| 洪雅县经济和信息化局2022年度部门决算公开编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-27 作者：陈灵书 点击数： |
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2022年度 四川省洪雅县经济和信息化局部门决算
目录 公开时间：2023年9月27日 第四部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。 二、机构设置洪雅县经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入洪雅县经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级单位包括： 1. 洪雅县能源监察中心 2. 洪雅县数字经济发展中心 第二部分 2022年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1957.35万元。与2021年相比，收、支总计各减少776.99万元，下降28.42%。主要变动原因是杆管线迁建项目资金、工业发展资金等项目减少。
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计1957.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.47万元，占81.82%；政府性基金预算财政拨款收入355.88万元，占18.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2022年本年支出合计1957.35万元，其中：基本支出629.01万元，占32.14%；项目支出1328.34万元，占67.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计1957.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少776.99万元，下降28.42%。主要变动原因是杆管线迁建项目资金、工业发展资金等项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1601.47万元，占本年支出合计的81.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.29万元，下降19.27%。主要变动原因是杆管线迁建项目资金、工业发展资金等项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出1601.47万元，主要用于以下方面: 科学技术（类）支出57.96万元，占3.62%；社会保障和就业（类）支出60.68万元，占3.79%；卫生健康支出727.62万元，占45.43%;农林水支出103.60万元，占6.47%；资源勘探工业信息等支出603.62万元，占37.69%；住房保障支出47.99万元，占3.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为1601.47万元，完成预算100%。其中： 1.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为200.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为500.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 13.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 14.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 15.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 支出决算为336.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 16.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为156.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 17.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为65.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 18.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为47.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出629.01万元，其中： 人员经费542.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年增加0.04万元，增长100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.04万元，增长100%。主要原因是21年未发生公务接待，22年公务接待1批次。其中： 国内公务接待支出0.04万元，主要用于市级来洪专项检查餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：市检查组工业园区污水处理设施专项检查，支出0.04万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出355.88万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，洪雅县经济和信息化局机关运行经费支出86.95万元，比2021年减少1.40万元，下降1.58%。主要原因是落实党中央过紧日子的要求，厉行节约。 （二）政府采购支出情况 2022年，洪雅县经济和信息化局政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.53万元。主要用于洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用（2021年签订合同，2022年支付尾款）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，洪雅县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用，2022年民营工业企业首次入规奖励，青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息，工业经济运行、工业招商、项目评审、安全稳定工作，工业环保、数字经济及党建双创工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，洪雅县重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年防疫经费补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进工业项目建设，积极做好项目申报，强抓企业培育，强力抓好能源要素保障，强抓科技工作，强抓信息化建设，强抓数字经济发展，强抓工业环保整治，强化企业服务，促进我县经济、生态科学可持续发展。洪雅县重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年防疫经费补助专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：企业积极响应号召，根据生产、工作情况和职工意愿，科学制定了春节期间生产计划，开展安全生产，保持员工的稳定性，减少人员流动，有效降低疫情传播风险，完成预期目标。绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业自主创新的支出。 10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指用于重点研发计划的有关经费支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 20.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。 21.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 22.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。 23.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 25.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 26.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。 27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件 2023年洪雅县经济和信息化局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 洪雅县经济和信息化局为独立核算机构，正科级，挂洪雅县科学技术局牌子，内设一室九股，下设事业单位洪雅县能源监察中心、洪雅县数字经济发展中心。 （二）机构职能和人员概况。 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。 2022年底在职人员35人，其中行政人员18人（公务员17人、机关工勤1人），非参公事业单位人员15人，编外控制数2人。 （三）年度主要工作任务。 加强企业培育，完善规上工业企业培育库名单，“一对一”落实排查、监测、服务机制；加快培育制造业优质企业，突破核心技术，强化品牌建设，拓展市场营销，全面提高企业核心竞争力。 抓实企业生产，落实《洪雅县绿色工业三年攻坚行动工作方案（2022年-2024年）》，强化每月招商引资和工业经济例会、特色产业“链长制”、县领导联系“小升规”企业、重点工业项目推进等工作机制，突出强链延链补链，培育特色产业联盟，“发点球”精准解决企业困难。 强化项目引建，坚持“红黑榜拉练”赛项目，“清单制+专班制”抓项目，深度挖掘存量企业发展潜力；围绕农副产品精深加工和电子信息、高端装备制造、新能源新材料“1+3”产业开展招商。 引导科技创新，用好用活科技创新支持政策，推动科技成果转化，实现研发投入年均增长25%，实现战略性新兴产业、高技术产业、高新技术产业主营业务收入年均增速20%。 做好要素保障，稳步推进电力、通信基础设施建设，补短板、强供给，增强绿色生态工业园区承载能力。 （四）部门整体支出绩效目标。 全县55家规上企业实现总产值61.9亿元，同比增长13%；工业增加值增速5%，7区县排名第4；实现“1+3”产业产值34.2亿元，同比增长15.5%；新培育汇鑫光电、昊嘉再生资源等9家规模以上企业。 全年实现新开工青工科技等项目10个，竣工恒瑞机械等项目10个；完成工业投资20.2亿元，同比增长32%，增速高于全市8.9个百分点。 实现全社会科技研发经费7159.5万元，占地区生产总值比重0.5%；技术合同认定登记700万元；高新技术产业营业收入12.3亿元，同比增长34%。指导企业申报2022年省级科技项目9个，到位项目资金490万元。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年本年收入合计1957.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入1601.47万元，占比81.82%；政府性基金预算财政拨款收入355.88万元，占比18.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 2.部门总体支出情况 2022年本年支出合计1957.35万元，其中基本支出629.02万元，占比32.14%；项目支出1328.33万元，占比67.86%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 3.部门总体结转结余情况 无 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年本年收入合计1957.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入1601.47万元，占比81.82%；政府性基金预算财政拨款收入355.88万元，占比18.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 2.部门财政拨款支出情况 2022年本年支出合计1957.35万元，其中基本支出629.02万元，占比32.14%；项目支出1328.33万元，占比67.86%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 3.部门财政拨款结转结余情况 无 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 人员类经费调整预算数542.06万元，预算执行数542.06万元，完成预算100%，资金使用高效合规，未出现违规情况。 2.运转类项目绩效分析 运转类经费调整预算数86.95万元，预算执行数86.95万元，完成预算100%，有效保障了局机关及下属事业单位日常运转，推进各项专项工作，资金使用高效合规，未出现违规情况。 3.特定目标类项目绩效分析 2022年民营工业企业首次入规奖励25万元，奖补5家首次入规的民营工业企业每户5万元奖励。 洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用31.53万元，根据《洪雅县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等文件要求，科学编制《洪雅县“十四五”工业高质量发展规划》、《洪雅县“十四五”科技创新规划》《洪雅县“十四五”数字经济发展规划》，以指导洪雅县未来5年乃至更长一个时期工业、科技、数字经济发展。 洪雅县重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年防疫经费补助39.81万元，给予春节假期未停产补助、在2月6日（正月初六）及以前恢复生产补助、春节假期7天均留在洪雅过年的重点工业企业市外员工补助。 加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目资金20万，奖励市级绿色工厂企业20万元，引导企业绿色低碳发展，走可持续发展道路。 瓦屋山快速通道“杆管线”迁建剩余补偿资金80万元，组织相关产权单位，对瓦屋山快速通道建设工程红线范围内的“杆管线”进行了现场查勘，各产权单位制定了迁建方案，编制了预算，县领导同意进行了财政评审，产权单位对影响施工的杆管线实施了搬迁，已完成搬迁任务。 Y608金城线“杆管线”迁建工程资金9.7万元，组织相关产权单位，对Y608金城线道路建设工程红线范围内的“杆管线”进行了现场查勘，各产权单位制定了迁建方案，编制了预算，县领导同意进行了财政评审，由于道路建设方案调整，产权单位只对部分杆线实施了搬迁，消除了安全隐患。 大熊猫国家公园小水电站关闭退出工作经费3.6万元，由县经信局牵头对硫磺沟电站实施关闭退出，于2021年9月30日完成关机停产，2021年12月31日前对电站厂房、生活用房、设施设备完成拆除，恢复了生态，并验收合格。 疫情防控医疗物资保障资金700.5万元、疫情防控应急演练医疗物资保障资金6.54万元、近期疫情防控相关医疗物资保障资金15.49万元均保障疫情发生及演练时医疗防护物资及时送达，数量和质量均满足疫情防控应急处突和疫情防控应急演练，圆满完成疫情防控工作安排。 智能门磁报警器采购资金4.34万元，成功采购200套门磁系统，用于疫情防控隔离居家人员外出监测，避免隔离人员随意外出导致传染。 2022年第二批省级科技计划项目7.96万元，依托“四川乡村振兴科技在线”平台，有效整合全县涉农领域相关科技资源，构建农村产业、科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量和效率，推动农村产业现代化，切实增加农民收入。 （二）部门整体履职绩效分析。 保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进工业项目建设，积极做好项目申报，强抓企业培育，强力抓好能源要素保障，强抓科技工作，强抓信息化建设，强抓数字经济发展，强抓工业环保整治，强化企业服务，促进我县经济、生态科学可持续发展。 （三）结果应用情况。 2022年我局整体较好地完成了全年目标，通过加强预算收支管理和绩效管理，进一步健全财务制度，部门整体支出管理水平有效提升。 （四）自评质量。 部门整体支出自评客观、完整，能充分地反映本部门绩效管理情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 预算执行情况良好，保障了局机关及下属事业单位工作的有序运转和各类项目的推进，无违规违纪行为，预算编制同决算执行相匹配。 （二）存在问题。 绩效评价指标设置不够精准，对绩效评价结果应用不充分。 （三）改进建议。 加强全局对预算管理支出的学习，进一步提升精准管理意识，加快完善内部制度建设，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 2023年专项资金预算项目绩效自评报告 （洪雅县重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年防疫经费补助项目）
一、项目概况 （一）项目基本情况。 根据《12月7日第114次疫情防控调度会工作提示单》、《洪雅县经济和信息化局 洪雅县财政局 四川洪雅经济开发区管委会关于印发〈洪雅县鼓励重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年十条措施〉的通知》（洪经信发〔2021〕129号），对我县春节假期正常生产的重点工业企业（能源企业除外），县财政给予每户企业一次性3万元防疫经费补助；2月6日（正月初六）及以前恢复生产的重点工业企业，县财政给予每户企业一次性1万元防疫经费补助。重点工业企业的眉山市外员工，春节假期7天均留在洪雅过年的，每人每天100元标准发放总额700元消费券。经审核，春节假期未停产补助、在2月6日（正月初六）及以前恢复生产补助、春节假期7天均留在洪雅过年的重点工业企业市外员工补助，三项补助合计39.81万元。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容：春节假期正常生产的重点工业企业（能源企业除外），县财政给予每户企业一次性3万元防疫经费补助；2月6日（正月初六）及以前恢复生产的重点工业企业，县财政给予每户企业一次性1万元防疫经费补助。重点工业企业的眉山市外员工，春节假期7天均留在洪雅过年的，每人每天按100元标准发放总额700元消费券。 2．项目应实现的具体绩效目标：统筹推进2022年春节前后疫情防控和经济社会发展工作，减少在途风险，鼓励重点企业正常生产及其市外员工就地过年。 （三）项目自评步骤及方法。 前期符合条件的企业填报《洪雅县重点工业企业2022年春节生产防疫经费补助和市外员工就地过年慰问金申报表》和《洪雅县重点工业企业市外员工春节假期7天在洪雅就地过年人员明细表》，报县经信局。县经信局、洪雅经开区管委会对企业申报资料审核汇总后报批兑现，资金及时到位，完成既定绩效目标。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2022年4月向县政府申请追加资金预算。 （二）资金计划、到位及使用情况。 在2022年年初预留的工业发展资金中解决重点工业企业2022年春节假期正常生产、市外员工就地过年防疫经费补助，经2022年5月18日县第十九届人民政府第11次常务会议审议通过。于2022年全额拨付39.81万元。 （三）项目财务管理情况。 项目实施中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。符合条件的企业填报资料后报县经信局。县经信局、洪雅经开区管委会对企业申报资料审核汇总后报县政府审批、兑现。 （二）项目管理情况。提请县政府常委会审议通过后，县经信局负责征求县税务局、县应急管理局、洪雅生态环境局意见后，由县财政局负责，按程序办理。 （三）项目监管情况。县经信局、洪雅经开区管委会值班人员每天抽查企业实际生产情况，并做好登记。县经信局、洪雅经开区管委会对企业申报资料审核汇总后报县政府审批、兑现。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 经审核，春节假期未停产补助、在2月6日（正月初六）及以前恢复生产补助、春节假期7天均留在洪雅过年的重点工业企业市外员工补助，三项补助合计39.81万元。于2022年全额拨付39.81万元。 （二）项目效益情况。 企业积极响应号召，根据生产、工作情况和职工意愿，科学制定了春节期间生产计划，开展安全生产，保持员工的稳定性，减少人员流动，有效降低疫情传播风险，完成预期目标。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 企业积极响应号召，根据生产、工作情况和职工意愿，科学制定了春节期间生产计划，开展安全生产，保持员工的稳定性，减少人员流动，有效降低疫情传播风险，完成预期目标。 （二）存在的问题。 无 （三）相关建议。 无
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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附件【2022年度洪雅县经济和信息化局决算公开表.xls】 |
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