2023年度

四川省洪雅县融媒体中心

        部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月 20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责主要职能

洪雅县融媒体中心是主要职能是坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

二、机构设置

洪雅县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入洪雅县融媒体中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为809.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加97.54万元，增长13.6%。主要变动原因是新进人员经费和项目经费的调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计809.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计809.93万元，其中：基本支出581.78万元，占72%；项目支出228.15万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为809.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.55万元，增长13.6%。主要变动原因是人员经费和项目经费的调整，其中2023年新增与省市电视台合作经费69万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出97.54万元，增长13.6%。主要变动原因是人员经费和项目经费的调整、其中2023年新增与省市电视台合作经费69万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况      

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出681.71万元，占84%；社会保障和就业支出60.73万元，占7%；卫生健康支出24.18万元，占3%；住房保障支出43.3万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 

2023年度一般公共预算支出决算数为809.93，完成预算129%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）: 支出决算为681.71万元，完成预算123%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费和项目经费的调整，其中新增了与省级电视台合作经费69万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险、抚恤金，工伤失业保险（项）: 支出决算为60.73万元，完成预算122%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员和退休职工死亡抚恤金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（项）：住房公积金决算支出为43.3万元，完成预算的109%，决算数大于预算数是因为有新进人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出581.78万元，其中：

人员经费485.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算28%，较上年度增加0.052万元，增长59%。决算数小于预算数的主要原因是严格标准执行接待的相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出   0   万元，   完成预算   0   %   。   全年安排因公出国（境）团组   0   次，出国（境）   0   人。因公出国（境）支出决算比   2022   年   无变化   。    

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算0.28%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.052万元，增长59%。主要原因是接待人员数比2022年增加了。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待市级电视台用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：餐费0.14万元 。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，洪雅县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2022年度无变化，与2022年度决算数持平。主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2023年度，洪雅县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，由于没有50万元以上项目，故没有组织对项目开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

由于我中心没有一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等，故没有展开相关方面的绩效自评。形成了洪雅县融媒体中心部门整体绩效自评报告。无专项预算项目，所以没有相关绩效自评报告。其中，部门整体绩效自评得分为87.9分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：指用于本单位的人员工资、工会福利、保险、机关日常水电、办公、差旅费等以及完成特定的项目费用支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工的养老保险、工伤失业保险缴费、抚恤金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于本单位职工的医疗保险缴费支出。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金：指用于本单位职工的住房公积金缴费支出

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县融媒体中心

预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。内设6个部室：办公室、总编室、互联网事业部、采访部、编审部、技术部。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（三）人员概况。

截至2023年末，洪雅县融媒体中心事业编制数51人，实有在职在编人员37人，借调人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

洪雅县融媒体中心2023年年初预算收入626.54万元，决算报表收入809.93万元。

（二）支出情况。

洪雅县融媒体中心2023年年初预算支出626.54万元，决算报表支出809.93万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

洪雅县融媒体中心2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

洪雅县融媒体中心2023年整体绩效目标中，年初数量指标全年完成电视新闻、网络新闻和纸媒新闻12100条，实际完成值为18930条，超过年初目标任务的56%。年初质量指标全年上级媒体采用稿件数量200条，实际完成值236条，超过年初目标任务的18%。社会效益指标方面，也完成了年初目标，有效的提升了新闻宣传的影响力、传播力和公信力。2023年职能目标完成情况良好。

2.预算管理。

  洪雅县融媒体中心在进行2023年预算编制时，严格按照相关要求，尽全力做到年初预算编制的准确性和科学性。中心收入方面为财政专户代收代管资金，年初预算42万元，追加预算后66万元，主要为预算资金不足，后期有多余收入。在支出执行进度方面，由于维修维护费、融媒体中心配套服务费为年终一次性支付项目，所以支付进度较慢。华为云服务费资金一旦拨付，也能立即支付。一般性支出方面，我中心2023年三公支出800元，无会议、培训、办节办展支出，差旅费支出严格控制在财政标准内，无政府采购。

3.财务管理。

建立了较为健全的内部财务管理制度，财务岗位分别设置了会计岗和出纳岗，明确岗位职能职责，并严格实行了岗位不相容岗位分离制度。资金使用基本符合财务管理制度规定。

4.资产管理。

洪雅县融媒体中心建立了资产管理制度，2023年人均资产变化率较低，本着勤俭节约的目的，办公家具均未超过最低使用年限，基本没有闲置资产。

5.采购管理。

洪雅县融媒体中心2023年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额143万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1.项目决策。

洪雅县融媒体中心2023年部门预算项目设立严格按照相关规定，凡达到标准的项目，全部履行评估论证、申报程序。中心预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我中心2023年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取了对应调整措施。在预算执行方面，由于融媒体中心配套设备、维修维护费为年终一次性支付，在监测阶段中执行率较低，其余项目执行情况都较好。

3.目标实现。

洪雅县融媒体中心2023年年初绩效目标基本全部完成，全年共计完成电视新闻、网络新闻和纸媒新闻18930条，超过年初目标任务的56%全年上级媒体采用稿件数量236条，目标偏离度较低。加强了我县经济社会发展的宣传，让老百姓多渠道了解我县大事小情，营造了良好的干事创业氛围，有效提升了政府形象和新闻传播的影响力、公信力。

（三）绩效结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县融媒体中心2023年整体支出绩效评价结果良好。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好，自评得分为87.9分。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

进一步完善财务制度，加强监管。加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表