2020年度

四川省洪雅县信访局决算

 

目录

公开时间：2021年9月25日

第一部分 部门概况     4

一、基本职能及主要工作     4

二、机构设置     5

第二部分度部门决算情况说明     6

一、收入支出决算总体情况说明     6

二、收入决算情况说明     6

三、支出决算情况说明     7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     11

八、政府性基金预算支出决算情况说明     13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     13

十、其他重要事项的情况说明     13

第三部分 名词解释     18

第四部分 附件     20

附件1     20

附件2     24

第五部分 附表     27

一、收入支出决算总表     27

二、收入决算表     27

三、支出决算表     27

四、财政拨款收入支出决算总表     27

五、财政拨款支出决算明细表     27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     27

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责为综合协调、指导、监督、考核全县的信访工作；负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理；负责承担全县处理信访突出问题和信访工作联席会议日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.控增量，初信初访办理有效。2020年，全县到各级走访数为261批757人次，网上投诉288件，来信97件；人民网70件，及时受理率100%；按期办结率100%；满意率98.2%。从源头减少信访突出问题成效显著。

2.减存量，信访积案化解有力。办理国家级督办件2件、市级交办信访矛盾攻坚战1件、市级信访突出问题5件，办结率100%。县级排查信访矛盾突出问题68件，办结55件，化解率80.9%。受理省委第四巡视组驻眉期间交办信访事项47件，按期办结率100%。

3.建机制，信访秩序规范有序。以县委名义出台《关于依法做好非正常信访处置工作的通知》，重新修订《洪雅县信访工作考核办法》，建立《信访接待登记办理制度》，规范《来访登记簿》，制发《创建“人民满意窗口”信访业务资料汇编》150册，创新推行网上信访代办制度，配备镇、村两级信访代办员117名。规范运行信访联席会议制度，实行一月一分析，一月一考核，一月一通报，向县委常委会专题报告12次，召开信访工作联席会4次，研究信访重点事项30件。

4.促提升，创建人民满意窗口。实施县群众来访接待中心改造项目，按照“三化五统一”要求，建成规范化接待窗口210平米，总投资36.9万元。

二、机构设置

洪雅县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县群众工作中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计280.28万元。与2019年相比，收、支总计各减少23.30万元，下降7.68%。主要变动原因是厉行节约，人均公业务费较上年减少10%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计280.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计280.28万元，其中：基本支出208.87万元，占74.52%；项目支出71.41万元，占25.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计280.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.30万元，下降7.68%。主要变动原因是厉行节约，人均公业务费较上年减少10%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出280.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23.30万元，下降7.68%。主要变动原因是厉行节约，人均公业务费较上年减少10%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出280.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.53万元，占83.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.03万元，占5.36%；卫生健康支出9.8万元，占3.5%；住房保障支出21.92万元，占7.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为280.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为71.41万元，完成预算100%。行政运行（项）:支出决算为162.12万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.03万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.87万元，其中：人员经费168.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费39.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具              体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于外出公务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元，增长100%。主要原因是2019年基数较低，接待支出实际增加额较小。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于信访业务公务接待的住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：餐费0.2万元，住宿费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县信访局机关运行经费支出162.12万元，比2019年减少33.21万元，下降17%。主要原因是厉行节约，人均公业务费较上年减少10%。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县信访局政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及设备、办公家具等。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重点案件专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况良好，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率，个别项目预算与执行差距较大。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出绩效还存在一定差距，今后

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“重点案件专项工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重点案件专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为39.99万元，完成预算的39.99%。通过项目实施，化解重点疑难信访案件12件，促进社会经济稳定发展。发现的主要问题：信访工作存在不确定性，该项目无法准确预计当年支出情况，与预算存在一定差距。下一步改进措施：及时召开工作领导小组会议，提前研判当年该项目预计支出情况，进一步提高预算编制的合理性、准确性，优化年初预算项目编制，提高预算项目的可执行性。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			重点案件专项工作经费
预算单位			洪雅县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	39.99
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	39.99
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	化解疑难信访积案5件、化解重点信访案件10件。			化解疑难信访积案12件，化解重点信访案件44件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	化解疑难信访积案5件，化解重点信访案件20件。	化解疑难信访积案5件，化解重点信访案件20件。	化解疑难信访积案12件，化解重点信访案件44件。
	项目完成指标	质量指标	信访积案化解率达20%，重点信访案件化解率达50%。	信访积案化解率达20%，重点信访案件化解率达50%。	2020年信访矛盾攻坚战案件49件，结案销号44件，结案率89.8%；信访积案化解12件，化解率25%。
	项目完成指标	时效指标	按期完成上级督办的重点信访案件。	按期完成上级督办的重点信访案件。	上级督办件2件，按期办结2件。
	项目完成指标	成本指标	支出控制在全年预算范围内。	支出控制在全年预算范围内。	全年支出未超预算。
	效益指标	社会效益指标	维护本地社会稳定。	本地社会总体稳定。	本地社会总体稳定，未发生重大涉稳事件及舆论。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率达到95%以上。	群众满意率达到95%以上。	群众满意率达98.6%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对重点案件专项工作经费项目开展了绩效评价，《重点案件专项工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指信访事务指信访及其相关工作所需支出；行政运行指维持本单位、部门工作开展所需的工资等支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位为职工购买养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工购买医疗保险支出；公务员医疗补助（项）：指行政单位为职工购买补充医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位为职工购买住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县信访局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县信访局为县政府工作部门，内设机构4个：办公室、办信股、接访股、督查督办股。所属事业单位1个：县群众工作中心（公益一类）。

（二）机构职能

 主要职责为综合协调、指导、监督、考核全县的群众工作和信访工作；负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理；负责承担全县处理群众工作突出问题和信访工作联席会议日常工作。　

（三）人员概况

2020年末在编财政供养人员14名，其中：公务员8名、事业人员6名，总人数与上年相比增加2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入合计280.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.27万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出合计280.27万元，其中基本支出208.87万元、项目支出71.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据绩效管理有关文件，结合单位职能职责及当年工作重点、要点等，从数量指标、质量指标、时效指标等方面编制了部门整体支出绩效目标，设定的目标进一步量化、细化。根据人员变动、项目推进情况等及时调整预算。全年人员经费、公用经费等预算执行差异率低，各项经费支出力争有理有据，控制在预算内。全年目标任务全面完成，个别项目预算编制与执行存在一定差距，根据项目进度期中进行了预算调整，预算完成情况80%，整体良好，无违规记录等其他情况。

（二）结果应用情况

绩效目标公开和自评公开及时，通过绩效评价，对预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，及时分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。绩效评价中发现的问题应及时反馈各股室及中心，对问题进行了整改，同时作为改进后续年度预算管理的重要参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年化解重点突出信访案件51件，有效促进信访突出问题的化解。全年化解信访积案、疑难案12件，疑难信访案件逐渐减少。未发生越级上访和非访事件。将信访矛盾吸附化解在本地，保障了重要会节、敏感节点、重大活动期间的安保维稳，未发生影响社会稳定的事件，社会持续稳定。引导群众提高法律意识、逐渐形成合理合法维权意识导向，保障社会总体稳定。

（二）存在问题

资金使用效率不高，2020年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况良好，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。个别项目预算与执行差距较大，乡镇视频接访系统使用率不高。

（三）改进建议

一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

                                     洪雅县信访局

2021年6月12日

 

附件2

洪雅县信访局专项预算项目支出绩效自评报告

（重点案件专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该预算项目全年财政安排300万元，实际预算金额以当年预计支出金额报经县财政批复后执行。涉及追加项目预算情况，需报请县政府签批同意，对当年没有使用的资金，由县财政统一收回。2020年重点案件专项工作经费项目预算100万，实际支付39.99万元，财政调剂预算指标35万元，财政收回预算指标25.01万元。

（二）项目绩效目标。该预算项目以彻底化解信访积案、疑难案，并确保不反弹为目标，旨在通过信访救助解决一些复杂疑难的信访问题，以保持社会总体稳定。该项目没有固定指标任务，根据实际需要及工作进度开展。

（三）项目资金申报相符性。该预算项目申报针对具体信访案件，以化解信访积案、疑难案为目标，由信访局初审责任单位报送的信访案件，审核相关信访案件是否化解、是否符合信访救助条件，并报县级分管领导批示。

二、项目实施及管理情况

     （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该预算项目为县财政资金，年初纳入财政预算，全年实际使用39.91万元，调剂七里坪镇使用35万元，财政收回预算指标25.01万元。该预算项目资金到位及时，到位率100%。

2.资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

该项目设立了专项管理制度和独立账套，成立了工作领导小组，由组员相互监督、共同协作完成。会计核算及账务处理严格按照县财政相关财务管理制度执行，所有信访救助资金均直接拨付信访人，使用管理规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

该项目主要涉及信访救助，没有固定指标任务，根据实际需要及工作进度开展。全年化解信访积案、疑难案共12件，维稳2批48人次。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标。促进信访积案、疑难案逐步化解，全县社会大局持续稳定维。

2.生态效益指标。化解涉生态环境信访案件8件，促进地方生态环境良性发展。

3.可持续影响指标。化解信访积案、疑难案12件，疑难信访案件逐渐减少，社会总体稳定。

4.满意度指标。信访件满意率98.2%，，群众满意度进一步提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

信访工作存在不确定性，该项目无法准确预计当年支出情况，与预算存在一定差距。

（二）相关建议。

及时召开工作领导小组会议，提前研判当年该项目预计支出情况，进一步提高预算编制的合理性、准确性，优化年初预算项目编制，提高预算项目的可执行性。

                                    洪雅县信访局

2021年6月12日

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表