2022年度

四川省洪雅县融媒体中心决算

 

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 
   

第一部分 单位概况

一、主要职责

洪雅融媒体中心的职责是坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向、坚持团结鼓劲正面宣传为主要方针，及时传递党委政府声音，更好的引导群众，为全县人民经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

二、机构设置

洪雅县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计712.39万元。与2021年相比，收、支总计各减少140.49万元，下降16%。主要变动原因是人员经费和项目经费的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计712.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计712.39万元，其中：基本支出万500.87元，占70%；项目支出211.52万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计712.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少140.49万元，下降16%。主要变动原因是人员经费和项目经费的调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出712.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.49万元，下降16%。主要变动原因是人员经费和项目经费的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出712.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出609.33万元，占86%；社会保障和就业支出38.39万元，占5%；卫生健康支出24.11万元，占3%；住房保障支出40.56万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为712.39，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关事务（项）: 支出决算为609.33万元，完成预算86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费的调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）养老保险，抚恤金，其他社会保险（项）: 支出决算为38.39万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原人员的变动。

3.卫生健康（类）行政事业单位（款）医疗保险项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）职工住房公积金（项）：支出决算为40.56万元，完成预算的85%，决算数小于预算的主要原因是人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出500.87万元，其中：

人员经费435.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算18%，较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格按公务接待的相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算的18%。公务接待费支出决算比2021年增加0.09万元，增长了100%。主要原因是上级电视台考察和调研。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待上级电视台餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.09万元，具体内容为上级电视台来洪雅调研考察政务+商务平台。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县融媒体中心机关运行经费支出500.87万元，比2021年减少97.42万元，下降160%。主要原因是人员经费调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

洪雅县融媒体中心

2023年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。内设6个部室：办公室、总编室、互联网事业部、采访部、编审部、专题部。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

县融媒体中心事业编制51名,现在职在编人员 34人。其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级），中层领导职数4名。

（三）年度主要工作任务。

对标成都市青羊区融媒体中心，开展了“学先进、找差距、添举措”行动，抓好人才培养，组织党员干部实地考察学习，紧盯新闻采、写、编、发和短视频制作以及APP功能挖掘等，跳起摸高，推动媒体中心提质增效。深化“新闻+政务服务商务”一体化融合。全年“端微刊电视抖音视频号”等平台播出推送信息20000余条次，制播各类电视栏目312期，编发《今日洪雅》杂志月刊12期。

（四）部门整体支出绩效目标。

   紧扣县委县政府2023年工作总体思路，牢牢把握正确方向，推进内容生成和传播体系转型升级，提高主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。全年完成电视新闻、APP、论坛网络和《今日洪雅》杂志新闻稿件不低于12100条，全年被上级媒体采用新闻稿件不低于200条。人员类全年经济成本指标306.44万元，公用经费74.27万元，特定目标类支出190万元，群众满意度不低于95%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

洪雅县融媒体中心2022年全年总体收入712.38万元，与上年相比减少了140.49万元，下降了16%，主要是厉行节约，经费未拨完。

2.部门总体支出情况

洪雅县融媒体中心2022年全年总体支出为712.38万元，与上年相比减少了140.49万元，下降了16%，主要是人员经费和项目经费调整。

3.部门总体结转结余情况

洪雅县融媒体中心2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

洪雅县融媒体中心2022年财政拨款收入为712.38万元，与上年相比减少了140.49万元，下降了16%。

2.部门财政拨款支出情况

洪雅县融媒体中心2022年财政拨款支出为712.38万元，与上年相比减少了140.49万元，下降了16%。

3.部门财政拨款结转结余情况

洪雅县融媒体中心2022年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年基本实现了年初目标，工资发放和社保缴纳覆盖率100%，足额保障率100%，均按照目标逐月按时保质保量执行。人员类项目年初预算306万元，基本完成预算，无资金结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位的日常运转。2022年基本实现年初目标，科目调整次数为0，预算编制准确率高，“三公经费”空置率100%，运转保障率达到100%，均按照目标逐月按时保质保量执行进度。运转类项目年初预算为74.27万元，完成预算情况为64.99万元，资金结余为9.28万元，资金结余率为12%，主要原因为厉行节约，减少办公经费开支。无违规记录的情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年共有预算内特定目标项目8个，分别为《玩转洪雅》栏目经费37万元，播音主持和编辑记者经费39万元，华为云服务费24万元，《今日洪雅》一周两刊经费25.5万元，电视墙经费8.5万元，设备维修经费6万元，融媒体配套设备服务经费44万元，山水洪雅微信运行经费6万元，绩效目标为保障《洪雅新闻》《玩转洪雅》《民生播报》以及《康养洪雅》APP全年的高质量运转，各类稿件全年发布不低于12100条，被上级媒体采用不低于200条。2022年基本实现年初目标，各平台推送信息2万余条次，被上级媒体采用稿件281条。特定目标类项目年初预算为190万元，完成预算情况为163.52万元，资金结余26.48万元，资金结余率为13.94%，主要原因是项目调整。2022年全年无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

洪雅县融媒体中心部门绩效目标制定基本做到要素完整、细化量化。评价项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。预算编制科学准确。部门日常公用经费和项目中“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算书无偏差。部门开展绩效运行监控后，做到及时将绩效监控结果应用到预算调整。在6/9/11月预算执行进度分别达到序时进度的45%、60%和85%。预算项目12月预算执行进度达到96%。上一年度部门预算管理合规，无违规记录。

（三）结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县融媒体中心2022年整体支出绩效评价结果良好。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

（四）自评质量。

     洪雅县融媒体中心整体支出自评情况较为准确，未出现明显偏差。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。

（一）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（二）改进建议。

1、进一步完善财务制度，加强监管。

2、加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

附件：部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）

                             

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表