| 2021年度洪雅县经济和信息化局部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-19 作者： 点击数： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录 公开时间：2022年9月19日
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。 （二）2021年重点工作完成情况。 2021年，洪雅县48家规上工业企业实现总产值53.43亿元，同比增长20.3%，工业增加值增速10%，全市排名第5位；工业固定资产投资增速40%以上，技改投资增速-13%；实现高新技术产业主营业务收入11.26亿元，同比增长12%，研发投入5513万元，增长28%；完成数字经济产值14亿元。 二、机构设置洪雅县经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 纳入洪雅县经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.洪雅县能源监察中心 2.洪雅县数字经济发展中心 第二部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计2734.34万元。与2020年相比，收、支总计各减少757.91万元，下降21.70%。主要变动原因是科技奖补、瓦屋山自然保护区内小水电关闭补偿金等项目减少。
二、收入决算情况说明2021年本年收入合计2734.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1983.76万元，占72.55%；政府性基金预算财政拨款收入750.58万元，占27.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明2021年本年支出合计2734.34万元，其中：基本支出621.55万元，占22.73%；项目支出2112.79万元，占77.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收、支总计2734.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少757.91万元，下降21.70%。主要变动原因是科技奖补、瓦屋山自然保护区内小水电关闭补偿金等项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1983.76万元，占本年支出合计的72.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.85万元，下降11.46%。主要变动原因是科技奖补、瓦屋山自然保护区内小水电关闭补偿金等项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1983.76万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出110.90万元，占5.60%；社会保障和就业（类）支出92.88万元，占4.68%；卫生健康支出39.35万元，占1.98%；节能环保支出6.07万元，占0.31%;城乡社区支出64.96万元，占3.27%；资源勘探工业信息等支出1616.56万元，占81.49%；住房保障支出53.04万元，占2.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为1983.76万元，完成预算100%。其中： 1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为38.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为34.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为64.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为599万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 支出决算为446.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为35.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为535.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出621.55万元，其中： 人员经费533.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.36万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待活动。其中： 国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款支出750.58万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021年，洪雅县经济和信息化局机关运行经费支出88.35万元，比2020年增加5.32万元，增长6.41%。主要原因是借入人员增加，借出人员减少，人员经费增加。 （二）政府采购支出情况 2021年，洪雅县经济和信息化局政府采购支出总额51.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.28万元。主要用于解决规范化公司制改制公开招标费用34.30万元、洪雅县“十四五”县级重点专项规划编制经费预付款16.98万元。授予中小企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中：授予小微企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的94.56%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，洪雅县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对科学技术经费、青衣江元明粉老厂（马河山厂区）搬迁补偿利息、解决S429柳江至桃源段公路（柳桃路）改建影响电站发电补偿资金、江南市政道路和生态工业园区道路红线范围内的“杆管线”迁建、工业环保整治、大数据建设及双创工作经费项目、工业经济运行、项目评审、安全、信访等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县经济和信息化局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 10.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。 11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指用于开展科普活动的支出。 12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:指用于科学技术奖励方面的支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。 15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 16. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 22. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出 23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件附件 2021年洪雅县经济和信息化局 整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县经济和信息化局为独立核算机构，正科级，挂洪雅县科学技术局牌子，内设一室九股，下设事业单位洪雅县能源监察中心、洪雅县数字经济发展中心。 （二）机构职能。 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。 （三）人员概况。 2021年底在职人员33人，其中行政人员18人（公务员17人、机关工勤1人），非参公事业单位人员15人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021年本年收入合计2734.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入1983.77万元，占比72.55%；政府性基金预算财政拨款收入750.57万元，占比27.45%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 （二）部门财政资金支出情况。 2021年本年支出合计2734.34万元，其中基本支出621.56万元，占比22.73%；项目支出2112.78万元，占比77.27%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 计划先行，科学地做好年度项目经费预算，业务股室自行设置项目绩效目标，财务人员认真编制项目预算。项目推进有序，根据项目进度及时加强项目资金拨付，按时上报用款计划；注重收集项目相关资料，确保绩效目标层层实现，做好项目绩效评价工作。日常公务费支出过程中严格贯彻执行中央八项规定，项目支出按照项目管理的相关规定和程序，加强预算执行情况监督，无违规情况。 （二）结果应用情况。 2021年我局整体较好地完成了全年目标，通过加强预算收支管理和绩效管理，进一步健全财务制度，部门整体支出管理水平有效提升。 （三）自评质量 部门整体支出自评客观、完整，能充分地反映本部门绩效管理情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 预算执行情况良好，保障了局机关及下属事业单位工作的有序运转和各类项目的推进，无违规违纪行为，预算编制同决算执行相匹配。 （二）存在问题。 绩效评价指标设置不够精准，对绩效评价结果应用不充分。 （三）改进建议。 加强全局对预算管理支出的学习，进一步提升精准管理意识，加快完善内部制度建设，提高资金使用效率。
附件 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （根据眉财建（2021）44号下达2021年第一批省级工业发展专项资金 四川省5G产业链重点企业）
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1. 洪雅县经信局负责辖区组织企业开展申报，负责项目及申报资料的现场审核，确保项目真实性和申报材料完整性。 2.按照《关于申报2021年度5G产业链重点企业的通知》（川经信办函[2021]30号）文件要求，我局组织全县电子信息类企业进行申报工作，推荐洪雅创捷通信有限公司为四川省2021年度5G产业链重点企业。 （二）项目绩效目标 1.项目主要内容。 洪雅创捷通信有限公司主营业务产品为高速率光纤连接器、Pigtail光纤跳线、Rrceptacle陶瓷插芯、MPO/NC测试线/高精度测试线等，其中5G方面产品为高速率光纤连接器、Pigtail光纤跳线、Rrceptacle陶瓷插芯、MPO/NC测试线/高精度测试线等，主要应用于5G网络的建设过程中，同时可兼容4G网络，将推动车联网、物联网、智慧城市、无人机网络等技术落地，应用于工业、医疗、安全等领域。 2.项目应实现的具体绩效目标。 洪雅创捷通信有限公司成功申报四川省2021年度5G产业链重点企业为事后项目，申报时完成2020年1-10月5G产业营业收入6899.99万元，同比增长99.22%，2021年5G产业营业收入8227.08万元，同比增长94.84% 3.该项目为事后项目，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 按照绩效评价要求，我局落实了通信管理股负责绩效评价工作，首先采取企业自评，我局再根据企业自评情况对全县项目进行评价。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按照《关于申报2021年度5G产业链重点企业的通知》（川经信办函[2021]30号）文件要求，我局组织全县电子信息类企业进行申报工作，通过申报，洪雅创捷通信有限公司获得资金141万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.该项目为事后补助项目，共下达资金141万元，截止评价点，项目资金已全部拨付到位。 2.洪雅创捷通信有限公司用于企业研发。 （三）项目财务管理情况。 各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 申报通知印发后，我局及时将通知转发到相关企业，组织企业进行申报。资金下达后，我局按照要求，结具体研究后拨付资金到对应企业。 （二）项目监管情况。 该项目为事后补助项目，项目事后无需验收，我局按照相关要求，督促企业完成绩效评价工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 我县项目为事后补助项目，申报时均已完成建设。 （二）项目效益情况。 洪雅创捷通信有限公司应用于大数据中心的AOC有源光纤及配套产品的研发及应用项目实现产能：新增生产AOC有源光纤142万条/年，相关配套产品127万套/年。产品质量：耦合效率80%、85%；回波损耗：48dB、53dB; 3D指标通过率：95%；拉力情况：1KG；新增就业210人。年新增产值3347.54万元，新增利润210万元，新增税金178.75万元，新增就业221人。 五、评价结论及建议 我县项目均为事后补助项目，截至评价点，项目运行正常，实现了预期效益。
附表：
2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （根据眉财建（2021）70号下达2021年第一批省级中小企业发展专项资金） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1. 洪雅县经信局负责辖区组织企业开展申报，负责项目及申报资料的现场审核，确保项目真实性和申报材料完整性。 2. 按照《关于做好2021年四川省中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（眉经信发[2020]20号）文件要求我局组织全县工业企业、项目进行申报工作，推荐洪雅创捷通信有限公司应用于大数据中心的AOC有源光纤及配套产品的研发及应用项目和洪雅县瓦屋山药业有限公司防未病九种体质茶的开发及应用项目申报了提升发展能力类自主创新发展项目，幺麻子食品股份有限公司申报了提升发展能力类品牌培育项目。 （二）项目绩效目标 1.项目主要内容。 洪雅创捷通信有限公司应用于大数据中心的AOC有源光纤及配套产品的研发及应用项目，总投资258.49万元，主要致力于应用于大数据的AOC有源光纤及其配套产品的开发及产业化，以满足5G通信系统对光传输速率和安全环保的要求。 洪雅县瓦屋山药业有限公司防未病九种体质茶的开发项目，总投资400万元，项目针对人群不同的体质，喝不同的组方茶饮，量身开发定制20种中药产品，进行个性化一质一方组方调理，从而达到调理，防未病的作用。 幺麻子食品股份有限公司主要为企业聘请成都亲邻科技公司、成都云门文化传播公司开展品牌培育。 2.项目应实现的具体绩效目标。 洪雅创捷通信有限公司应用于大数据中心的AOC有源光纤及配套产品的研发及应用项目为事后项目，申报时已完成建设内容及投资，项目产能预计新增生AOC有源光纤130万条/年，相关配套产品60万套/年，产品质量预计达到耦合效率70%、75%；回波损耗：45dB、50dB; 3D指标通过率：90%;拉力情况：0.8KG。经济效益预计年新增产值3200万元，新增利润200万元，新增税金170万元，新增就业210人。 洪雅县瓦屋山药业有限公司防未病九种体质茶的开发项目为事后项目，申报时已完成建设内容及投资，项目实施一年内达到销售额销售收入120 万元；利润 40 万元；税金 11.8 万元。 幺麻子食品股份有限公司通过品牌培育，实现主营业务收入增长率为10%。 3.我县三个项目均未事后项目，分申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 按照绩效评价要求，我局落实了技改股负责绩效评价工作，首先采取企业自评，我局再根据企业自评情况对全县项目进行评价。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按照《关于做好2021年四川省中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（眉经信发[2020]20号）文件要求我局组织全县工业企业、项目进行申报工作，通过申报，洪雅创捷通信有限公司获得资金32万元，洪雅县瓦屋山药业有限公司获得资金44万元，幺麻子食品股份有限公司获得资金42万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1. 我县三个项目均为事后补助项目，共下达资金118万元，截止评价点，项目资金已全部拨付到位。 2.洪雅创捷通信有限公司、洪雅县瓦屋山药业有限公司资金用于企业研发，幺麻子食品股份有限公司资金用于了企业品牌推广工作。 （三）项目财务管理情况。 各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 申报通知印发后，我局及时将通知转发到相关企业，组织企业进行申报。资金下达后，我局按照要求，结具体研究后拨付资金到对应企业。 （二）项目监管情况。 我县3个项目均为事后补助项目，项目事后无需验收，我局按照相关要求，督促企业完成绩效评价工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 我县项目均为事后补助项目，申报时均已完成建设。 （二）项目效益情况。 洪雅创捷通信有限公司应用于大数据中心的AOC有源光纤及配套产品的研发及应用项目实现产能：新增生产AOC有源光纤142万条/年，相关配套产品127万套/年。产品质量：耦合效率80%、85%；回波损耗：48dB、53dB; 3D指标通过率：95%；拉力情况：1KG；新增就业210人。年新增产值3347.54万元，新增利润210万元，新增税金178.75万元，新增就业221人。 洪雅县瓦屋山药业有限公司防未病九种体质茶的开发项目2021年完成销售收入175 万元；利润 58 万元；税金 16 万元，新增用工4人。 幺麻子食品股份有限公司通过品牌培育，实现主营业务收入新增22.8%。 五、评价结论及建议 我县项目均为事后补助项目，截至评价点，项目运行正常，实现了预期效益。
附表：
2021年专项预算项目支出绩效自评报告 （根据川财建（2021）106号下达2021年第一批省级工业发展专项资金） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.洪雅县经信局负责辖区组织企业开展申报，负责项目及申报资料的现场审核，确保项目真实性和申报材料完整性。 2.根据《关于组织开展 2021 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2020〕186号）文件要求,我局组织全县企业进行申报，组织四川尖瑞科技有限公司年产10万台高端智能售货机项目申报了产业化项目和技术改造项目。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 本项目新增土地约110亩，新建厂房及办公楼、倒班房等附属设施等，总建筑面积42338.29㎡；购置先进的激光切割机、数控冲床、数控液压折弯机等主要设备137台/套，组建数控智能发泡生产线、自动化钣金焊接生产线、全自动 U 型壳生产线、数控智能喷涂生产线、数控智能装配生产线等，建成国内技术领先的智能化售货机研发生产加工工厂。 2．项目应实现的具体绩效目标。 项目总投资2.1亿元，其中固定资产投资20380，建设起止时间为2019-01至2021-09，项目建成后年新增销售收入1.2亿元，新增利润827万元，新增税收328万元。 3.本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 按照绩效评价要求，我局落实了技改股负责绩效评价工作，根据项目推进实际情况进行评价。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 《关于组织开展 2021 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2020〕186号）文件要求,我局组织尖瑞科技公司进行申报，通过评审、答辩等，获得项目资金428万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 资金到位。2021年下达预算340万元，拨付企业340万元。 （三）项目财务管理情况。 我局督促项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 尖瑞科技公司成立专门部门推动项目建设实施，我局不定期对项目开展巡查，督促企业按进度要求推进项目建设。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截止评价时点，项目已完成建设，投入试产。 （二）项目效益情况。 2021年，项目实现产值7114万元，上缴税金200万元。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目基本按照申报内容完成建设，基本实现了预期效益。 （二）存在的问题。 受到疫情影响，项目投产后未能满负荷生产，产值、利润、就业人数等数据未能完全实现预期目标。 （三）相关建议。 建议继续加大对工业项目的支持力度，助推中小企业做强产品规模，提升产业发展水平。
附表：
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【洪雅县经济和信息化局决算公开表.xls】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位：洪雅县人民政府办公室 地址：洪雅县洪川镇洪州大道299号
网站维护电话：028-37400906 政府机构联系电话 邮编：620360
网站标识码5114230011 ICP备案号：蜀ICP备13025201号-1 
川公网安备： 51142302160001
