2021年度

四川省中共洪雅县委

机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况………………………………………………….………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置…………………....………………………………………………3

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明…....…………………………………………4

二、收入决算情况说明………....................……………………………………4

三、支出决算情况说明……....................………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………..........………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........…………..........……………...11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……......……..........……………...11

十、其他重要事项的情况说明………..........................…..........……………...11

第三部分 名词解释……………………...............…….....................….…………...13

第四部分 附件…………………………………………................…….…………...16

第五部分 附表…………………………………………................…….…………...27

一、收入支出决算总表……………………………................…….…………...27

二、收入决算表……………...........………………................…….…………...27

三、支出决算表……………...........………………................…….…………...27

四、财政拨款收入支出决算总表...………………................…….…………...27

五、财政拨款支出决算明细表.......………………................…….…………...27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………................……....………...27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……................……....………...27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……................……....………...27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……................……....………...27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........……....………...27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................……....………...27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.…….......……...27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............……....………...27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............……............………...27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共洪雅县委机构编制委员会办公室（以下简称洪雅县委编办）是中共洪雅县委机构编制委员会（以下简称洪雅县委编委）常设办事机构，受洪雅县委编委领导，承担洪雅县委编委日常工作，归口洪雅县委组织部管理。研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，监督机构编制执行情况等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．全面完善制度建设。

（1）扩权赋能。印发12个镇“三定”方案，明确了机构、编制和职责，从源头上厘清了镇与县级部门间的权责，结束了乡镇长期以来无“三定”方案的历史。会同相关部门明确了各镇行政权力170项，不断健全权责清晰、权责相适的基层治理体系。

（2）严守机构编制底线。制定《洪雅县机构编制刚性约束管理规定》《洪雅县机构编制实地核查工作方案》《洪雅县委编办工作流程》，全面梳理机构编制各项业务工作，进一步规范机构编制工作。

2．全面推进机构改革落地落实。

（1）事业单位分类改革。将县农产品质量安全检验检测站、县计量检定测试所、县产品质量检验所、县委党校（参公）、县档案馆（参公）、县事业单位登记中心（参公）6个事业单位划分为公益一类，做到了应分尽分、科学合规。

（2）完善县监委派驻体制。县监委向各镇派出监察办公室1个，与镇纪委合署办公，重新核定领导职数，进一步加强了基层纪检监察力量。

（3）完善基层综合执法体系。将全县划分为3个综合执法片区，创新设立县综合行政执法一分局、二分局、三分局，建立县级领导牵头的调度会议制度。探索了“网格发现、镇级过筛、分局执法、划圆句号”综合执法新机制。通过改革，6个执法部门下沉执法岗位120个，乡镇人员持证率由5%上升至31.5%，执法效能显著提升。

（4）优化设置3个片区自然资源所。将县水利局设在乡镇的5个水利站调整为属地管理。各镇急需的应急、综合执法等行业，采取岗编适度分离方式将人员派驻到镇，全县共派驻编制142名。

（5）服务中心工作。优化调整设置茶叶、竹产业相关机构，助推“洪雅产”特色农业和乡村振兴。服务洪雅“学区制”改革，调整学校布局，新设立学校、幼儿园4所，撤并学校3所，增核幼儿园编制66名。服务县域医疗次中心改革，统筹调剂增加3所次中心卫生院编制53名，采用“县招镇用”的模式支持卫生系统用编67名。

3．严格机构编制管理。

（1）严格人员编制管理。2021年下达全县编制使用计划514名，保障经济发展、民生事业用编。

（2）严格事业单位登记管理。圆满完成全县316个事业单位法人2020年度年报公示工作，提交率100%、公示率达99.7%。抽查事业单位法人公示信息8家，共发现14个问题，下达整改通知书1份，均按要求整改到位。共办理事业单位法人设立登记10家、变更登记156家，注销登记10家，办理机关、群团统一社会信用代码颁（换）证22家。

（3）严格清理议事协调机构。认真落实中央、省巡视组反馈问题整改，按照“部门自查、编办审核、常委会审定”程序，历时3个月全面清理全县议事协调机构，按照“适度撤销、适度合并”原则，减少议事协调机构58个。清理后，全县议事协调机构数量121个，距不能超过的基数大幅降低。

二、机构设置

洪雅县委编办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入洪雅县委编办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县事业单位登记中心

2.洪雅县机构编制电子政务与研究中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计260.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加63.6万元，增长32.34%。主要变动原因是2021年人员增加，相应的工资福利、公用经费支出增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计260.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计260.28万元，其中：基本支出252.43万元，占96.98%；项目支出7.85万元，占3.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计260.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加63.6万元，增长32.34%。主要变动原因是2021年人员增加，相应的工资福利、公用经费支出增加。

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出260.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.6万元，增长32.34%。主要变动原因是2021年人员增加，相应的工资福利、公用经费支出增加。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出260.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出211.51万元，占81.26%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.21万元，占5.84%；卫生健康支出11.48万元，占4.41%；住房保障支出22.08万元，占8.49%。

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为260.28万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为155.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.28万元，其中：

人员经费207.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.35万元，下降37.63%。主要原因是2020年国内公务接待次数及人数减少。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于市委编办领导和其他区县来洪执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，55人次（不包括陪同人员18人次），共计支出0.58万元，具体内容包括：市委编办来洪检查、调研接待2次、用餐费1820元；丹棱县委编办来洪交流学习接待1次、用餐费720元；东坡区委编办来洪交流学习接待1次、用餐费800元；仁寿县委编办来洪交流学习接待1次、用餐费960元；彭山区委编办来洪交流学习接待1次、用餐费720元；泸州市纳溪区委编办来洪学习考察接待1次、用餐费800元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县委编办机关运行经费支出44.44万元，比2020年增加9.66万元，增长27.77%。主要原因是是2021年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县委编办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2021年中共洪雅县委机构编制委员会办公室

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县委编办为县委工作部门，内设机构5个：综合股、党群和乡镇机构编制股、政府机构编股、事业机构编制股（县事业单位登记管理局）、政策法规和监督检查股。所属事业单位2个：洪雅县事业单位登记中心（参照《公务员法》管理）、洪雅县机构编制电子政务与研究中心（公益一类）。

（二）机构职能。

研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，监督机构编制执行情况等工作。

（三）人员概况。

截止2021年12月，洪雅县委编办共有在编职工20人，其中公务员8人、参公人员7人、事业人员5人。退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入260.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出260.28万元。其中按支出性质分类，基本支出252.43万元、项目支出7.85万元。按功能分类，一般公共服务支出211.51万元，占81.26%；社会保障和就业支出15.21万元，占5.84%；卫生健康支出11.48万元，占4.41%；住房保障支出22.08万元，占8.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据绩效管理有关文件，结合单位职能职责及当年工作重点、要点等，从数量指标、质量指标、时效指标等方面编制了部门整体支出绩效目标，设定的目标进一步量化、细化。根据人员变动等情况及时调整预算。县委编办2021年基本支出252.43万元，用于保障单位的正常运转，包含基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，按时完成了年初制定的各项任务和各项交办工作。一般行政管理事务支出7.85万元。完善机构编制管理相关制度，全面推进事业单位分类、县监委派驻体制、乡镇机构改革“后半篇”等重大改革落地落实，严格人员编制管理、事业单位登记管理工作，规范推进各项业务工作。全年人员经费、公用经费等预算执行差异率低，各项经费支出力争有理有据，控制在预算内。资金结余率低，无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效目标公开和自评公开及时，通过绩效评价，对预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，及时分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。绩效评价中发现的问题应及时反馈各股室及中心，对问题进行了整改，同时作为改进后续年度预算管理的重要参考。

（三）自评质量

    在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，我办根据2021年机构编制工作要求，充分履职、严谨务实，圆满完成了相关工作。通过自评，我办各项目2021年度绩效指标完成情况较好，自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效评价自评得分90.7分，目标完成较好。2021年洪雅县委编办，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向，准确把握新时代机构编制工作的职责使命，认真贯彻落实机构编制工作条例，站位全局谋划和推进工作，服务好大局大事，健全党管机构编制制度体系，推进机构职能优化协同高效，持续巩固机构改革成果，完成重点领域改革，统筹用好机构编制资源，为推进康养洪雅提供有力的体制机制保障。

（二）存在问题。一是资金使用效率不高。我办2021年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）改进建议。一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

附件2

2021年中共洪雅县委机构编制委员会办公室

中文域名注册运行经费绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目管理职能。域名注册工作是指党政群机关和事业单位须注册和使用规范的“.政务”或“.公益”专用中文域名。“.政务”和“.公益”作为党政机关和事业单位在互联网上的专用中文顶级域名，由机构编制管理部门统一核准、统一管理，由政务和公益机构域名注册管理中心运行管理，具有唯一性和可识别性。通过规范网上名称，加挂网站标识等手段，为党政群机关和事业单位披上“防护衣”，维护它们在网络空间的权威身份。在互联网上标明机构身份信息，使网民轻松辨别真假机构网站，能够提升办事效率，方便上网办事。

2．项目依据。为推进我县政务和公益域名注册工作，于2015年开始，借鉴市上办法，由县委编办统一代全县党政群机关和事业单位进行注册，并将中文域名注册运行维护费列入县级财政预算。

3．资金概况。中文域名管理工作是机构编制管理机关的重要工作，是网上名称管理工作的基础和主线。2021年度财政预算项目资金3.4万元，主要用于全县党政群机关和事业单位中文域名注册、续费方面。

4．资金分配原则。“.政务”和“.公益”中文域名收费标准为100元/年/个，域名注册按照注册年限收取运行费用。根据实际注册、续费情况，截至2021年12月31日共完成340个单位的一年中文域名维护费用缴费工作，共支出费用3.4万元。项目资金按照年度预算批复的用途使用。

（二）项目绩效目标。

通过完成2021年度全县340个单位的中文域名续费工作和网上名称管理工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。截至2021年底，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1．组织实施步骤情况。县委编办按照《洪雅县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕4号）要求，设计评价指标，成立以办领导为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

2．评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，通过集体研究对2021年度中文域名注册运行维护费项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各业务股室（中心）编制绩效指标并申报，综合股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。项目批复与项目预算情况一致，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划列入县级财政预算，无单位自筹以及其他渠道资金。

2．资金到位。该项目资金到位情况与资金计划保持一致，资金到位及时，资金到位率达到100%。

3．资金使用。截至2021年底支出资金3.4万元，资金使用效率100%。在中文域名注册运行经费管理使用上，我单位严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情况。“.政务”和“.公益”中文域名收费标准为100元/年/个，域名注册按照注册年限收取运行费用。项目资金按照年度预算批复的用途使用，与预算相符，无违规违纪现象。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，配备财务室和财务人员，按照财政部门相关规定开展财务活动，在各项经济事务中，严格执行财务管理制度，依照财经纪律、法规制度办理。与银行及时对账，账务处理有序、及时，会计核算符合规范，不存在超标准、超范围开支，各项资金专款专用，无违规现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。中文域名管理工作是机构编制管理机关的重要工作，是网上名称管理工作的基础和主线。由办领导统筹，分管领导安排指导，事业单位登记中心具体实施，全办工作人员积极配合执行。制定项目资金管理办法，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，有序开展项目工作。

（二）项目管理情况。项目开始时间为2021年1月，完成时间2021年12月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标，逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规，有利于保障和提高项目实施效果。

（三）项目监管情况。我办为加强项目管理采取听取汇报、系统查验、实地调研等监管手段。通过了解项目监督政策、内容、标准，依据项目实施计划进行监督，按照监督意见及时整改。2021年，我办加强中文域名管理工作的监管力度，圆满完成了340个单位中文域名注册、续费工作，共支出资金3.4万元，各项绩效指标完成情况较好。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

本项目2021年度设置数量指标为中文域名注册率340个；质量指标设置为域名注册和网站挂标率≥90%；时效指标为1年；成本指标为中文域名运行服务费用100元/年/个，共3.4万元。本项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了我县党政群机关和事业单位网上名称管理，维护其网络合法权益，提高社会管理和公共服务水平。

（二）项目效益情况。

1．社会效益指标：截止2021年12月完成了全县340个单位中文域名续费、注册工作，且能正常使用的网站均已按要求加挂了网站标识，挂标率100%，规范了我县党政群机关和事业单位网上名称管理，维护其网络合法权益，提高社会管理和公共服务水平。

2．可持续效益：政务和公益中文域名，具有易识别、防假冒等特点，相当于机构的网上身份证，对机构在互联网上的认证和保护具有重要意义。对能正常使用的网站均加挂网站标识，为党政机关和事业单位披上“防护衣”，方便公众辨别网站真假，强化了对山寨网站及诈骗行为的安全防范。

3．服务对象满意度：通过调研，党政群机关、事业单位对中文域名管理工作满意率大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，我办根据2021年机构编制工作要求，充分履职、严谨务实，圆满完成了340个单位中文域名注册、续费工作，截至2021年12月共支出资金3.4万元。通过自评，该项目2021年度绩效指标完成情况较好，自评得分94分。

（二）存在的问题。

1．各项目存在差异性、特殊性，导致部分绩效指标可衡量性较差。

2．因干部职工工作内容分工不同，部分干部职工绩效管理理念有待提高。    

（三）相关建议。

1．加强绩效目标编制可预见性，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

2．进一步强化我办领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念，通过强化学习培训，来落实全面实施绩效管理的内涵，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，进一步推进绩效管理工作的有序开展。

3．建议财政部门加强预算绩效评价工作的指导。

2021年中文域名注册运行经费绩效目标自评
主管部门及代码		中共洪雅县委机构编制委员会办公室   119		实施单位	中共洪雅县委机构编制委员会办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.4	执行数：	3.4
		其中： 财政拨款	3.4	其中： 财政拨款	3.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理，保护党政机关、事业单位和社会组织的网上名称不受侵犯。			规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理，保护党政机关、事业单位和社会组织的网上名称不受侵犯。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	中文域名数量	340个	340个
		质量指标	域名注册和网站挂标率	≥90%	≥90%
		时效指标	中文域名续费、单位新注册域名及变更域名	2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日
		成本指标	中文域名运行服务费用	100元/年/个，共340个，费用34000元	100元/年/个，共340个，费用34000元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	党政机关网站挂标率	正常使用党政机关、事业单位网站挂标率≥90%	正常使用党政机关、事业单位网站挂标率≥90%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	规范党政机关、事业单位网站标识挂标	提高公众辨识假冒党政机关事业单位网站的意识。	提高公众辨识假冒党政机关事业单位网站的意识。
	满意 度指标	满意度 指标	党政群机关、事业单位满意率	90%	90%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表