| 洪雅县科协2022年部门决算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-26 作者： 点击数： |
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2022年度 目录 公开时间：2023年9月26日 第一部分 部门概况.................................................4 一、部门职责....................................................................................................4 二、机构设置....................................................................................................7 第二部分 2022年度部门决算情况说明................................8 一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................8 二、收入决算情况说明.....................................................................................8 三、支出决算情况说明.....................................................................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................14 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................14 八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................16 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................16 十、其他重要事项的情况说明....................................16 第三部分 名词解释.................................................19 第四部分 附件.....................................................22 第五部分 附表.....................................................51 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动，为提高全民科学素质服务；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设“科技工作者之家”；开展技术培训，进行技术咨询服务；巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果转化现实生产力；对镇科协和县属企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。 1.服务科技工作者和企业创新发展。实地走访企事业单位96家、科技工作者135名，帮助企业解决困难事项8个，为供需双方提供有效科技服务346次，精装科创工作室152家。征集优秀科创项目33个，参加第二届“科创中国·天府科技云服务大会”，推荐“竹元科技一次模压成型技术”“无线通信模块的研发设计生产及解决方案”“濒危道地药材雅连精深加工技术及新产品”等3个项目参加省级专场推介。完成保姆服务731单，达成有效科技服务交易17单。指导“洪雅锦江青杠坪茶客空间、青少年社会实践教育基地”等5家单位成功入选第三批四川省科普惠民共享基地。指导幺麻子食品股份有限公司成功申报成为洪雅首个专家工作站。 2.服务全民科学素质提升。依托“天府科技云”大力开展智慧科普、精准科普、直达科普，举办“礼赞二十大 科普向未来”2022年“眉山电子杯”全民科学素质科普知识竞赛，精准面向广大城乡群众普及疫情防控、自然灾害防治、安全生产和食品安全等科学知识，以满足广大人民群众多元化、个性化科普需求，为城乡群众提供精准科普服务47万人次。 3.办“靓”六大科普品牌。整合基地、社区、学校、乡村等现有科普资源，精心打造“企业对话、科普进小区、科普研学、银龄科普、心理科普、科普赶场”等6大科普品牌，为其量身定制各具特色、贴近公众需求的科普品牌活动30余场，受益群众3万人次。其中：组织开展的“银龄科普 数智共享”志愿服务项目，获第六届眉山市优秀志愿服务项目。 4.拓“宽”科普宣传渠道。以提升全民科学素质为目标，成立宣传专班，开通“科普洪雅”“洪雅科斗”等科普账号 4 类，推送新技术推广、原创文章、短视频等超500条，阅读量达30万次，其中“洪雅科斗”科普号在四川省级科协总发布量排名第四。策划拍摄《未来医疗科普——雅连》《致敬大地上的星火》等专题小视频20余个，先后在中央、省、市、县等主流媒体刊播，播放量超100万次。 5.做“专”科普志愿队伍。创新培育“科普人才培育基地”6个，打造专业特色科普志愿者团队，培育青少年科普讲解员、家庭教育、心理咨询、乡土人才等4支专业队伍，志愿者89人，坚持将科学普及与公益服务结合，持续为公众提供优质的科普志愿服务。发起志愿服务项目30余个，服务时长累计908小时，服务遍及社区、小区、学校、乡村等，获得了良好的社会反响。 6.做“优”农村实用技术推广。围绕“茶、竹、椒、乳肉制品”等农副产品精深加工产业，组织农技协技术骨干、乡土专家、科技志愿者到各镇开展农村实用技术培训30余期，发放技术资料6000份，受益群众5000余人次。指导农技协规范化管理，推荐洪雅县果桑专业技术协会、县藤椒协会2家农技协参加全市“以天府科技云助力农技协服务乡村振兴”活动。新培育农村科技致富带头人10名，推荐童云祥、杨艳梅、罗红艳等3人参加眉山市第三届农村乡土人才创新创业大赛，分别获金、银、铜三枚大奖。 7.深“植”沃土撒播科技创新种子。深入田锡中学、中山镇中小学校、将军镇中心小学校开展“科普大篷车”进校园，覆盖学生3000多名，让孩子们通过与科技零距离接触和亲身体验，培养和激发他们学科学、爱科学、用科学的兴趣和热情，提升中小学生科技创新意识和能力。组织参加眉山市第21届青少年科技创新大赛，我县学生获一等奖10项、二等奖26项、三等奖66项，共计102项，比上届增加38项。 8.建好“科好科技工作者之家”。指导成立洪雅县老科技工作者协会。向各级各界举荐优秀科技工作者22人次，走访慰问优秀科技工作者12人次，拍摄优秀科技工作者先进事迹宣传视频3个，聘请四川洪迈律师事务所为县科协法律顾问，为科技工作者提供免费法律咨询，切实维护科技工作者合法权益。 9.全面完成县委、县政府和省、市科协交办的其他各项工作。 二、机构设置县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入县科协2022年度部门决算编制范围的二级预算单位为0。 第二部分 2022年度部门决算情况说明2022年度收、支总计135.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加42.72万元，增长45.91%。主要原因：人员经费收、支各增加3.42万元；日常公用经费收、支各增加1.50万元；项目经费收、支各增加37.80万元，其中：科普活动（天府科技云服务）经费增加11.30万元，双创及其他工作经费增加0.63万元，上级项目资金即四川省科普专项资金增加25.98万元。
2022年本年收入合计135.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2022年本年支出合计135.78万元，其中：基本支出89.55万元，占65.95%；项目支出46.23万元，占34.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 2022年财政拨款收、支总计135.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.72万元，增长45.91%。主要变动原因是人员经费收、支各增加3.42万元；日常公用经费收、支各增加1.50万元；项目经费收、支各增加37.80万元，其中：科普活动（天府科技云服务）经费收、支各增加11.30万元，双创及其他工作经费收、支各增加0.63万元，上级项目资金即四川省科普专项资金收、支各增加25.98万元。 2022年一般公共预算财政拨款支出135.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.72万元，增长45.91%。主要变动原因：人员经费支出增加3.42万元；日常公用经费支出增加1.50万元；项目经费支出增加37.80万元，其中：科普活动（天府科技云服务）经费支出增加11.30万元，双创及其他工作经费支出增加0.63万元，上级项目资金即2021年四川省科普专项资金支出增加25.98万元。 2022年一般公共预算财政拨款支出135.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出115.07万元，占84.75%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.14万元，占5.26%；卫生健康支出4.63万元，占3.41%；住房保障支出6.93万元，占5.10%；自然资源海洋气象等支出2.00万元，占1.47%。 2022年一般公共预算支出决算数为135.78万元，完成预算100%。其中： 1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为8.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为18.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为25.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算1.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算6.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出89.55万元，其中： 人员经费76.59万元，主要包括：基本工资25.13万元、津贴补贴11.19万元、奖金19.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元、其他社会保障缴费0.21万元、职工基本医疗保险缴费2.73万元、其他工资福利支出1.68万元、奖励金0.01万元、住房公积金6.93万元等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算20.83%，较上年减少0.05万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央过紧日子要求，减少公务接待。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。与2021年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.05万元，完成预算20.83%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降50%。主要原因是执行中央过紧日子要求，减少公务接待。其中： 国内公务接待支出0.05万元，主要用于区县科协来洪参观学习云服务中心和科普基地用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待区县科协来洪参观学习云服务中心和科普基地建设用餐费0.05万元。 外事接待支出0万元。 2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2022年，县科协机关运行经费支出12.96万元，比2021年增加1.50万元，增加13.09%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2022年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2022年12月31日，县科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科普活动、双创及其他工作经费、银会合作贴息资等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动1个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成洪雅县科学技术协会2022年部门整体绩效自评报告、洪雅县科学技术协会2022年科普活动专项预算项目绩效自评报告。 洪雅县科学技术协会部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：县科协充分发挥科协系统作用，积极履行科协职能职责，围绕全民科学素质提升，组织开展了形式多样的线上、线下科普活动。天府科技云、科普宣传、青少年科技创新、科技人才培育、银会贴息等科普工作扎实开展，“企业对话”“科普研学”“科普进小区”等科普品牌活动，贴近群众需求，群众满意度高。青少年科技创新获奖项目比上届增加38项（幅）。“科技工作者之家”建设更有温度和凝聚力。全面完成了县委、县政府和省市科协下达的目标任务。县科协部门整体预算目标任务合理可行，预算测算依据较充分，部门整体绩效目标完成较好。 洪雅县科学技术协会2022年科普活动专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：项目全年预算数18.76万元，执行数18.76万元，完成预算的100%。项目任务全面完成。召开科协第八次代表大会，完成换届选举任务。天府科技云精准服务城乡群众超10万人次，开展主题科普宣传2次、科技培训200人次、青少年科普2200人次、科技人才培育10人。组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获奖102项（幅）。整合科普资源，做好科普洪雅、洪雅科抖等线上科普宣传，全年推送科普信息500条，阅读量达30万次，其中“洪雅科斗”科普号在四川省级科协总发布量排名第四。策划拍摄《未来医疗科普——雅连》《致敬大地上的星火》等专题小视频20余个，先后在中央、省、市、县等主流媒体刊播，播放量超100万次。向各级各届举荐优秀科技人才22人次，走访慰问优秀科技工作者12人。聘请四川洪迈律师事务所为县科协法律顾问，为科技工作者提供免费法律咨询，切实维护科技工作者合法权益。项目管理严格按方案和要求执行，并如期完成全年各项目标任务，成效较明显，群众满意度高。绩效自评报告详见附件。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映单位用于开展双创活动及党建工作等支出。 9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指反映单位用于编外员、涉军公益岗位人员经费支出。 10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。 11.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关单位按养老保险制度为职工缴纳的工伤、失业等保险费支出。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的编外人员、涉军公益岗位人员基本医疗保险缴费经费。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政 运行（项）：指从县自然资源局调剂到县科协人员日常公用经费。 18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 洪雅县科学技术协会 2022年部门整体绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构组成。独立编制，单位性质为群团组织。无下属二级单位。 （二）机构职能和人员概况。 普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动，为提高全民科学素质服务；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设“科技工作者之家”；开展技术培训，进行技术咨询服务；巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果转化现实生产力；对镇科协和县属企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。 截止2022年12月31日，洪雅县科学技术协会实有在编参照公务员法管理人员4人，编外控制人员1人，公益岗位退役军人1人；退休人员4人。 （三）年度主要工作任务。 以提高全民科学素质为目的，以天府科技云服务平台为载体，通过开展科普宣传、科技培训、科技工作者之家建设、青少年科普等科普工作，服务全县高质量发展。开展银会合作贴息，对10户（含）以上的农技协（会员）、种养殖农户或农产品加工企业进行融资贷款贴息补助，助力农村产业发展。按县委要求，完成小区包保工作、联系村工作、单位老干部工作及县委和县政府交办的其他事项。 （四）部门整体支出绩效目标。 召开科协第八次代表大会，常态化推进保姆式天府科技云精准服务，开展科技下乡及全国科普日主题活动2期、科普进小区10期。组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获奖50项（幅）。开展农村实用技术培训3期100人次；深入推进银会合作贴息工作，贴息补助农技协（会员）、种养殖农户及加工企业不少于10户。整合科普资源，做好科普洪雅、洪雅科抖等线上科普宣传，全年推送科普信息200条以上。向各级举荐优秀科技人才，走访慰问优秀科技工作者10人，积极为科技工作者干事创业营造良好氛围。完成包保小区、联系村工作及县委、县政府交办的其他事项。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况。2022年部门总收入135.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.78万元，占100%。 2.部门总体支出情况。2022年部门总支出135.78万元，其中：基本支出89.55万元，占65.95%；项目支出46.23万元，占34.05%。一般公共预算财政拨款支出135.78万元，主要用于：科学技术支出115.07万元，占84.75%；社会保障和就业支出7.14万元，占5.26%；卫生健康支出4.63万元，占3.41%；住房保障支出6.93万元，占5.10%；自然资源海洋气象等支出2.00万元，占1.47%。 3.部门总体结转结余情况。无 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入135.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.78万元，占100%。 2.部门财政拨款支出情况。2022年部门财政拨款支出135.78万元，其中：基本支出89.55万元，占65.95%；项目支出46.23万元，占34.05%。一般公共预算财政拨款支出135.78万元，主要用于：科学技术支出115.07万元，占84.75%；社会保障和就业支出7.14万元，占5.26%；卫生健康支出4.63万元，占3.41%；住房保障支出6.93万元，占5.10%；自然资源海洋气象等支出2.00万元，占1.47%。 3.部门财政拨款结转结余情况。无 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析。 2022年，部门人员类支出76.59万元，主要是人员工资、基础绩效奖、住房公积金、医疗保险、社保缴费、退休人员公务员医疗补助等。人员类项目预算严格执行相关政策，预算编制科学合理，预算完成100%，预算执行合法合规，保障了机关正常运转。 2.运转类项目绩效分析。 2022年，部门运转类项目支出12.96万元，主要是日常 公用经费、工会经费及福利费、公务交通补贴等。运转类项目预算严格按要求，支付上按财政拨款进度支付，预算完成100%，保障了机关正常运转。 3.特定目标类项目绩效分析。 2022年，部门项目支出46.23万元，主要是2022年科 普活动（天府科技云服务）支出18.76万元，2022年双创及其他工作经费1.49万元，结转2021年省级科普专项资金支出25.98万元。项目资金严格按相关政策和要求并结合科协工作实际进行预算，围绕年初制定的目标任务开展工作，保障了科普事业持续健康发展。 （二）部门整体履职绩效分析。 2022年，县科协认真贯彻落实县委、县政府工作部署，积极履行科协职能职责，组织开展了形式多样的线上、线下科普活动。全力推进天府科技云精准服务，完成保姆服务731单，达成有效科技服务交易17单。征集优秀科创项目33个参加第二届“科创中国·天府科技云服务大会”，其中3个项目参加省级专场推介。召开科协第八次代表大会，完成换届选举任务。开展“企业对话”“科普研学”“科普进小区”品牌活动30余场，受益群众3万人次。其中：组织开展的“银龄科普 数智共享”志愿服务项目，获第六届眉山市优秀志愿服务项目。组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获奖102项（幅）。开展农村实用技术培训600人次；深入推进银会合作贴息工作，贴息补助农技协（会员）、种养殖农户及加工企业44户。整合科普资源，做好科普洪雅、洪雅科抖等线上科普宣传，全年推送科普信息500条，阅读量达30万次，其中“洪雅科斗”科普号在四川省级科协总发布量排名第四。策划拍摄《未来医疗科普——雅连》《致敬大地上的星火》等专题小视频20余个，先后在中央、省、市、县等主流媒体刊播，播放量超100万次。向各级各届举荐优秀科技人才22人次，走访慰问优秀科技工作者12人。聘请四川洪迈律师事务所为县科协法律顾问，为科技工作者提供免费法律咨询，切实维护科技工作者合法权益。全面完成了县委、县政府和省市科协安排的各项工作任务。 （三）结果应用情况。 加强预算绩效动态监督管理，及时跟踪项目进度，进一步提升预算绩效评价质量。不定期召开专题会议，研究工作推进情况，解决工作中存在的问题。定期开展部门重点工作自评，在全体干部职工公开自评情况，对自评中发现的问题，落实措施加以解决。通过自评结果不断改进工作，确保各项工作顺利推进，并不断规范预算编制和财务管理，严格控制成本，发挥好财政资金效益。 （四）自评质量。 县科协坚持实事求是原则，从部门预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面对2022年度部门整体支出绩效进行逐项评价，自评得分97分。除项目资金执行进度不达预期外，各项指标均按要求推进和完成。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2022年，县科协充分发挥科协系统作用，积极履行科协职能职责，围绕全民科学素质提升，组织开展了形式多样的线上、线下科普活动。天府科技云、科普宣传、青少年科技创新、科技人才培育、银会贴息等科普工作扎实开展，“企业对话”“科普研学”“科普进小区”等科普品牌活动，贴近群众需求，群众满意度高。青少年科技创新获奖项目比上届增加38项（幅）。“科技工作者之家”建设更有温度和凝聚力。全面完成了县委、县政府和省市科协下达的目标任务。县科协部门整体预算目标任务合理可行，预算测算依据较充分，部门整体绩效目标完成较好。 （二）存在问题。部门预算编制不够准确。年初部门支出预算152.76万元，全年调整预算数135.78万元，年末部门决算支出135.78万元。项目资金有延迟支付情况，主要是县财政资金紧张，影响了项目资金及时拨付。 （三）改进建议。加强专业知识学习，提高财务人员素质，进一步提高财务预算编制精准度。加强与县财政对接，争取项目资金及时到位，按时拨付。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 洪雅县科学技术协会 2022年科普活动专项资金预算项目绩效 自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.项目主管部门在该项目管理中的职能。科普活动项目经费是用于全县科普事业发展，开展科普宣传、科技培训、科技推广、青少年科普、“科技工作者之家”建设、天府科技云服务等日常科普工作所需经费。县科协根据职能职责，负责科普活动项目的实施。 2.项目立项、资金申报的依据。围绕县委、县政府中心工作，结合本部门职能职责，在年初编制科普活动项目，报县财政局审批，经县财政局批复同意后组织实施。项目符合中央对科协工作和加快科技创新工作的相关决策部署，符合省委、省政府创新驱动发展的任务要求，对洪雅高质量发展和提高全民科学素质具有现实需求。 3.资金或项目管理办法制定情况。洪雅县科协加强项目资金管理，参照《四川省科普专项资金管理办法》，结合我县实际情况，制定了《洪雅县科协科普专项经费使用管理办法》，明确了资金使用范围。科普活动专项经费主要用于科普宣传、科技培训、青少年科普、科技工作者之家建设和完成县委、县政府交办的其他事项等，项目资金支持为县级财政资金。 4.资金分配的原则及考虑因素。项目资金分配紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照因素法与项目法相结合，充分考虑活动的权重和绩效，参照往年工作开展情况，并结合当年工作重点及难易。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。以提高全民科学素质为目的，以天府科技云服务平台为载体，通过开展科普宣传、科技培训、科技工作者之家建设、青少年科普等科普工作，服务全县高质量发展。 2.项目应实现的具体绩效目标。开展主题科普宣传2次、科技培训100人次、青少年科普2000人次，实现天府科技云精准服务20000余人次，成本控制小于30万元，服务对象满意度达90%。 3.项目申报合理性。项目绩效目标围绕县委、县政府中心工作，并结科协工作实际设置，做到量化可考核，和绩效指标相匹配，做到全面完整，契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 本着真实、客观的原则，采取查阅项目实施资料、调查了解项目实施成效、走访座谈服务对象等方式开展自评，不断改进科普活动，力争取得最好实效。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 项目资金申报30.00万元，经县财政批复30.00万元。在执行过程中，根据实际情况调整科普活动项目资金18.76万元，该项目决算执行数为18.76万元。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。项目资金100%纳入县财政预算，为县级财政资金。 2．资金到位。截止2022年12月31日，资金到位18.76万元，其中县级财政资金18.76万元。资金到位率100%，且拨款及时。 3.资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金支出18.76万元，主要用于科普宣传、科普活动、科协代表大会等支出。资金使用严格按年初预算和科普专项经费使用管理办法及财政相关要求执行，确保了资金的安全性、规范性、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 项目资金实行报账制，由县科协负责财务管理，会计核算执行政府财务会计制度，报账及时规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 科普活动经费项目由县科协负责实施，县科协党组研究决定活动内容，县财政局负责资金监管。 （二）项目管理情况。 县科协参照《四川省科普专项资金管理办法》（川财教〔2020〕83号）文件，结合我县实际情况，制定了《洪雅县科普专项资金管理办法》，加强对科普活动专项经费的管理和使用。不定期研究重点项目推进情况，协调解决项目中出现的问题，确保项目工作如期完成。 （三）项目监管情况。 为加强项目监管，项目支出在1万元及以上的，需经党组会研究通过后实施。每一笔项目资金，都是经分管领导、主要领导签字审核，且符合会计报账要求和项目资金使用要求。县财政分管领导、部门纪检领导加强对项目监管，定期开展项目动态监测，确保项目落地落实，取得实效。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 召开科协第八次代表大会，完成换届选举任务。天府科技云精准服务城乡群众超10万人次，开展主题科普宣传2次、科技培训200人次、青少年科普2200人次、科技人才培育10人。组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，获奖102项（幅）。整合科普资源，做好科普洪雅、洪雅科抖等线上科普宣传，全年推送科普信息500条，阅读量达30万次，其中“洪雅科斗”科普号在四川省级科协总发布量排名第四。策划拍摄《未来医疗科普——雅连》《致敬大地上的星火》等专题小视频20余个，先后在中央、省、市、县等主流媒体刊播，播放量超100万次。向各级各届举荐优秀科技人才22人次，走访慰问优秀科技工作者12人。聘请四川洪迈律师事务所为县科协法律顾问，为科技工作者提供免费法律咨询，切实维护科技工作者合法权益。 （二）项目效益情况。 通过项目实施，组织开展各类线上线下科普宣传活动、科技培训等，群众丰富了群众物质文化生活，有效提升了公众科学素质，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益成效明显，群众满意度高，服务对象满意率达95%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 科普活动项目编制符合科协职能职责，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目管理严格按方案和要求执行，并如期完成，成效较明显，群众满意度高。 （二）存在的问题。 一是青少年科普设施比较薄弱，主要表现在县青少年社会实践教育基地科技馆展品陈旧，部份展品损坏，无法正常使用，不能满足青少年科普体验、科学探究需求。二是部门项目预算编制不够准确。年初预算30.00万元，全年调整预算数18.76万元，年末部门决算支出18.76万元。主要原因是县财政资金紧张。 （三）相关建议。 积极争取中央、省、市科协项目资金支持，增设科普设施，尽力满足青少年需求；整合科普基地、企业、景区等资源，开展青少年科普活动，丰富青少年科学探究实践内容。加强财务人员专业知识学习，进一步提高财务预算编制精准度。积极与县财政对接，争取项目资金及时到位。 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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附件【洪雅县科学技术协会2022年部门决算公开表.xls】 |
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