| 2021年洪雅县公路养护段决算公开编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-19 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2022年9月13日 第一部分单位概况………………………………………………………4-7 一、职能简介 二、2021年重点工作完成情况 第二部分2021年度单位决算情况说明………………………………7-18 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释………………………………………………………18-21 第四部分附件……………………………………………………………21-36 第五部分附表……………………………………………………………37 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介 （1）、负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。 （2）、负责洪雅县境内省道、县道的建设、养护管理。 （3）、全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。 （4）、负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。 （5）、负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。 （6）、负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。 二、2021年重点工作完成情况 一、日常养护工作 1、日常养护工作常抓不懈 严格坚持公路的规范化管理和标准化养护，所辖道路养护水平不断提高。一是明确职责逗硬考核，日常养护质量不断提高。按分级管理、划段养护原则，将493.83公里管养道路日常养护落实到各养护站、养护服务公司，修订完善养护生产综合考核办法，定期和不定期进行考核检查，养护质量不断提高、成效良好。二是加强机械化养护作业，不断提高现代化养护水平。反复测试公路洗扫、冲洗防尘机械作业频率和效果比较，力争达到最佳养护保洁效果。三是积极推进农村公路现代化养护项目和道路绿化管护的开展。通过政府招投标方式，分别与洪雅宏盛园林绿化有限公司签订《西环线五龙祠至柳江道路绿化2021年管护服务项目采购合同》，洪雅仕光建筑有限责任公司签订《洪雅县农村公路养护项目采购合同》。努力营造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的公路通行环境。 2、持续开展常态化路域整治 以《进一步加强普通公路路域环境综合整治工作方案》为着力点，积极调配人力、机械，集中对G351、S215、东岳连接线等旅游干线道路垃圾、杂物进行清理；对水沟，涵洞、桥梁泄水孔和伸缩缝进行疏通；对道路边坡杂草、树枝进行整修。今年以来清理道路水沟995余km、清理995km路肩杂草、清运道路路肩水沟於堵垃圾及泥土约1400m³。清理油污路面7500余m⟡，行道树修整50余km，补植西环线矮灌木植物“一串红”60万株花苗。 3、汛期应急保通 进入主汛期，降雨量明显增多，洪雅地势山高坡陡，道路灾害突出。为确保我县国省干线公路及旅游干线道路安全畅通，我段职工把应急预案牢记于心，严格执行主要负责人带班和24小时值班制度，严肃值班工作纪律，一旦发生险情，迅速行动，有效处置。今年累计出动装载机、自卸车等抢险设备25余台次，清理塌方4500立方米、疏通涵管68余洞、冲洗泥石流污染路面约300平方米、清除倒伏竹木1560余株，全力确保道路安全度汛。 二、安全监管工作 我段对峨洪路、雅东路、雅赵路等路段标线进行补划工作。新设置和更新警示标志标牌70个、警示筒计80个、发放安全警示带2000米；发放安全标志服21套，安全帽5顶，做到工作人员安全上路作业。对管养道路进行集中修补，管辖干线公路路面集中修补约2万㎡。 三、项目推进工作 一是做好道路桥梁巡查工作；二是完成G351、原S305线洪雅坎处、峨洪路、雅赵路、高石路等路段修补工作，共计23180m2；三是完成G351线K2939+190道路病害整治工程，炳古路K8+900、K6+800路基边坡水毁整治工程，峨洪路K57+100、K65+500水毁边坡整治工程，西环线K15+100辅道路面病害整治工程，孔柳路K8+416道路病害整治工程，农村公路养护项目中零星水毁工程16处；四是G351线2021年预防性养护工程完成K2930+890—2955+000道路病害整治工作；五是洪雅县X151峨洪路叶湾桥病害维修整治工程正在施工中；六是G351线槽渔滩应急抢险项目正在施工中；七是协助上级省市部门对雅赵路铁匠湾山体高位远程崩滑灾害情况进行现场跟踪与监控；八是相关道路安全隐患工程内业资料的完善；九是做好交通流量调查工作并按时按要求通过系统上报。 2021年度收、支总计2038.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少385.28万元，下降15.90%。主要变动原因一是近十年来，我段未进新人，按照政策规定在职人员正常退休，人员不断减少；二是因受疫情等原因造成各地财政税收逐年减少，按照要求各单位要开源节流，压缩不必要的开支。故2021年基本支出与2020年相比减少24.65万元，递减1.44%；二是2021年与2020年项目一致，整治项目投入资金减少360.63万元，递减50.6%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2021年本年收入合计2038.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1804.85万元，占88.55%；政府性基金预算财政拨款收入233.30万元，占11.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2021年本年支出合计2038.15万元，其中：基本支出1686.08万元，占82.73%；项目支出352.07万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 2021年财政拨款收、支总计2038.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少385.28万元，下降15.90%。主要变动原因一是近十年来，我段未进新人，按照政策规定在职人员正常退休，人员不断减少；二是因受疫情等原因造成各地财政税收逐年减少，按照要求各单位要开源节流，压缩不必要的开支。故2021年基本支出与2020年相比减少24.65万元，递减1.44%；二是2021年与2020年项目一致，整治项目投入资金减少360.63万元，递减50.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款支出1804.85万元，占本年支出合计的88.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.58万元，下降15.80%。主要变动原因一是近十年来，我段未进新人，按照政策规定在职人员正常退休，人员不断减少；二是因受疫情等原因造成各地财政税收逐年减少，按照要求各单位要开源节流，压缩不必要的开支。故2021年基本支出与2020年相比减少24.65万元，递减1.44%；二是2021年与2020年项目一致，整治项目投入资金减少360.63万元，递减50.6%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2021年一般公共预算财政拨款支出1804.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.21万元，占8.66%；卫生健康支出105.73万元，占5.86%；交通运输支出1406.95万元，占77.95%；住房保障支出135.96万元，占7.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为1804.85，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤（款 ）事业单位离退休、机关事业单位基本养老险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出（项）:支出决算为156.21万元，完成预算100%。 2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗以及公务员医疗补助（项）:支出决算为105.73万元，完成预算100%。 3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1406.95万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为135.96万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1686.08万元，其中： 人员经费1456.76万元，主要包括：基本工资417.83万元、津贴补贴14.62万元、奖金347.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资266.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.71万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金39.52万元、生活补助12.78万元、医疗费补助105.73万元、奖励金6万元、住房公积金135.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。 公用经费229.32万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费2.27万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.23万元、电费1.86万元、邮电费10.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费73.93万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、劳务费55.51万元、委托业务费0万元、工会经费30.95万元、福利费22.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.47万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.19万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是一是严格按照中央八项规定，尽量压缩不必要开支。我段全年无公务接待费以及因公出国等费用发生；二是我单位养护等其他生产性用车不属于公务用车范畴，未纳入财政年初预算，故2021年没有公务用车运行维护费。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致，2021年与2020年我段未发生因公出国费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致，主要是我单位养护等其他生产性用车不属于公务用车范畴，未纳入财政年初预算，2021年与2020年我段没有公务用车运行维护费。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年一致无公务接待费用发生。主要原因是我段严格按照中央八项规定，尽量减少不必要业务接待开支。故2021年我段无业务接待费开支。 国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出233.30万元。全部用于西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目中，没有用于“三公”经费支出中。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。因洪雅县公路养护段年初没有国有资本经营财政预算，故2021年我段没有国有资本经营支出。 2021年，洪雅县公路养护段机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 2021年，洪雅县公路养护段政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于洪雅县公路养护段购买办公电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。 截至2021年12月31日，洪雅县公路养护段共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于管养农村公路保洁以及沿线公路护栏清洗等日常养护工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目、管养农村公路养护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成县委、县政府下达的各项任务指标，确保全县管养道路安全、畅通、舒适。受到上级部门以及广大群众一致好评。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2021年度部门决算中反映西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目、管养农村公路养护项目2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。 （1）西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数238万元，执行数为198.3万元，完成预算的83.32%。通过项目实施，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：该路段岔道口多存在安全隐患以及路面污染严重等问题。下一步改进措施：加强管理，增加警示标志标牌，确保道路安全顺畅。 （2）管养农村公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数194.77万元，执行数为43.1万元，完成预算的22.13%。通过项目实施，保障管养农村道路安全、畅通、舒适。进一步加快我县经济和旅游业快速发展，为创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。发现的主要问题：部分农村公路路面、路基破损严重，无法根治。下一步改进措施：及时恢复破损农村公路路面、路基以及公路水沟、边坡等养护工作，确保管养农村道路安全顺畅。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县公路养护管理段2021年部门整体支出绩 效评价报告》见（附件）。 本部门自行组织对西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目、管养农村公路养护项目等2个项目开展了绩效评价，《西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目2021年绩效评价报告》见（附件）。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类 ）行政事业单位离退休、抚恤（款 ）事业单位离退休、机关事业单位基本养老险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出（项）指按照政策规定缴纳职工养老、工伤、生育以及失业等保险费用；按照人事部门批复核定标准支付死亡人员的一次性抚恤金以及丧葬补助等相关费用支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗以及公务员医疗补助（项）：指按照政策规定缴纳职工基本医疗保险以及公务员补助医疗等费用支出。 11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于我段管养西环线五龙祠至柳江段道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 12.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于我段管养农村道路养护项目的农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于我段主要用于全县公路日常养护、安全隐患整治以及应急抢险保通费用、日常运行经费等费用支出。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件 2021年洪雅县公路养护段整体绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县公路养护段属县级财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。 （二）机构职能。 （1）、负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律、法规规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。 （2）、负责洪雅县境内国省道、县道的建设、养护管理。 （3）、全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内国省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。 （4）、负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查。抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。 （5）、负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。 （6）、负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。 （三）人员概况。 洪雅县公路养护段编制人数127人,2021年年末实际在职人员101人。其中：正科级2人、副科级3人、科员6人、专业技术5人，工勤85人。我段人员变动情况以及原因：按照政策规定在职人员正常退休6人，故2021年比2020年人员减少6人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021年洪雅县公路养护段财政资金收入2038.15万元，其中：基本收入:1686.08万元，项目收入352.07万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2021年洪雅县公路养护段财政资金支出 2038.15万元，其中：基本支出:1686.08万元，项目支出352.07万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 2021年洪雅县公路养护段财政资金收入2038.15万元,主要用于我段在职人员以及收费站分流人员工资、五险一金等相关费用和管养道路日常养护支出。 （1）、我段紧扣部门职责，狠抓日常养护工作，确保管养道路493.83公里道路安全、畅通以及舒适。设置关键绩效目标，分解目标任务。目标层次分明，建立“部门职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导，为下一步做好部门部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。 （2）、我段加大公开力度，精准编制预算并及时公开，以公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算全面完成。 （二）结果应用情况。 洪雅县公路养护段根据洪雅县财政局要求，严格进行绩效目标管理。项目申报时间、格式和质量都符合财政要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强， 切实提升了我段整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 （1）、财政资金使用效益高。每月及时发放在职职工以及收费站分流人员工资等相关费用，确保我段日常工作的正常运转。资金支付及时合理，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付等违纪现象发生。 （2）、资金使用社会效益好。确保我段管养道路493.83公里交通安全、舒适以及畅通，进一步加快我县经济快速发展，为创建国家卫生城市和旅游名县提供保障。 (二）存在问题。 年初预算精准度不够，有待进一步提高。 （三）改进建议。 （1）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 （2）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 （3）、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 附件 2021年洪雅县公路养护段专项预算项目支出绩效自评报告(西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目) 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 为进一步加快我段对西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目完成，确保我段该项目道路安全、舒适、畅通。我段主要抓了以下工作： （1）认真按照项目财务管理制度执行，严格按照招投标合同执行，中标单位按照合同约定及时缴纳该项目履约保证金、质保金审计预留金等相关资金，同时转入财政专户管理。该项目每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用，严格按照年初财政预算执行，不得超预算。 (2)加大工程监督力度。该项目安排工程股负责人具体负责，主要监督工程质量以及工程进度，确保工程顺利完成。 2．项目立项、资金申报的依据。 按照县常务会议议定事项通知（第35号）以及洪雅县人民政府洪交（2017）第B729号文件精神要求，将西环线五龙祠至柳江道路清扫养护管理项目纳入县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位为成都市洁虎物业发展有限责任公司，中标金额为1190万元/五年，每年为238万元。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 根据招投标文件中检查考核办法对该项目服务内容按月进行检查，其检查考核办法严格按照招投标文件第六章《招投项目服务、商务及其他要求》中检查考核办法执行，合格后于次月15日前支付上月养护保洁费用。 4．资金分配的原则及考虑因素。 由于该项目是每月需要实施完成的，经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 通过项目实施后，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用，年初预算与合同金额一致。 （三）项目自评步骤及方法。 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100 分，实得 96分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按照县常务会议议定事项通知（第35号）以及洪雅县人民政府洪交（2017）第B729号文件精神要求，将西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目纳入我段县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位为成都市洁虎物业发展有限责任公司，中标金额为1190万元/五年。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 2021年西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目已纳入县财政年初预算。 2．资金到位。 2021年该项目年初财政预算为238万元，执行数为198.3万元，完成预算83.32%。 3．资金使用。 2021年西环线五龙祠至柳江道路养护保洁政府购买服务项目已经支付198.3万元。 （四）项目财务管理情况。 完善财务管理，加强项目控制。严格按照我段项目财务管理制度执行，认真按照合同约定并审核报账依据后支付工程款，及时处理相关会计核算工作。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （二）项目管理情况。 认真按照双方签订的合同执行，每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保洁费用。 （三）项目监管情况。 完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 每月完成西环线五龙祠至柳江道路全长23.533公里（含柳江连接线）道路养护保洁（保洁面积计58万㎡）、保通和养护管理工作。 （二）项目效益情况。 通过项目实施后，确保该路段道路安全、畅通、舒适，加快我县旅游业与农业经济的快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 通过项目实施后，确保该路段道路安全、畅通、舒适，加快我县旅游业与农业经济的快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障，有实施的必要性，建议县财政给予支持。 （二）存在的问题。 该路段交叉路口多，加之货车从搭接道口带出大量泥土造成路面污染严重，给该路段安全带来隐患。
2021年洪雅县公路养护段专项预算项目支出绩效自评报告(管养农村公路养护项目) 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 为进一步加快我段对管养农村公路养护项目完成，确保我段该项目道路安全、舒适、畅通。我段主要抓了以下工作： （1）认真按照项目财务管理制度执行，严格按照招投标合同执行，中标单位按照合同约定及时扣质保金等相关资金，同时转入财政专户管理。该项目每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月日常养护保通费用，严格按照年初财政预算执行，不得超预算。 (2)加大工程监督力度。该项目安排工程股负责人具体负责，主要监督工程质量以及工程进度，确保工程顺利完成。 2．项目立项、资金申报的依据。 按照洪雅县人民政府洪府办发（2018）19号、洪交（2018）140号文件精神要求，将管养农村公路项目纳入县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位：四川省洪雅仕光建筑有限责任公司，中标金额为194.77万元/年。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 根据招投标文件中检查考核办法对该项目服务内容按月进行检查，其检查考核办法严格按照招投标文件第六章《招投项目服务、商务及其他要求》中检查考核办法执行，合格后于次月15日前支付上月养护保通费用和次月10日前，将巡查人员工资支付交我段审核后，民工工资通过专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户。 4.资金分配的原则及考虑因素。 由于该项目是按照每月完成管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作实际发生费用，经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保通费用。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作。 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 通过项目实施后，保障该路段道路安全、畅通、舒适，进一步加快我县农村经济与旅游业快速发展，为创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障，受到县委、县政府等相关部门以及人民群众一致好评。 4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 每月完成管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保通费用，年初预算与合同金额一致。 （五）项目自评步骤及方法。 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100 分，实得 96分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 按照洪雅县人民政府洪府办发（2018）19号、洪交（2018）140号文件精神要求，将管养农村公路项目纳入县财政年初预算，该项目按照程序通过政府采购，中标单位：四川省洪雅仕光建筑有限责任公司，中标金额为194.77万元/年，合同期限一年。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。 2021年管养农村公路养护项目已纳入县财政年初预算。 4．资金到位。 2021年该项目年初财政预算为194.77万元，执行数为43.1万元，完成预算22.13%。 5．资金使用。 2021年管养农村公路养护项目已经支付43.1万元。 （六）项目财务管理情况。 完善财务管理，加强项目控制。严格按照我段项目财务管理制度执行，认真按照合同约定并审核报账依据后支付工程款，及时处理相关会计核算工作。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （二）项目组织架构及实施流程。 每月完成管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作。经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保通费用。 （二）项目管理情况。 认真按照双方签订的合同执行，每月经我段考核检查验收合格后，按照双方签订合同约定于次月支付上月养护保通费用。 （三）项目监管情况。 完成管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作，确保管养农村公路安全、舒适、畅通。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 完成管养农村公路全长316.195公里路面保洁、水沟、边坡清理，倒伏竹木、垮方清理，道路应急抢险清障保通，道路设施恢复等养护工作。 （二）项目效益情况。 通过项目实施后，确保该路段道路安全、畅通、舒适，加快我县旅游业与农业经济的快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 通过项目实施后，确保该路段道路安全、畅通、舒适，加快我县旅游业与农业经济的快速发展，为加快建设“两山转化示范县”，依托洪柳新区建设，整合洪雅旅游资源优势，创建国家级卫生城市以及旅游名县提供保障，有实施的必要性，建议县财政给予支持。 （二）存在的问题。 部分农村公路路面、路基破损严重，无法根治。给该路段安全带来隐患。
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县公路养护段2021年决算公开表.xls】 |
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