2021年度四川省洪雅县融媒体中心决算

 

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
   

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，履行四川省有线广播电视网络有限公司股东权利和义务。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.平台聚合发力  引导群众更有深度

（1）围绕中心服务大局  宣传工作走深走实

信息推送有声势。全年“端微刊电视抖音视频号”等平台播出推送信息13382条，制播各类电视栏目1059期，编发《今日洪雅》杂志月刊12期。

主题宣传有特色。聚焦党史学习教育，策划开设专题专栏29个，《县级领导干部前往夹金山集中学习党史》等单条阅读量10万+以上的稿件12条。短视频生产增量提质，“洪雅融媒”抖音号、视频号播放量2200万余次。

（2）精准发力放大声音  外宣工作再创佳绩

紧紧围绕县委县政府中心工作，深入挖掘本地题材，精准策划，积极推送洪雅特色亮点，同时，加强与上级媒体的沟通协调，统筹资源，攻大台登大报上大网，全年省级及以上媒体报道洪雅258条，学习强国平台用稿117条。

2.深化“媒体+”融合  服务群众更有温度

实现“新闻+政务服务商务”一体化融合。“康养洪雅”客户端完善“新闻+问政服务、社区互动、智慧党建、旅游服务、志愿服务、网上购物”等功能，区域“三个中心”完成融合贯通，有效助力基层社会治理。“康养洪雅”APP下载用户达11.32万，增长1.12万，完成年度任务的110%。

3.强化党建引领  自身建设更有力度

深入推进党的建设和党风廉政建设。扎实开展党史学习教育，践行我为群众办实事，持续巩固脱贫攻坚成果，积极参与创文创卫。加强党风廉政建设，营造风清气正的干事环境。维护意识形态安全，确保各平台内容安全、播发安全、平台安全。抓好人才培养，选派17人参加了全省融媒体中心从业人员专业技能培训。

二、机构设置

洪雅县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
               

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计852.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加144.56万元，增长17%。主要变动原因是项目的调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计852.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计852.87万元，其中：基本支出598.29万元，占70%；项目支出254.58万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计852.87万元与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加144.56万元，增长17% 。主要变动原因是项目调整。  

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出852.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.56万元，增长17%。主要变动原因是项目调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出852.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出48.57万元，占6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出685.09万元，占80%；社会保障和就业（类）支出45.62万元，占5%；卫生健康支出26.55万元，占3%；住房保障支出47.03万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 852.87 万元 完成预算 100  % 。其中：          

 

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为0.19万元，不在年初预算，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增的党支部班子成员补助经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为48.38万元，不在年初预算，决算数大于预算数的主要原因2021年新增的“品洪雅生态名菜，评洪雅美食名店”促消费活动经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行、机关服务、广播电视事务（项）: 支出决算为685.09万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整，项目经费未拨完。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.62万元，完成预算114%，决算数大于预算数的主要原因是职工抚恤金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补助（项）:支出决算为26.55万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算47.03万元，完成预算91%，决算数小与预算数的主要原因职工人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出598.29万元，其中：

人员经费514.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县融媒体中心机关运行经费支出83.52万元，比2020年减少4.38万元，下降5%。主要原因是人员经费调整，中心厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对编辑记者及双创工作经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县融媒体中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,保障了融媒体中心机关全体干部职工正常工作、生活秩序；保障了融媒体中心正常的办公运行需求，完成了特定工作目标任务,均按照年初制定目标开展工作，均完成年初设定目标，全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和 县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看经过事前绩效评估和可行性论证，专项资金的管理办法基本健全完善。项目规划完全符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配选取了科学的绩效分配方法，分类评价分配程序和过程管理规范。按《预算法》规定时限及时分配了专项预算资金。专项项目实施绩效情况良好，无违规违记。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“编辑记者及双创工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

编辑记者及双创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为40.38万元，完成预算的79%。通过项目实施，提升了我中心的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取了新闻资讯；市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等；提升了中心节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。发现的主要问题：中心内各业务系统融合率95%，有待提高;现有资源还有很大的提升空间。下一步改进措施：研究制定更完善的工作方案，保质保量的按照规定的时间线、任务线，完成电视新闻产品的生产、制作与播出，并为新媒体平台提供稿件。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			播音主持及双创工作经费
预算单位			洪雅县融媒体中心
预算执行情况(万元)	预算数:		51万元	执行数:	51万元
	其中-财政拨款:		51万元	其中-财政拨款:	51万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	《洪雅新闻》《民生播报》全年制播任务更好 完成			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	洪雅新闻每天制作和 播出	365期	365期
	项目完成指标	数量指标	民生播报每周制播3 期	165期	165期
	项目完成指标	质量指标	零差错	无投诉	无投诉
	项目完成指标	时效指标	洪雅新闻每晚六点	按时完成	按时完成
	项目完成指标	时效指标	民生播报每周一、三、 五晚上播出	按时完成	按时完成
	……
	效益指标	社会效益指标	在全县营造围绕中心。 干事创业的良好舆论 氛围	收视率提升，APP 浏览 量一万以上人次	已完成
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众读者零投诉	年留言量100人次以上	已完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县融媒体中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对编辑记者及双创工作经费项目开展了绩效评价，《编辑记者及双创工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

9、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视支出（款）（项）广播电视。是指广播电视文化发展方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位退休、机关单位养老保险、职业年金（项）：指本单位职工的养老保险、职业年金，抚恤金、退休人员方面的开支。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业医疗和公务员医疗补助（项）：指本单位职工的医疗保险和公务员医疗补助、工伤、失业方面的开支。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指缴纳职工住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县融媒体中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。内设6个部室：办公室、总编室、互联网事业部、采访部、编审部、专题部。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（三）人员概况。

县融媒体中心事业编制51名,现在职在编人员 33人。其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级），中层领导职数4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

洪雅县融媒体中心2021年全年财政拨款852.87万元，支出852.87万元，与上年相比上升了144.56万元，上升了17%，主要是项目调整。

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县融媒体中心2021年年初预算为887.7万元，当年调整预算为852.87万元，与年初预算相比降低了34.83万元，降低了4%，主要是中心厉行节约，项目经费未拨完。

三、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算项目绩效管理。

洪雅县融媒体中心部门绩效目标制定基本做到要素完整、细化量化。评价项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。预算编制科学准确。部门日常公用经费和项目中“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算书无偏差。部门开展绩效运行监控后，做到及时将绩效监控结果应用到预算调整。在6/9/11月预算执行进度分别达到序时进度的45%、60%和85%。预算项目12月预算执行进度达到96%。上一年度部门预算管理合规，无违规记录。

（二）结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县融媒体中心2021年整体支出绩效评价结果良好。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

（三）自评质量

    洪雅县融媒体中心整体支出自评情况较为准确，未出现明显偏差。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

1、进一步完善财务制度，加强监管。

2、加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

附件

编辑记者及双创工作经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

洪雅县融媒体中心按照要求,及时完成预算编制,做到 绩效目标编制明确、完整、合理。严格预算执行管理，项目 评价实施方案情况，按照项目支出绩效评价指标体系，对申 报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等进行 自我评价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是播音员主持人和编辑记者的经费开 支保障《洪雅新闻》《民生播报》全年工作的顺利完成。

2．完成全年 365 期《洪雅新闻》的播出，165 期《民 生播报》的播出，尽量做到零差错，群众满意度达到 95%以 上。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从各岗位人员工作任务完成数量、质量标准、进度计划、 成本控制等方面，进行考核及自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报金额51万元，批复51万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。播音主持与编辑记者工作经费全部由财 政拨款共计51万元。项目决算完成40.38万元，完成率79%。

2．资金到位。资金到位较为及时。

3．资金使用。资金使用安全性高，规范性强，资金的使用及时有效，达到了应有的效果。资金支付支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并 严格执行了播音主持编辑记者考核办法。财务管理制度健全，严格按照相关制度执行，账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

    通过融媒体中心集体研究确定项目实施的各项内容。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并严格执行了播音主持编辑记者考核办法。

（三）项目监管情况。

项目职责落实到专人头上，实行一周一汇报的机制，保障了项目内容能够及时顺利实施。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

保质保量的完成全年365期《洪雅新闻》的制播任务， 以及 165 期《民生播报》的制播任务。《洪雅新闻》每天晚上 8 点准时播出，《民生播报》每周一、三、五制播三期。全部在预算内完成。项目的实施在全县范围内营造了围绕中心，干事创业的良好舆论氛围。收视率得到极大的提升，APP 浏览量超过1万人次以上，群众满意度高。

（二）项目效益情况。

项目的实施，提升了我中心的节目生产速度和传播速度， 使广大市民获取了新闻资讯；市民获取的信息更加多样化， 包括文字、图片、视频、广播等；提升了节目的质量和效果， 推动了传播力和影响力的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，符合县 委县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，项目指导意 见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度较为完善， 不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。项目的资 金使用也完全符合财务制度，基本完成预期目标。

（二）存在的问题。

单位各业务系统融合率95%，有待提高;现有资源还有 很大的提升空间。

（三）相关建议。

研究制定更完善的工作方案，保质保量的按照规定的时 间线、任务线，完成了电视新闻产品的生产、制作与播出， 并为新媒体平台提供稿件，促进媒体融合进一步发展。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表