2022年度

四川省洪雅县国有林场  部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况..........................................4

一、部门职责.......................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................8

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................9

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................9

二、收入决算情况说明.......................................................................9

三、支出决算情况说明......................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................17

十、其他重要事项的情况说明.............................18  

第三部分 名词解释..........................................20

第四部分 附件..............................................25

第五部分 附表..............................................39

一、收入支出决算总表......................................................................39

二、收入决算表..................................................................................39

三、支出决算表..................................................................................39

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................39

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................39

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家国有林场、国家森林公园、自然保护区等林业行业的法律、法规和方针、政策。

（2）以生态保护为主要责任，将主要功能定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统。

（3）承担我县国有林区范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作。

（4）逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

（5）承担大熊猫栖息地监测保护工作。

（6）抓好林业项目申报与实施。

（7）积极培育健康养生产业资源、森林旅游资源，发挥生态效益和旅游经济效益。

（8）广泛开展宣传教育，增强全社会生态保护意识。

（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

1.向上争取有序有力。全年累计争取到位中央财政林业改革发展资金、中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等1479.74万元，完成目标任务（1420万元）的104.2%。

2.经济收入超额完成。2022年，玉屏林产公司实现经济收入3080万，超目标任务（1500万元）1580万元，超额105%。

3.项目包装准确到位。一是积极申报横断山区水源涵养与生物多样性保护工程项目，申请中央预算内投资1.1295亿元。二是包装申报《洪雅县碳中和森林质量精准提升项目》，申报专项债券资金4.55亿元，目前已到位资金1亿元。三是国家林草局已将洪雅林场确定全国国有林场森林碳汇试点单位，全国试点。

4.构建 “林场+公司”发展模式。2022年1月，由县政府出资3亿元，新成立洪雅洪林林业发展有限公司（简称洪林公司），属县政府一级国有公司，由洪雅林场代行管理。洪雅林场通过公司争取国家储备林建设项目，项目实施后，将构建起以木材储备为主、功能多样、效益综合的森林资源储备体系。

5.森林经营提质增效。一是调整树种结构。开展杉木柳杉改培，将单层林逐步调整为复层异龄混交林；开展中幼林抚育，砍劣留优，保留合理的立木株数，降低林分郁闭度；培育乡土珍稀树种，栽种培育珍稀乡土阔叶树种桢楠、木荷、香樟等，培育大径材。二是发展林下经济。套种笋材两用的八月竹，混交林下种植茶叶，林下种植铁皮石斛与白及等中药材。

6.全面实现“七无”目标。全面落实森林资源网格化监管责任，将森林生态资源保护任务分解落实到护林员，形成场（林场）-站（管护站）-员（护林员）三级监管体系，护林员常态化开展GPS终端定位和熊猫护林员APP智能巡护，顺利实现“七无”目标（无森林火灾、无乱占林地、无乱砍滥伐、无私挖滥采、无乱捕滥猎、无病虫成灾、无生态破坏）。

7.坚守生态保护红线。国有林地边界线清晰稳定，全年林业有害生物成灾率在3‰以下。全场890种野生动物，2278种野生植物得到有效保护。率先建成眉山市首个野生动物救助点，成功救助受伤的国家一级重点保护野生动物林麝、黑颈鹤各1只。救助黑颈鹤的事迹于11月26日在央视13台《新闻直播间》栏目播报。林场辖区内再现消失近百年的国家二级保护动物—横斑锦蛇。

8.森林质量提质提效。一是全面完成2022年更新造林2440亩、幼林抚育（刀抚）面积1.23万亩、补植306亩、育苗及花木管理135亩、林道砍草410公里，木材采伐设计2550亩，蓄积3.1万立方米。二是通过柳杉大径材培育、杉木中径材培育和景观林改造三种模式，持续推进2022年全国森林经营试点2250亩，精准提升森林质量。三是稳步推进《联合国森林文书》示范单位建设工作，召开技术培训会、开展宣传活动。

9.储备林项目高质量推进。洪雅林场国家储备林建设项目入选四川省国家102项重大工程项目库，被列为眉山市重点项目，2022年，已到位项目融资资金2.43亿元，储备林项目（一期）已完成营造林、林下经济、基础设施等项目招投标。完成集约人工林栽培整地1124亩，苗木采购10.4万株，植苗160亩，中、幼林抚育20008亩，人工林集约栽培2371亩。

10.良种建设高效运转。持续开展良种基地信息化建设，完成卫生抚、刀抚、修枝控冠、锄抚施肥、辅助授粉、激素促花等作业，实现采种651公斤，完成林木良种选育相关科研试验，开展杉木子代林调查、初选优树。良种基地建设连续12年在省级考核中评为优秀。

11.基础设施全面改善。一是争取到位中央级乡村振兴资金166万元，县级配套资金167万元，启动实施岩盐洞管护站危房改造。二是争取到位乡村振兴资金180万元，县级配套资金30万元，全面启动实施厢子岩管护站综合管理用房改造项目，提升林场基础设施综合能力。三是完成大熊猫国家公园保护利用设施项目竣工验收、审计等工作，建成科普陈列馆2558㎡、森林管护站1061㎡。

12.森林火险严防严控。2022年配置防灭火设备、开展技能培训、实战应急演练、清理火险隐患、防灭火宣传，成功处置“8.19”玉屏山雷击起火事件，顺利实现连续60年无森林火灾。

二、机构设置

洪雅县国有林场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县国有林场2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17143.07万元。与2021年相比，收、支总计各增加9261.21万元，增长117.50%。主要变动原因是增加洪雅县碳中和森林质量精准提升项目资金10000.00万元所致。

（图   1   ：收、支决算总计变动情况图）  

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计17143.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7107.41万元，占41.46%；政府性基金预算财政拨款收入10035.66万元，占58.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                 （图2：收入决算结构图）  

 

三、支出决算情况说明

20   22   年本年支出合计17143.07万元，其中：基本支出5520.97万元，占   32.21   %   ；项目支出11622.10万元，占   67.79   %   ；上缴上级支出   0   万元，占   0   %   ；经营支出   0   万元，占   0   %   ；对附属单位补助支出   0   万元，占   0   %   。    

 

             （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计17143.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9261.21万元，增长117.50%。主要变动原因是增加洪雅县碳中和森林质量精准提升项目资金10000.00万元所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）    

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7107.41万元，占本年支出合计的41.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少774.45万元，下降9.83%。主要变动原因是预算项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7107.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出421.63万元，占5.93%；卫生健康支出299.40万元，占4.21%；住房保障支出442.49万元，占6.23%；节能环保支出63.63万元，占0.90%；农林水支出5870.21万元，占82.59%，灾害防治及应急管理支出10.05万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）      

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7107.41，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为27.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为362.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.93万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为20.34万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为146.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为152.45万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为63.63万元，完成预算100%。

8.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为4357.45万元，完成预算100%。

9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为58.95万元，完成预算100%。

10.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为102万元，完成预算100%。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为875.28万元，完成预算100%。

12.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为77.09万元，完成预算100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为28.35万元，完成预算100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为148.23万元，完成预算100%。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为222.86万元，完成预算100%。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为442.49万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5520.97万元，其中：

人员经费5006.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费514.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30.74万元，完成预算100%，较上年减少10.72万元，下降25.86%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.24万元，占95.12%；公务接待费支出决算1.5万元，占4.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）    

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.97万元，下降23.48%。主要原因是加大了公务车的运行维护管理实行县域定点车辆维修保养、申请、审核制度，同时优化了派车方式，尽量在不影响日常工作情况下减少用车次数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车19辆。

公务用车运行维护费支出29.24万元。主要用于森林防火、森林资源管理、森林病虫害防治、野生动植物保护、营林生产及办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.75万元，下降53.85%。主要原因是接待人次减少，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于省市来我场调研及检查工作及兄弟单位来我场考察学习交流储备林项目、良种基地建设、森林资源管理，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，193人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：龙泉农业农村局、都江堰城投公司、威远县自然资源局、汉源林业局、雅安林业局、沐川县林业局、通江县林业局、落汉山林场、邛崃国有林场等考察储备林项目1.23万元、省林草局种苗站考核良种基地建设0.14万元、省林业和草原生态环境监测中心、眉山市林业局等部门调查森林资源管理0.13万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10035.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县国有林场机关运行经费支出514.69万元，比2021年减少56.49万元，下降9.9%。主要原因是强化经费管理，更加精细预算了基本支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县国有林场政府采购支出总额148.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出148.36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于厢子岩管护站综合管理用房改造项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县国有林场共有车辆23辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车19辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年森林防灭火公路日常养护、2022年森林防灭火队伍建设、2022年林业有害生物防治、洪雅县林场志编制出版项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县国有林场部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022国家杉木柳杉良种基地建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县国有林场部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实现了森林蓄积稳步增长，洪雅县国有林场森林经营面积98.8万亩，森林蓄积净增长14.4万立方米，是四川省内最大国有林场，全国八大林场之一，森林防火等级划分属一级火险区，2022年实现林区社会稳定，职工安居乐业；无森林盗伐烂伐现象，实现连续60年无森林火灾。构建 “林场+公司”发展模式，通过公司争取国家储备林建设项目，通过项目实施，将构建起以木材储备为主、功能多样、效益综合的森林资源储备体系；2022国家杉木柳杉良种基地建设项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展杉木杂交育种试验、部分种子园无性系生长情况及种子产量和品质研究及中华木荷优树选择等科研试验，种子产量创三年来新高，达到651公斤，超过2019年种子产量549公斤的18.6%。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出入收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映地方自行试点项目收益专项债券收入用于其他方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2022年洪雅县国有林场整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

林场内设科室10个，下设机构3个，下辖管护站11个，下属事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家国有林场、国家森林公园、自然保护区等林业行业的法律、法规和方针、政策。

2．以生态保护为主要责任，将主要功能定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统。

3.承担我县国有林区范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作。

4.逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

5.承担大熊猫栖息地监测保护工作。

6.抓好林业项目申报与实施。

7.积极培育健康养生产业资源、森林旅游资源，发挥生态效益和旅游经济效益。

8.广泛开展宣传教育，增强全社会生态保护意识。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

2022年末全场职工741人，其中，在职职工321人，退休420人。

（三）部门整体支出绩效目标。

实现连续60年无森林火灾，管好全场98.8万亩森林资源，森林有害成灾率控制在3‰以下。全面完成2022年更新造林2440亩、幼林抚育（刀抚）面积1.23万亩、补植306亩、育苗及花木管理135亩、林道砍草410公里，木材采伐设计2550亩，蓄积3.1万立方米，持续推进2022年全国森林经营试点2250亩，精准提升森林质量；完成了对35个卫片图斑进行现场核查，无违法使用林地和违法采伐等现象。完成了456公里的林地边界砍草和3530个林界桩管理工作，国有林地边界线清晰稳定；完成蛀杆害虫防治1800亩，赤腹松鼠综合防治10020亩次防治任务，对18个林业有害生物样地样线适时监测，完成子代林和母树林卫生抚135亩、种子园等刀抚2676亩次、修枝控冠392亩、锄抚施肥442亩、辅助授粉451亩、激素促花219.2亩等，实现杉木、日本柳杉、木荷等采种3854亩，采种400公斤；完成林木良种选育相关科研试验，开展杉木子代林调查79.9亩，初选中华木荷优树100余株，杉木优树30余株，良种基地建设连续12年在省级考核中评为优秀；全面完成岩盐洞管护站危房改造项目项目，启动实施厢子岩管护站综合管理用房改造项目；完成大熊猫国家公园保护利用设施项目竣工验收、审计等扫尾工作，建成科普陈列馆2558㎡，维修养护林区公路80公里等，以全面提升林场基础设施综合能力。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年收入总额为17143.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7107.41万元，占比41.46%；政府性基金预算财政拨款收入10035.66万元，占比58.54%。

2.部门总体支出情况

2022年支出总额为17143.07万元，其中：基本支出5520.97万元，占32.21%；项目支出11622.10万元，占67.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出421.63万元，占比2.46%；卫生健康支出299.40万元，占比1.75%；节能环保支出63.63万元，占比0.37%；城乡社区支出35.66，占比0.21%；农林水支出5870.21万元，占比34.24%；住房保障支出442.49万元，占比2.58%；灾害防治及应急管理支出10.05万元，占比0.06%；其他支出：10000万元，占比58.33%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总额为17143.07万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入7107.41万元，占比41.46%；政府性基金预算财政拨款收入10035.66万元，占比58.54%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总额为17143.07万元，其中：基本支出5520.97万元，占32.21%；项目支出11622.10万元，占67.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出421.63万元，占比2.46%；卫生健康支出299.40万元，占比1.75%；节能环保支出63.63万元，占比0.37%；城乡社区支出35.66，占比0.21%；农林水支出5870.21万元，占比34.24%；住房保障支出442.49万元，占比2.58%；灾害防治及应急管理支出10.05万元，占比0.06%；其他支出：10000万元，占比58.33%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

预算编制合理，严格执行相关政策，保障工资按时足额发放，社会保险及住房公积金及时足额缴纳，完成年初制定绩效目标，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

预算编制合理，保障单位正常运转，严格执行预算，控制三公经费支出，完成年初制定绩效目标，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目按照产出、效益、满意度等指标逐项制定绩效目标，开展绩效监控，项目、资金管理科学规范，至年底项目绩效目标任务全部完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照《预算法》要求，结合我单位工作职责和县政府工作安排依法准确编制2022年财政预算编制工作，经场党政会议审核，报上级财政主管部门批准后，在政府门户公开网站依法公开，接受社会监督。

成立以场长为组长，各分管副场长为副组长，由计财、办公室、营林景观、基建规划、劳资人事、工会等负责人为成员，组成预算工作领导小组，全权负责领导全场预算管理工作，下设预算管理办公室，办公室设在计财科，计财科科长为办公室主任，负责全场预算管理日常工作。每年12月由各科室根据次年工作任务，制定次年预算初稿，经分管场领导审核，报预算管理办公室汇总，形成全场全年预算资料，经场党政办公会审议通过后，报县财政审批。预算执行方面，严格按照《预算法》规定，先预算，后开支，对于没有预算支出的事项计财科必须拒绝支付，因自然灾害抗洪抢险，应急处理突发事件需调整预算的，按程序依法进行预算调整。

（三）结果应用情况。

1、自评公开。自评报告随部门决算在洪雅县政府门户网站上公开，接受社会公众监督。

2、应用反馈。评价结果作为下一年度编制预算的依据。

（四）自评质量。

我场严格对照绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

科学编制预算，认真贯彻落实各项工作部署，较高质量完成了部门整体目标任务，严格控制和执行“三公”经费，完善内部控制，强化项目资金的管理和使用，资金使用情况良好，无不良记录和违法违规行为。

（二）存在问题。

1、内部控制制度不够健全完整；

2、科技（制度、方法、机制等）创新有待提高；

3、人才培养有待加强，人员结构不合理。

（三）改进建议。

1、加强内部控制制度建立健全；

2、鼓励改革创新；

3、重视人才培养，改善人员结构。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000007241715-国家杉木、柳杉良种基地建设项目
主管部门		洪雅县国有林场本级					实施单位 （盖章）	洪雅县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		重点建设基地面积4517.48亩，其中柳杉、杉木种子园等抚育管理4379.48亩，新建杉木杂交子代林等功能区138亩，开展的科研试验7项。根据生产建设和管理需要，购置生产工具共57把（个、根），生产步道硬化958米。					重点建设基地面积4517.48亩，其中柳杉、杉木种子园等抚育管理4379.48亩，新建杉木杂交子代林等功能区138亩，开展的科研试验7项。根据生产建设和管理需要，购置生产工具共57把（个、根），生产步道硬化958米。
	2.项目实施内容及过程概述	完成柳杉、杉木种子园等抚育管理4379.48亩，新建杉木杂交子代林等功能区138亩；开展杉木杂交育种试验、部分种子园无性系生长情况及种子产量和品质研究及中华木荷优树选择等科研试验。特别是德昌杉与杉木杂交育种，产生了96个杂交组合，并在西昌、南江、洪雅及福建顺昌等地开展了子代林造林；在县国有林场范围内初选了103株中华木荷优树；营建了杉木2.5代示范林。完成生产步道硬化。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	182.00	182.00			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	182.00	182.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基地建设面积	＝	4517.48	亩	4517.48	20	20
	产出指标	质量指标	按设计技术质量标准	定性	合格		合格	10	10
	产出指标	时效指标	2022年2月-2023年3月	＝	13	月	13	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	定性	是		是	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护种子资源	定性	是		是	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥良种基地作用	定性	是		是	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在财政审批金额内	≤	182	万元	182	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目决策科学，目标明确。在实施过程中资金分配合理，使用规范。项目稳步推进，按时保质保量完成了各项评价指标，社会效益、生态效益、可持续效益明显，社会各界反映良好。
存在问题	种子采收及推广存在困难,基地上个世纪90年代以前建立的种子园、母树林年龄老化、树体高大、种子产能偏低，采种困难，采种安全风险及成本增加，基础设施条件较差。
改进措施	降低高空作业的安全风险，改善良种基地生产条件，提高良种基地管理能力。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

洪雅县国有林场2022年度国家杉木柳杉良种基地建设项目由县林场国家级杉木柳杉良种基地建设管理中心组织实施。其主要职能是负责项目作业设计报批、政府采购、技术指导、质量监管、检查验收等。

2．项目立项、资金申报的依据。

四川省财政厅、四川省林业和草原局《关于下达2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）预算的通知》（川财资环〔2022〕66号），下达我场国家杉木柳杉良种基地补助建设资金182.00万元。资金申报的依据是《林业改革发展资金管理办法》。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金主要使用于良种生产、采集、处理、检验、储藏等方面，为中央财政补助专项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则是按工作任务、资源状况、绩效因素、政策因素、财力状况等因素，按一定权重进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2022年度对基地总面积5413.48亩实施全面管理，重点建设基地面积4517.48亩，其中对杉木1.5代种子园等20余个地块重点实施抚育管理面积为4379.48亩，新建杉木杂交子代林等功能区面积为138亩，开展的科研有杉木2代半同胞子代林测定与分析、杉木2代全同胞子代林测定与分析、日本柳杉1代半同胞子代林测定与分析、杉木2.5代种子园无性系生长情况及种子产量和品质研究、德昌杉与杉木杂交育种试验、杉木优树选择、中华木荷优树选择等7项。根据生产建设和管理需要，购置伸缩人字梯等8类生产工具共57把（个、根），杉木2.5代种子园生产步道硬化650米，子代林及示范林步道硬化308米。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022年良种基地建设项目作业设计是结合基地实际情况，本着保护和发展林木种质资源，提高基地生产水平和良种生产能力，实事求是编制作业设计，突出生产重点，科学预测市场需求并制定采种数量，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

开展林木良种培育补助项目绩效自评工作，根据国家杉木柳杉良种基地建设任务的特点、结合项目实际情况，根据绩效目标开展自查自纠工作，分别对资金投入使用、资金项目管理、资金实际产出、政策实施效果等方面开展自评，形成自评报告。针对存在的问题，制定整改措施，开展整改工作。

绩效评价工作小组通过核查文件，查阅项目实施资料并根据作业设计的作业内容、时间安排和相关技术规程等采取实地查看和问卷调查的方式进行绩效评价，对资金投入使用、资金项目管理、资金实际产出、政策实施效果等方面进行评价核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国家木良种基地建设2022年资金计划182万元，资金到位182万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目中央财政资金182万元，无其他资金配套。

2．资金到位。资金及时到位，在项目全面完成，经过检查验收和工程审计后，项目资金按竣工结算审核结果支付中标方，项目招标和审核结算后的结余资金用于良种基地相关建设，也全部支付完毕。

3．资金使用。在项目实施过程中，每完成一个子项目，随即组织验收，对质量不合格者，坚决要求整改直至合格。然后按政府采购合同，对照作业设计建设内容，按进度支付项目资金。严格遵守财政资金报账制度，没超出资金支付范围和资金支付标准，支付依据齐全，支付程序合规。

（三）项目财务管理情况。

为加强重点工程项目资金管理，确保资金使用成效，我场一是由计财部门专门召集相关技术人员、会计人员学习项目资金管理办法，如《林业草原改革发展资金管理办法》《林业草原生态恢复资金管理办法》等，进一步规范了项目资金的会计核算和管理工作；二是按项目资金专款专用的原则，做到专人管理、独立核算；三是严格按照工程进度支付工程款，工程款项结算支付符合合同约定；四是工程款项报账审核审查审签程序规范，报账票据、支撑依据及相关附件真实、完备。通过上述措施，确保了林木良种培育补助项目资金安全、规范、高效管理和使用，不存在串用、挤占、挪用和虚列套取项目资金等现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目建设由省市县林业局相关部门管理，洪雅县国有林场根据资金计划文件编制项目建设作业设计，省林草局批复后，由洪雅县国有林场具体组织实施。

（二）项目管理情况。

项目严格遵守《林业改革发展资金管理办法》《政府采购法》《招标投标法》《国家重点林木良种基地管理办法》等法律法规，开展了项目政府采购，以公开招标方式确定项目承建方。

（三）项目监管情况。

林场相关部门严格按照项目作业设计及相关规程，按时开展各建设项目，承建方接受上级相关部门、项目科技支撑单位及林场的管理和指导。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

国家杉木柳杉良种基地建设2022年资金计划182万元。对照该项目作业设计，完成了杉木1.5代、2代、2.5代种子园、日本柳杉1代、1.5代种子园、杉木优树收集区、杉木采穗圃、杉木3代采穗圃的刀抚、人工辅助授粉、锄抚施肥、激素促花、采种、病虫害防治、修枝拉枝控冠及采种等工作；按设计完成简易生产工具购买和种子园、子代林步道硬化任务；林木良种选育方面，完成了共计六项科研试验，包括4处子代林调查测定与分析、杉木2.5代种子园无性系生长情况及种子产量和品质研究、德昌杉与杉木杂交育种试验及杉木、中华木荷优树选择工作，形成了阶段性试验报告；科技支撑单位到基地现场指导工作5次以上，指导了基地建设其他重点工作，向基地提供技术咨询数次。该项目目标任务全面完成，并开展了竣工审核，全部完成项目款的支付，通过了省级考核。

（二）项目效益情况。

项目实施后，不仅为林场带来了直接的经济效益较好地保存国家重点林木良种基地的种质资源，同时也为林业各项工程建设提供了大量的良种壮苗；推广林木良种育苗造林，可以提高林木的产量和质量，间接地增加了林农收入；通过优化良种基地树种结构，能为本地乃至周边地区提供更丰富的林木品种，更好地服务于的森林资源培育和生态文明建设；林农通过务工等形式参与项目建设，增加自身收入，助力乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目决策科学，目标明确。在实施过程中资金分配合理，使用规范。项目稳步推进，按时保质保量完成了各项评价指标，社会效益、生态效益、可持续效益明显，社会各界反映良好。

（二）存在的问题。

（一）种子采收及推广存在困难

基地上个世纪90年代以前建立的种子园、母树林年龄老化、树体高大、种子产能偏低，采种困难，采种安全风险及成本增加，种子推广销售也存在一定困难，连续几年林木种子都有剩余，造成一定的浪费。

（二）基础设施条件较差

基地晾种房、晾晒场等基础设施建于上个世纪80年代，使用时间长，有的已成危房，部分种子园道路不畅通，种子晾晒和种园生产管理有较大不便，而县级财政较为困难，无力承担国有林场繁重的基础建设任务。

（三）相关建议。

建议继续缩减种子产量指标，不对柳杉母树林开展采种工作，降低高空作业的安全风险，减少种子浪费。

建议设立基础设施建设财政专项资金，改善良种基地生产条件，提高良种基地管理能力。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表