2021年度

四川省洪雅县科学技术协会部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明....................................8

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................8

二、收入决算情况说明............................................................................................8

三、支出决算情况说明............................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................15

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................15     

第三部分 名词解释....................................................21

第四部分 附件........................................................24

附件1........................................................................................................................24

附件2........................................................................................................................27

第五部分 附表........................................................33

一、收入支出决算总表...........................................................................................33

二、收入决算表.......................................................................................................33

三、支出决算表.......................................................................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................33

五、财政拨款支出决算明细表.......................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................33

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

以四类人群为重点普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动，为提高全民科学素质服务；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；巩固和发展农技协；负责对自然科学、技术科学、工程技术学术类和科普团体的资格审查和业务管理；对镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全力推进天府科技云精准服务。一是争取到位天府科技云服务项目资金30万元。二是打造示范科创工作室10个、优秀科技服务典型案例3个。三是深入企事业单位125家，走访科技工作者201名，为供需双方提供全程精准服务54次，协助达成交易33笔11.6万元。四是依托“科服保姆”，推选10家企业19个项目参加首届“科创会”，力推洪雅竹元科技重大高新技术项目入选省级专场推介（全市唯一），并现场与宜宾农业科学院、绵阳麦思威尔科技公司达成意向合作。五是指导玉屏山国家森林康养基地入驻全省科普共享基地，并成功入选“成渝地区首批十佳科普研学线路”，助推洪雅科普高质量发展。

2.探索形成三大科普品牌。企业对话：开展以“精准服务 助力品牌创建”“大群团联合进企业”等主题活动5期200人次，助力企业向上向善发展。科普研学：组织学生到中药材科普基地、玉屏山森林康养基地等开展科普研学5期150人次，举办“科普讲解员”培训4期20人次，让青少年走进自然、积极探索、了解、收获更多的科学知识。科普进小区：改变过去单一枯燥的活动方式，采取“走出去”“现场学”等新模式，开展《科普进小区》主题活动10期，切实将科普知识、科学知识送到百姓身边。

3.盘活乡土人才赋能乡村振兴。一是以邹岗村作为闭环培训点，一对一派员进行全程理论、技术、销售跟踪指导。二是选定3户作为藤椒种植科技示范户，由藤椒协会现场指导操作，示范户再带动周围椒农按标准种植，实现一个带领一批、一批带动一片共同发展。三是抓住群众喜欢刷短视频这一特点，将种植知识移步短视频APP，拍摄短视频20余个，播放量超3万次。四是发挥优势助推特色产业，组织藤椒、茶叶、中药材等线上线下培训，受益3500人次。五是争取银会合作贴息资金19万元，对茶叶、藤椒、中药材、竹产业、奶牛等44户种养殖大户进行贴息补助。

4.多措并举抓好青少年科普。举办2021年度科技骨干老师培训，全县30余所学校40余名科技辅导老师参加，助推我县青少年科技创新深入开展。举办青少年科技创新培训10期500余人次，进一步培养学生科学兴趣。组织参加省、市青科赛，获省级奖5项，市级奖65项。拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，并进行了分类推送，播放量超10万余次。

    5.加强“科技工作者之家”建设。开展党史学习，加强科技工作者政治引领。新指导成立四川洪雅青衣江元明粉企业科协。开展科技人才调研，了解科技工作者需求，走访慰问各条战线优秀科技工作者20余人次。邀请红十字会专业老师、蓝何社工到丰元特钢企业科协、瓦屋山药业，为企业科技工作者开展应急培训、心理疏导、家庭教育等科普讲座。向各级各界举荐优秀科技人才30余人次。组织5人次参加省、市乡土人才大赛，获省级奖2项，市级奖3项。推荐上报眉山市院士（专家）工作站1个。制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，获39268票网络支持，被评为眉山市优秀项目三等奖。

6.做好联系村乡村振兴帮扶和巩固脱贫成效工作。联系瓦屋山镇桌山社区，帮扶9户脱贫户。帮助联系村制定乡村振兴五年规划，支持联系村开展健康文体科普活动，并解决活动补助经费3000元。加强联系户防止返贫动态监测，结合联系村帮扶户实际情况，制定帮扶措施，开展感恩教育，解决实际困难。走访慰问联系村困难老党员6人次、联系户15人次。争取有关部门和单位支持，为2户因病困难脱贫户解决子女读书补助资金合计5000元，为1户困难脱贫户解决2年免费用电。

7.全面完成县委、县政府和省、市科协交办的其他各项工作。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入县科协2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为0。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计93.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少21.47万元，下降18.75%。主要变动原因是本年项目资金减少。

   

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计93.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计93.06万元，其中：基本支出84.63万元，占90.94%；项目支出8.43万元，占9.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计93.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少21.47万元，下降18.75%。主要变动原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少21.47万元，下降18.75%。主要变动原因是严格执行中央过紧日子要求，减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.11万元，占0.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出76.00万元，占81.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.91万元，占6.35%；卫生健康支出4.11万元，占4.41%；住房保障支出6.94万元，占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为93.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.11万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为67.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.63万元，其中：

人员经费73.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费11.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

                           

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.10万元，增长100%。主要原因：用于区县科协交流学习天府科技云、科普基地建设等公务接待3批次。

国内公务接待支出0.10万元，主要是区县科协交流学习天府科技云、科普基地建设等公务接待。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：区县科协天府科技云工作交流学习接待1批次0.05万元，科普基地建设交流学习接待2批次0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县科协机关运行经费支出11.46万元，比2020年增加2.64万元，增长29.93%。主要原因是本年单位有新增人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对科普活动、双创经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能较为客观、全面了解科协的预决算编制情况、行政运转保障情况、财务管理情况、专项资金支出情况。             

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看专项预算项目程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，专项预算绩效目标完成，所有已实施项目无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“科普活动”1个项目绩效目标实际完成情况。

科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，全力推进天府科技云精准服务；开展主题科普宣传3次、企业对话5期200人次、科普研学5期150人次、“科普进小区”主题活动10期；组织藤椒、茶叶、中药材等线上线下培训12期3500人次；举办青少年科技创新培训10期500余人次，组织青少年参加省、市青少年科技创新大赛，获省级奖5项、市级奖65项；拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，播放量超10万余次；加强“科技工作者之家”建设，指导新成立四川洪雅青衣江元明粉企业科协，走访慰问各条战线优秀科技工作者20余人次，组织优秀科技人才5人次参加省、市乡土人才大赛，获省级奖2项、市级奖3项，推荐眉山市院士（专家）工作站1个，制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，被评为眉山市优秀项目三等奖。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			科普活动
预算单位			洪雅县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.46	执行数:	7.46
	其中-财政拨款:		7.46	其中-财政拨款:	7.46
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	整合资源，创新开展为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四服务”工作，助力“两山”转化示范县建设。全力做好“天府科技云”精准服务。开展主题科普宣传2次；开展科技创新培训5次，组织青少年参加省市青少年科技创新大赛；围绕全县“一树椒”“一杯茶”组织农技协开展技术培训6期；开展企业科普活动，提高企业品牌意识；挖掘洪雅科普基地资源，打造研学旅产品；开展农村优秀人才评选活动，组织参加省市乡土人才大赛，通过各种媒体广泛宣传优秀人才先进事迹。			全力推进天府科技云精准服务，争取到位天府科技云服务项目资金30万元，指导玉屏山国家森林康养基地入驻全省科普共享基地，并成功入选“成渝地区首批十佳科普研学线路”。开展主题宣传3次，企业对话5期200人次、科普研学5期150人次、“科普进小区”主题活动10期。开展藤椒、茶叶、中药材等线上线下培训12期。举办青少年科技创新培训10期500余人次，组织青少年参加省、市青少年科技创新大赛，获省级奖5项、市级奖65项；拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，播放量超10万余次。加强“科技工作者之家”建设，指导新成立四川洪雅青衣江元明粉企业科协，走访慰问各条战线优秀科技工作者20余人次，组织5优秀科技人才5人次参加省、市乡土人才大赛，获省级奖2项、市级奖3项；推荐眉山市院士（专家）工作站1个；制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，被评为眉山市优秀项目三等奖。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	开展各类科普活动	开展主题科普宣传2次；开展科技创新培训5次，组织青少年参加省市青少年科技创新大赛；围绕全县“一树椒”“一杯茶”组织农技协开展技术培训6期；开展企业科普活动，提高企业品牌意识；挖掘洪雅科普基地资源，打造研学旅产品；开展农村优秀人才评选活动，组织参加省市乡土人才大赛，通过各种媒体广泛宣传优秀人才先进事迹。	开展主题科普宣传3次；开展科技创新培训10次、500余人次，组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获省级奖5项、市级奖65项，拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，播放量超10万余次。围绕全县“一树椒”“一杯茶”开展线上线下技术培训12期3500人次；开展企业对话5期200人次，科普研学50期150人次，“科普进小区”主题活动10期。指导新成立四川洪雅青衣江元明粉企业科协，走访慰问各条战线优秀科技工作者20余人次，组织优秀科技人才5人次参加省、市乡土人才大赛，获省级奖2项、市级奖3项；推荐眉山市院士（专家）工作站1个；制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，被评为眉山市优秀项目三等奖。
	项目完成 指标	质量指标	天府科技云工作	争取获省科协表扬	洪雅县科协荣获省科协2021年首届“科创中国·天府科技云服务大会”优秀组织单位、服务创新驱动发展工作优秀单位
	项目完成 指标	时效指标	2021年12月30日前完成	2021年12月30日前完成	全面完成
	项目完成 指标	成本指标	成本控制	≤30万元	7.46万元
	效益指标	经济效益	服务全县经济发展	围绕藤椒、茶产业发展，组织农技协开展实用技术培训6期200人次，促进群众致富增收。	开展藤椒、茶叶等线上线下农村实用技术培训12期、3500人次，编印《藤椒栽培管理年历》5500份，免费赠送群众，提升群众致富增收技能。
	效益指标	社会效益	满足群众日益增长的物质文化需要，提高全民科学素质	开展线上、线下科普宣传，青少年科普、科普进小区进企业等活动，提升全民科学素质。	组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获省级奖5项、市级奖65项。拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，播放量超10万余次。制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，获39268票网络支持。玉屏山国家森林康养科普共享基地成功入选“成渝地区首批十佳科普研学线路”。
	生态效益指标	生态效益	服务生态环境建设	通过开展科普宣传，普及生态环保知识，提高全民环保意识，服务全县生态环境建设。	开展线上线下科普宣传，普及生态环保知识。指导玉屏山国家森林康养基地入驻全省科普共享基地，并成功入选“成渝地区首批十佳科普研学线路”。
	可持续影响指标	可持续影响	服务社会可持续发展	开展科普活动，服务社会经济可持续发展	开展科普宣传、科普研学、科普进小区等线上线下科普，提升公众素质，积极促进社会经济可持续发展。
	满意度指标	满意度	提升群众满意度	群众满意度达90%	群众满意度达96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

   本部门自行组织对科普活动项目开展绩效自评，《2021年科

普活动专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。本决算中指财政部门安排用于小区党支部事务经费。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县科学技术协会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。独立编制，单位性质为群团组织。无下属二级单位。

（二）机构职能。普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动，为提高全民科学素质服务；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设“科技工作者之家”；开展技术培训，进行技术咨询服务；巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果转化现实生产力；对镇科协和县属企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省市科协交办的其他事项。

（三）人员概况。截止2021年12月31日，洪雅县科学技术协会实有在编参照公务员法管理人员4人，编外控制人员1人，公益岗位退役军人1人；退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政资金收入合计93.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.06万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

 2021年部门财政资金支出总计93.06万元，其中：基本支出

84.63万元，占90.94%；项目支出8.43万元，占9.06%。一般公共预算财政拨款支出93.06万元，主要用于:一般公共服务支出0.11万元，占0.12%；科学技术支出76.00万元，占81.67%；社会保障和就业支出5.91万元，占6.35%；卫生健康支出4.11万元，占4.41%；住房保障支出6.94万元，占7.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据绩效管理相关文件，结合县科协职能职责及当年工作重点、要点等编制部门整体支出绩效目标，量化指标，严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算，对相应的基本支出、项目支出及整体支出绩效制定了绩效目标。年初预算财政拨款收入78.37万元，年中结合工作实际调整预算数为93.06万元。双创经费用于开展小区包保工作，完成县委及相关部门交办的党建工作任务。科普活动经费用于开展科普宣传、科技培训、青少年科普、“科技工作者之家”建设等。按项目实施进度拨付资金，截止2021年12月31日，执行数为93.06万元，完成预算100%，完成情况良好。

（二）结果应用情况

项目在科普宣传、天府科技云精准服务、助力产业发展、巩固脱贫成效、促进乡村振兴及人才培育等方面取得较好成效，促进了全民科学素质提升。加强预算绩效动态监督管理，及时跟踪项目进度，定期开展部门重点工作自评，通过自评结果不断改进工作。自评质量、绩效目标对外公开，没有收到社会各界异议。绩效评价结果为进一步做好科协工作提供借鉴和参考。

（三）自评质量

根据绩效管理情况和绩效评价结果情况，自评部门整体支出较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，县科学技术协会预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，预算执行情况良好，整体实现了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。预算编制不够精准。预算编制与实际支出中存在细微差异。

（三）改进建议。严格按照预算规定的项目和用途进行财务审核和项目实施，进步提高财务人员素质，强化对财务核算的管理和监督。

附件2

2021年科普活动专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

科普活动项目经费是用于全县科普事业发展，开展科普宣传、科技培训、科技推广、青少年科普、“科技工作者之家”建设等日常工作所需经费。县科协根据职能职责，负责科普活动项目的实施，是科普活动项目的实施管理者。

2.项目立项、资金申报的依据。

县科协围绕县委、县政府中心工作，结合本部门职能职责，在年初编制科普活动项目，报县财政局审批，经县财政局批复同意后组织实施。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

    县科协参照《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财规〔2018〕10号），加强对科普活动专项经费的管理和使用。科普活动专项经费主要用于科普宣传、科技推广、科普资源开发和完成县委、县政府交办的其他事项等，项目资金支持为县级财政资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

 项目资金分配按照因素法与项目法相结合，充分考虑活动的权重和绩效，参照往年工作开展情况，并结合当年工作重点及难易。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

整合资源，创新开展为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四服务”工作，助力“两山”转化示范县建设。

2.项目应实现的具体绩效目标。

  全力做好“天府科技云”精准服务。开展主题科普宣传2次；开展科技创新培训5次，组织青少年参加省市青少年科技创新大赛；围绕全县“一树椒”“一杯茶”组织农技协开展技术培训6期；开展企业科普活动，提高企业品牌意识；挖掘洪雅科普基地资源，打造研学旅产品；开展农村优秀人才评选活动，组织参加省市乡土人才大赛，通过各种媒体广泛宣传优秀人才先进事迹。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

项目申报时充分考虑全县工作大局，并结合科协职能职责，

报经县财政批准，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本着真实、客观的原则，采取查阅项目实施资料、调查了

解项目实施成效、走访座谈服务对象等方式开展自评，不断改进科普活动，力争取得最好实效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目年初预算30.00万元，县财政批复30.00万元。在执行中过程中，结合县财力实际情况，县财政调整预算7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金100%纳入县财政预算，为县级财政资金。

2.资金到位。项目年初预算30.00万元，批复30.00万元， 结合实际情况，调整预算数为7.46万元。县科协按项目实施进度向县财政局申请资金，县财政局根据资金申请在12月底前全部拨付到位。

3.资金使用。严格按照科普专项经费要求使用资金，并严格执行财政报账相关规定，做到专款专用。为确保资金安全，县科协按项目进度，在符合财政要求的情况下拨付资金。对1万元以上的项目资金，召开党组会议研究决定。项目支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金实行报账制，由县科协负责财务管理，会计核算执行政府财务会计制度，报账及时，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

科普活动经费项目由县科协负责实施，县科协党组研究决定活动内容，县财政局负责资金监管。

（二）项目监管情况

县科协参照《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财规〔2018〕10号），结合我县实际情况，制定了《洪雅县科普专项资金管理办法》，加强对科普活动专项经费的管理和使用。科普活动专项经费主要用线下线下科普宣传、科技培训、科技推广、青少年科普、“科技工作者之家”建设等工作，提升全民科学素质。2021年资金未涉及政府采购。

（三）项目主监管情况

加强项目监管，项目支出在 1 万元及以上的，需经党组会研究通过后实施。每一笔项目资金，都是经分管领导、主要领导签字审核，且符合会计报账要求和项目资金使用要求。县财政分管领导、部门纪检领导加强对项目监管，定期开展项目动态监测，确保项目落地落实，取得实效。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

全力推进天府科技云精准服务，争取到位天府科技云服务项目资金30万元，指导玉屏山国家森林康养基地入驻全省科普共享基地，并成功入选“成渝地区首批十佳科普研学线路”。开展主题科普宣传3次，企业对话5期200人次、科普研学5期150人次、“科普进小区”主题活动10期。组织藤椒、茶叶、中药材等线上线下培训12期3500人次。举办青少年科技创新培训10期500余人次，组织青少年参加省、市青少年科技创新大赛，获省级奖5项、市级奖65项；拍摄《我们的科学故事》专题视频13个，播放量超10万余次。加强“科技工作者之家”建设，指导新成立四川洪雅青衣江元明粉企业科协，走访慰问各条战线优秀科技工作者20余人次，组织5优秀科技人才5人次参加省、市乡土人才大赛，获省级奖2项、市级奖3项；推荐眉山市院士（专家）工作站1个；制作《一名科技工作者的藤椒情怀》参加眉山市“奋进新时代、群团心向党，庆祝建党100周年”短视频征集活动，被评为眉山市优秀项目三等奖。洪雅县科协荣获省科协2021年首届“科创中国·天府科技云服务大会”优秀组织单位、服务创新驱动发展工作优秀单位。

（二）项目效益情况

通过项目实施，组织开展各类线上线下科普宣传活动、科技培训等，丰富了群众物质文化生活，有效提升了公众科学素质，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益成效明显，群众满意度高，服务对象满意率达96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

科普活动项目编制符合科协职能职责，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目管理严格按方案和要求执行，并如期完成，成效较明显，群众满意度高。

（二）存在的问题

一是青少年科普设施比较薄弱，不能满足青少年科普体验、科学探究需求。二是针对老年人开展的科普活动相对较少，老年人科普任重道远。

（三）相关建议

一是积极争取中央、省、市科协项目资金支持，增设科普设施，尽力满足青少年需求；整合科普基地资源，开展青少年科普活动，丰富青少年科学探究实践内容。二是多开展针对老年人的科普活动，特别是结合老年人群对智能手机运用普遍不高、易上当受骗的实际情况，开展数智共享“银龄”科普活动，促进老年人群更好享受智慧生活。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表