负责全县企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制；编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。 5.负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施园区、产业集群发展政策措施，指导园区合理布局，负责推进重点产业园区发展，指导实施工业园区公共服务平台项目计划。 6.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。 7.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划；拟订全县有关科技发展规范性文件并组织实施；负责按规定归口管理相关专项科技项目经费，负责预算编制管理；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设；编制全县重大科技专项方案并组织实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；统筹科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施；提出科技计划经费配置建议；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 8.负责推进全县企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，拟订工业发展基金等财政专项资金使用计划，指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。 9.综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施;负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作；负责全县中小企业发展的指导推进工作，推进中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；协调全县减轻企业负担工作；负责经济类和综合工程类专业技术职务职称评审工作；指导工业企业加强安全生产管理；会同生态环境保护部门推进工业企业污染防治工作。 10.负责对全县工业行业实施行业管理，拟订新材料、节能环保、新能源、电子信息、生物医药、生态养生食品等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的意见措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。 11.统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；参与处理网络与信息安全重大事件；会同相关部门做好通讯基站的环境保护工作。 12.负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电干扰查处；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序。 13.负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。 14.会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资等工作。 15.负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理，负责县本级财政性投资信息化项目管理。促进数字经济核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。 16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 17.完成县委、县政府交办的其它任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.强抓疫情防控和复工复产，实现稳增长。1—12月，预计全县38家规模以上工业企业实现总产值44亿元；规模以上工业增加值增速4.5%；工业固定资产投资10亿元以上，技术改造投资6亿元；规模以上工业利润总额增速7.5%；园区营业收入增长15%；培育新增规上企业6家。“3135”产业产值26亿；数字经济总产值8亿；高新技术产业主营业务收入10亿元，研发投入4316.4万元，增长259.7%；完成5G基站布点87个，新建5G基站23个，新建家庭网络宽带资源10294户，实现城区移动5G信号全覆盖，宽带覆盖率达98%。 2.奋力推进项目建设，强化要素保障。新开工展捷光电、华彩光电、煜坤光电等项目10个，竣工青衣江煤改电二期、嘉万光通信等项目10个。建成柳江至七里坪天然气管线、黄洪线至丹洪连接线、大林村阀室和洪雅输气站，完成瓦屋山天然气二期工程B段项目。协调推进江南学校、S307路将军至东岳道路改建等县重点项目杆管线迁建。 3.积极纾困解难，支持企业共渡难关。落实青衣江元明粉、尖瑞科技等12家企业风险补偿基金贷款3480万元、奖补资金200万元、省市重点项目防疫资金补助160万元。减免和补贴复产企业电费247万、气费103.74万元。减免企业税费22066万元、养老保险、失业保险和工伤保险费共计7848万元。清偿拖欠民营企业中小企业帐款757.03万元。 4.开展专项整治，强抓工业安全环保。开展林区输配电设施隐患专项整治，积极打造玉屏山10KV柳宴线、柳江中山村35KV石王线森林防火隔离带示范点。强化248家“散乱污”企业整治，防止反弹。淘汰新乐雅陶瓷机砖车间轮窑。 5.强抓党建和党风廉政建设。指导公园壹号、西苑西街12号等8个包保小区党组织开展“六稳六包”，选派5名党员具体负责。党组中心学习组学习政治理论10次，干部职工参加“学习强国”学习达60%以上。党员到景区开展志愿服务18人次。新发展预备党员1人，预备党员转正1人。开展 “以案促改”整治，针对领导班子专题民主生活会查摆出13个问题进行了整改。 6.巩固脱贫攻坚成果。工业企业吸纳贫困人口就业减贫880人，产业龙头骨干工业企业带动茶叶、藤椒、奶业、中药材等产业发展，已形成奶牛4.5万头、茶叶28万亩、藤椒3万亩和中药材31000亩。33个贫困村光纤宽带和通信网络全覆盖，供电合格100%。发展黑山黑林、王沟村等中药材种植科技示范基地24510亩。青衣江元明粉公司和固力商品混凝土公司为清凉村、民兴村贫困户房屋改造捐款共10万元。举办培训6期，共360余人次。指导清凉村、民兴村发展茶叶3700亩、毛叶山桐子500亩、李子400亩、滕椒400亩、柑桔200亩、红梨20亩，发展养猪360头、鸡1100只、羊55头、兔500只、奶牛50头、肉牛30头。帮扶补齐短板房屋9户、产业发展5户、外出务工57人。送电视机5台，送物资折合现金12000元。 二、机构设置洪雅县经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 纳入洪雅县经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.洪雅县能源监察中心 2.洪雅县数字经济发展中心 第二部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计3492.25万元。与2019年相比，收、支总计各减少2724.25万元，下降43.82%。主要变动原因是杆管线迁建项目、科技专项奖补项目、瓦屋山自然保护区内关闭退出电站经济补偿、奖励资金等大幅减少。
二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计3492.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2240.61万元，占64.16%；政府性基金预算财政拨款收入1251.64万元，占35.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计3492.25万元，其中：基本支出492.87万元，占14.11%；项目支出2999.38万元，占85.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计3492.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2724.25万元，下降43.82%。主要变动原因是杆管线迁建项目、科技专项奖补项目、瓦屋山自然保护区内关闭退出电站经济补偿、奖励资金等大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出2240.61万元，占本年支出合计的64.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3421.55万元，下降60.43%。主要变动原因是杆管线迁建项目、科技专项奖补项目、瓦屋山自然保护区内关闭退出电站经济补偿、奖励资金等大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出2240.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.08%；教育支出（类）297.25万元，占13.27%；科学技术（类）支出420.4万元，占18.76%；社会保障和就业（类）支出34.48万元，占1.54%；卫生健康支出24.57万元，占1.09%；农林水支出53.68万元，占2.40%；资源勘探工业信息等支出1359.12万元，占比60.66%；住房保障支出49.28万元，占2.20%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为2240.61万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为297.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为106.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为313.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.48万元，成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.54万元，成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，成预算100%，决算数等于预算数。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.82万元，成预算100%，决算数等于预算数。 7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为53.68万元，成预算100%，决算数等于预算数。 8.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为22万元，成预算100%，决算数等于预算数。 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为7.80万元，成预算100%，决算数等于预算数。 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:支出决算为873.13万元，成预算100%，决算数等于预算数。 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为456.19万元，成预算100%，决算数等于预算数。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.28万元，成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出492.87万元，其中： 人员经费409.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.81万元，下降68.99%。主要原因是受疫情影响，外来考察交流减少；严格执行中央八项规定，节约开支。其中： 国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：其他区县来洪学习考察3批次，37人次，3020元；市政府调研督查1批次，8人次，600元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出1251.64万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年，洪雅县经济和信息化局机关运行经费支出83.03万元，比2019年减少15.53万元，下降15.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 （二）政府采购支出情况 2020年，洪雅县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，洪雅县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对柳江直升机场杆管线迁建、花溪庄园大道前段杆管线迁建、青衣江元明粉老厂搬迁补偿款利息、工业发展资金、瓦屋山自然保护区关闭退出电站经济补偿、奖励金、瓦屋山自然保护区关闭退出电站审计中介费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，完成了既定的工作内容，支出控制在预算范围内，保障了局机关正常运转。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算资金科学合理，资金拨付及时，自然保护区生态恢复，促进社会和谐稳定。 1.项目绩效目标完成情况。 （1）瓦屋山自然保护区关闭退出电站经济补偿、奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数454.85万元，执行数为454.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，瓦屋山自然保护区内电站关闭退出，生态恢复；及时支付补偿奖励金，促进社会稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （2）柳江直升机场杆管线迁建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.22万元，执行数为149.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，科学布局电力、通信、广播电视线路，保障居民日常生活需要，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （3）青衣江元明粉老厂搬迁补偿款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.09万元，执行数为106.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区的空气质量，有效减少粉尘、二氧化硫等有毒有害气体排放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （4）工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励了工业企业发展，促进全县经济持续增长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （5）花溪庄园大道前段杆管线迁建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.38万元，执行数为140.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，科学布局电力、通信、广播电视线路，保障居民日常生活需要，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对瓦屋山自然保护区关闭退出电站经济补偿、奖励金项目开展了绩效评价，《瓦屋山自然保护区关闭退出电站经济补偿、奖励金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不给包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于广播电视教育的支出。 11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。 12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中出以上各项外用于科技方面的支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。 18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指出上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 20.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。 21.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 22.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。 23.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 25.抗疫特别国债（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。 26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1洪雅县经济和信息化局 2020年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县经济和信息化局为独立核算机构，正科级，挂洪雅县科学技术局牌子，内设一室十股，下设事业单位洪雅县能源监察中心、洪雅县数字经济发展中心。 （二）机构职能。 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。 （三）人员概况。 2020年底在职人员33人，其中行政人员19人（公务员18人、机关工勤1人），非参公事业单位人员14人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年本年收入合计3492.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入2240.61万元，占比64.16%；政府性基金预算财政拨款收入1251.64万元，占比35.84%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年本年支出合计3492.25万元，其中基本支出492.87万元，占比14.11%；项目支出2999.38万元，占比85.89%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1.计划先行，科学地做好年度项目经费预算。及时组织财务人员，根据上年度经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算。 2.加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。根据项目进度及时加强项目资金拨付，按时上报用款计划。 3.强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，确保绩效目标层层实现，做好项目绩效评价工作。 4.加大公开力度，精准编制及时公开。通过互联网向社会公开部门预算，以促进部门绩效目标完成度的提升。 5.日常公用经费支出过程中严格贯彻执行中央八项规定，项目支出按照项目管理的相关规定和程序，加强预算执行情况监督，无违规情况。 （二）结果应用情况。 2020年我局整体较好地完成了全年目标，通过加强预算收支管理和绩效管理，进一步健全财务制度，部门整体支出管理水平有效提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 预算执行情况良好，保障了局机关及下属事业单位工作的有序运转和各类项目的推进，无违规违纪行为，预算编制同决算执行相匹配。 （二）存在问题。 绩效评价指标设置不够精准，对绩效评价结果应用不充分。 （三）改进建议。 加强全局对预算管理支出的学习，进一步提升精准管理意识，加快完善内部制度建设，提高资金使用效率。 附件2瓦屋山自然保护区关闭退出电站经济补偿、奖励金项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 应环保督察反馈要求，瓦屋山自然保护区核心区、缓冲区内小水电站需全面有序退出，根据《洪雅县保护区内电站关闭退出补偿办法》、《洪雅县保护区内电站关闭退出奖励办法》，一站一策，逐一制定补偿和退出方案。 （二）项目绩效目标。 2020年内，支付亚洲电力（洪雅）水电开发有限责任公司剩余经济补偿、奖励金。 （三）项目自评步骤及方法。 按照项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标等进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 项目年初预算资金454.85万元，财政批复项目经费454.85万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划。县本级资金454.85万元。 2.资金到位。财政拨款454.85万元，到位率100%。 3.资金使用。资金使用454.85万元，电站已全面关闭退出，根据补偿协议进行经济补偿，支付依据合规合法、与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 严格执行财务管理制度，及时支付项目资金，会计核算规范，无违规情况。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。该项目属于财政拨款，由县财政拨给本部门，由本部门落实。 （二）项目管理情况。电站退出先行进行资产评估，依据《洪雅县保护区内电站关闭退出补偿办法》、《洪雅县保护区内电站关闭退出奖励办法》，确认相关补偿奖励金额。 （三）项目监管情况。项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 完成对亚洲电力（洪雅）水电开发有限责任公司关闭退出电站经济补偿、奖励454.85万元。 （二）项目效益情况。 电站拆除后全面恢复生态植被，对生态保护起到重要作用；妥善安置职工，维护社会稳定。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 本部门在项目执行中严格按照有关部门要求及标准执行，及时完成项目目标。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县经济和信息化局决算公开表.xls】 |
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