第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件

附件1 19

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 25

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据洪委编发〔2017〕59号文件，保护区管理局的主要职责为“贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，定期报告保护区环境质量现状；负责自然保护区界标的设置和管理，协助调查、处理保护区内各类违法事件；组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护的宣传；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，协助洪雅县国有林场、瓦屋山旅游风景区等机构组织开展参观、旅游等活动；承办县委、县政府交办的其他事项”。

（二）2019年重点工作完成情况

1.国家公园试点改革。

一是边界勘定。召集洪雅县涉及的相关单位和机构，以及纳入范围的乡镇、村社领导参与的打桩定标协调工作会2次。今年6月启动对大熊猫国家公园边界界桩和功能区界桩共375个界桩预设位置的现场勘验工作。9月初全面完成现场勘查工作，核定预设界桩共366个，形成界桩预设位置现场踏查成果上报省林草局。

二是意见反馈。协助省林草局、华南农业大学开展民意民情调查2次；协助大熊猫国家公园管理局、省林草局实地调研考察3次；关于大熊猫国家公园总体规划、管理分局运行机制、保护站点设置等征求意见回复4次。

三是助推旅游。成功争取国家公园四川1号界桩落点瓦屋山景区山门外，举办了大熊猫国家公园奠基仪式；瓦屋山镇荣获四川首批“熊猫生态小镇”称号；以大熊猫国家公园眉山管理分局名义制作推广瓦屋山招商宣传片。

四是野化放归。开展了清理兽夹、犬只防疫、禁止捕猎等专项行动，协助配合大相岭山系野化放归大熊猫工作。

2.生态环境监测巡护。

今年开展了2次野生大熊猫本底调查。6月，栗子坪、大相岭自然保护区提供技术支持，对瓦屋山自然保护区内大熊猫主要活动区域开展了1次巡护监测工作，信息数据同步上传省级监测平台。保护区内监测线路164条，安装红外相机69台，确保常年全天候拍摄，监测野外大熊猫活动情况。

配备无人机、红外监测相机等巡护物资。完成原金花桥保留电站厂房及住宿房规范建设，共计3万余元。拆除原龙虎凼矿山废弃工作房并恢复植被，共计10万余元。制作森林防火宣传标识标牌26个。安装LED显示屏 4个，共计47万余元。

持续开展“绿盾行动”。保持环保整治成效，定期检查植被情况、保护珍稀植物，于3月、12月等开展植被恢复工作，修复水毁、人为破坏等植被，恢复生态；8月至9月，常态开展规范打笋专项行动，巩固维护生态植被恢复成效。

核查经责审计疑似图斑33处，核查处理卫星遥感监测图斑2处。开展实验区（景区）项目联合执法大检查1次。核心区、缓冲区实行封闭式管理，严格按自然保护区总体规划进行保护区基础设施建设。

3.日常重点工作。

抓实机关支部阵地建设，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习新思想、政策法规。利用“三会一课”、中心组学习、会前集中学法、警示教育、谈心谈话、分析研判等，强化党员干部队伍建设，抓实党风廉政建设、意识形态、安全生产、社会稳定、环境保护等工作。

二、机构设置

四川瓦屋山自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无变化。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计209.1万元。与2018年相比，收、支总计各减少252.1万元，下降70%。主要变动原因是环保督查整改销号完毕，项目经费减少。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计104.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计104.55万元，其中：基本支出47.96万元，占46%；项目支出56.59万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计209.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少252.1万元，下降70%。主要变动原因是环保督查整改销号完毕，项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出104.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少252.1万元，下降70%。主要变动原因是环保督查整改销号完毕，项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出104.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22.21万元，占21%；社会保障和就业（类）支出2.59万元，约占总收入2%；卫生健康（类）支出0.97万元，约占总收入支出1%；住房保障（类）支出2.78万元，约占收入支出3%；节能环保（类）支出55.99万元，约占总收入支出54%；农林水（类）支出20万元，约占总收入支出19%。

一般公共预算财政拨款支出图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为104.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）:支出决算为55.99万元，完成预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.96万元，其中：

人员经费41.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于大熊猫国家公园眉山片区样线监测、禁止违规打笋、巡护监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降2.5%。主要原因是严控三公经费：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务的接待餐费。国内公务接待2批次、19人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：一、华南农业大学高岚教授课题组莅洪调研，接待人数4人，餐费415元；二、中央环保督察及“回头看”反馈意见涉林问题整改督导工作组莅洪督导，接待人数9人，餐费480元；三、成都大熊猫繁育研究基地莅洪开展大熊猫放归前本底调查，接待人数6人，餐费640元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次、0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川瓦屋山自然保护区管理局机关运行经费支出6.15万元，比2018年减少5.08万元，下降45%。主要原因是2018年2名公务员借用人员的人头经费核在瓦管局，2019年因借用人员无手续，人头经费核在原单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川瓦屋山自然保护区管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于瓦屋山自然保护区巡护监测、日常管护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，根据年初工作规划和重点性工作，上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指人员经费，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指职工基本医疗保险缴费。

12.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指瓦屋山自然保护区日常管护。

13. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指中央财政林业改革资金。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川瓦屋山自然保护区管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川瓦屋山自然保护区管理局属县政府派出机构，一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。根据洪委编发〔2017〕59号文件，保护区管理局的主要职责为“贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，定期报告保护区环境质量现状；负责自然保护区界标的设置和管理，协助调查、处理保护区内各类违法事件；组织和协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护的宣传；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，协助洪雅县国有林场、瓦屋山旅游风景区等机构组织开展参观、旅游等活动；承办县委、县政府交办的其他事项”。

（三）人员概况。四川瓦屋山自然保护区管理局在编人员2名，1名实职正科级和1名实职副科级，2名借用公务员，分别从东岳镇和七里坪镇借出，2名事业人员，从县国有林场借出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年四川瓦屋山自然保护区管理局收入预算总额为104.55万元，其中：当年财政拨款收入104.55万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出预算104.55万元，其中：基本支出47.96万元，项目支出56.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.基本支出，是用于保障四川瓦屋山自然保护区管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计47.96万元。工资福利支出：41.8万，办公费：1.56万，水费：0.03万，差旅费：2.21万，会议费：0.12万，工会及福利费：0.52万；公务交通补贴：1.56万；公务接待费：0.15万元，支付率100%。

2.项目支出是用于保障四川瓦屋山自然保护区管理局正常运行，确保完成瓦屋山自然保护区管护专项任务工作的经费支出,共计56.59万元，支付率100%。

一是瓦屋山自然保护区日常管护项目34.43万元，支付率100%。二是非执法执勤特种专业技术用车运行维护2.16万元，支付率100%。三是中央财政林业改革资金动植物保护20万元，执行率100%。

（二）结果应用情况

1.有力保护了保护区野生动植物资源，监测并取得了大熊猫、羚牛、白鹇、红腹角雉、白腹锦鸡等保护动物的视频和照片。

2.通过开设宣传栏、制作宣传标语、印制宣传单、入户宣传等多种方式宣传动植物资源保护，群众知晓率100%。

3.开展了本底调查、样线监测、禁止打笋等重点工作，保障了人、财、物，全面完成了瓦屋山自然保护区林业生态保护恢复任务。

4.在保护的同时，有限制地开发旅游资源，发挥旅游效益，群众增收增益，满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位按要求规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央八项规定精神、省委十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，节源节流的同时，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。预算数的功能科目与实际执行的功能科目存在一些偏差，出现调剂指标问题。

（三）改进建议。一是加强学习，做好各项工作计划，切实履行工作责任。二是合理编制工作经费预算，尤其是要细化、精准到功能科目，切实做到全面、细致、科学、有效。三是严格要求，规范财务支出管理，不得随意增加“三公”经费支出，认真安排和使用每笔预算资金，确保年终决算数与年初预算数相符。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表