| 2021年大熊猫国家公园眉山管理分局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-19 作者：沈元雁 点击数： |
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2021年度 部 门 决 算 目 录 公开时间：2022年9月19日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作..................................4 二、机构设置............................................7 第二部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明............................9 二、收入决算情况说明....................................9 三、支出决算情况说明...................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................16 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................18 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................18 十、其他重要事项的情况说明............................18 第三部分 名词解释.......................................20 第四部分 附件 附件1................................................24 附件2................................................30 第五部分 附表........................................... 一、收入支出决算总表..................................36 二、收入决算表........................................37 三、支出决算表........................................38 四、财政拨款收入支出决算总表..........................39 五、财政拨款支出决算明细表............................40 六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................41 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................42 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................43 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................44 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........45 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............46 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....47 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........48 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............49 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）和市委、市政府交办的其他工作。 （二）2021年重点工作完成情况 1.建制度、促规范，机关管理规范高效 （1）强化内部管理，规范机关运行机制。完善管理制度，严格执行民主集中制，坚持周一工作例会制度，会前学法完成权属争议、森林防灭火、产业退出、社区建设、政府采购等专题学习34期，年度公共法律和专业法律知识考试合格率100%。 （2）强化党的建设，夯实政治思想根基。认真开展党史学习教育。组织集中学习25次，专题研讨1次，举办微党课12期。组织全体党员聆听省委党校教授、四川长征干部学院党史高级讲师、市政府副市长等专家、领导专题宣讲5场次。组织党员干部读党报党端，撰写学习心得32篇；原创诵读作品《守望瓦屋见云开践行初心耀党旗》被学习强国平台推送。推动“我为群众办实事”落地见效。针对包保小区群众反映强烈的“蜘蛛网”、充电难等问题，筹资6000多元完成长元小区蜘蛛网线路改造，协调第三方公司安装电瓶车充电桩4组32个插座，在小区背街小巷安装太阳能路灯8个，受到小区居民一致好评。 （3）强化对外宣传，树立公园良好形象。围绕自然地保护体系建设、生态体验、自然教育、森林防灭火等重点工作开展全方位宣传，在中央电视台、新华社、四川日报、四川电视台等省级以上主流媒体上稿70余篇。在《四川大熊猫国家公园》眉山片区专刊推送9篇。在“康养洪雅”APP开通“眉山熊猫分局”融媒号，发布信息38期。在瓦屋山景区、各基层管护站点LED大屏滚动播出公益广告、宣传标语等，不断提升全社会热爱自然、保护环境意识。 2.强基础、重巡护、全面推进生态保护 （1）积极推进，强化基础设施建设。一是开工一批项目。开工建设大熊猫国家公园室外科普展陈配套设施建设项目；开工建设大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目；维修改造大熊猫国家公园洪雅县管理站办公业务用房、张村管护点基层职工用房。二是积极争取项目资金。争取到位2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金545万元，文化保护传承利用工程2021年中央预算内投资资金1600万元，眉山市洪雅县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目资金80万元，2021年省级林业草原改革发展（林业有害生物防治）资金47万元。 （2）常抓不懈，加大巡护保护力度。一是编制规划。科学编制《洪雅县“十四五”大熊猫国家公园洪雅区域园区发展规划》。二是常态管护。集中开展保护国家公园自然资源专项巡护300余人次，组织开展清山解套行动，疏通巡护道路108公里，更换红外相机64部，搜集大熊猫视频11个。三是联动执法。与县检察院建立生态环境资源保护协作机制，全年配合执法部门依法打击破坏自然资源违法行为3起，关停拆除电站4座。四是技能比赛。成功举办四川省2021自然保护地（大熊猫国家公园管护总站）巡护技能大赛，四川日报、四川电视台等媒体专题报道。五是环保整治。推进第二轮中央生态环保督察迎检工作，加强组织领导、强化隐患排查，汇编档案资料、做好点位准备，超额完成县生态环境保护目标任务。 （3）分类实施，丰富生态体验教育。一是组织居民、访客、学生等开展雪地摇滚、亲子碰碰球、旗袍走秀、乐动瓦屋等自然教育活动80余次。二是成功举办眉山片区首届“自然教育周”系列活动，省市领导及中小学生代表200余人参加启动仪式，搜集自然文创作品800余件，四川电视台、绿色天府等媒体专题报道。三是完成大熊猫国家公园瓦屋山生态体验小区自然教育和生态体验实施方案及科普读物，印制500份。 3.重实践、抓创新，科学推进社区建设 （1）全面落实非国有自然资源保护管理工作。一是推动集体林合作管护协议落地，签订集体所有自然资源合作保护协议达100%。二是聘请25名原住民承担集体资源保护管理工作。三是制定2021年度集体资源（含社区人为活动）保护监测方案，加强生活用地、人为活动、特许经营项目等监测管控。 （2）推进社区协调发展。一是投保野生动物致害政府救助责任保险30万元，2021年8月正式启动野生动物肇事商业补偿补助工作，截至目前累计赔付6件8人次。二是开展社区共建共管工作,以村（社区）为单位建立金花桥社区、复兴村、黑山村共建共管委员会，建立比例达50%。三是科学规划社区建设，与四川省林业勘察设计研究院签定《瓦屋山大熊猫国家公园（四川）友好示范社区创建规划协议》，并完成规划大纲编制。四是完成瓦屋山药业有限责任公司雅连系列产品和山之味瓦屋山特产专卖店老鹰茶、竹笋等6项产品6个批次原生态产品认证工作。 二、机构设置 机构情况。按照中共眉山市委机构编制委员会《关于印发<大熊猫国家公园眉山管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（眉市编发〔2020〕5号）文件精神，大熊猫国家公园眉山管理分局依托四川瓦屋山自然保护区管理局于2019年1月15日正式挂牌成立，为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与眉山市政府双重领导，以眉山市政府为主的管理体制，并委托洪雅县具体管理。核定编制20名，设内设机构5个。 大熊猫国家公园眉山管理分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 第二部分 2021年度部门决算情况说明2021年度收、支总计617.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加181.61万元，增长41.65%。主要变动原因是本单位2020年成立，2021年已有序运行，工作人员增加并到位，相关经费有所增加；在2021年项目工作当中，建设项目数量与资金也有增加，故2021年收、支决算总计有较大增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2021年本年收入合计617.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2021年本年支出合计617.62万元，其中：基本支出112.09万元，占18.15%；项目支出505.53万元，占81.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 2021年财政拨款收、支总计617.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加181.61万元，增长41.65%。主要变动原因是本单位2020年成立，2021年已有序运行，工作人员增加并到位，相关经费有所增加；在2021年项目工作当中，建设项目数量与资金也有增加，故2021年财政拨款收、支决算总计有较大增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 2021年一般公共预算财政拨款支出617.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.61万元，增长41.65%。主要变动原因本单位2020年成立，2021年有序运行，工作人员增加并到位，相关经费有所增加；在2021年项目工作当中，建设项目数量与资金也有增加，故2021年一般公共预算财政拨款支出决算有较大增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2021年一般公共预算财政拨款支出617.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.19万元，占15.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出200万元，占32.38%；社会保障和就业（类）支出5.81万元，占0.94%；卫生健康支出（类）3.67万元，占0.59%；住房保障支出（类）9.56万元，占1.55%；节能环保支出（类）287.97万元，占46.63%；农林水支出（类）17.42万元，占2.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2021年一般公共预算支出决算数为617.62万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为287.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.09万元，其中： 人员经费78.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费33.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，占77.82%；公务接待费支出决算0.63万元，占22.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.69万元，增长45.39%。主要原因单位成立进入正常运转，公园辖区范围内事务增多，车辆外出时间增加，故车辆维护运行费用有所增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出2.21万元。主要用于越野车川ZXQ541公务用车至瓦屋山片区、至省熊猫局、市林业局、金口河边界等地方办公所用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.47万元，增长293.75%。主要原因是2021年单位运行初见成效，吸引了部分兄弟单位来考察调研，故接待费用略有增加，其中： 国内公务接待支出0.63万元，主要用于大熊猫国家公园其他各分局至眉山熊猫分局考察调研餐费，省林草局森林业资金稽查工作接待餐费，成都大熊猫繁育基地至眉山熊猫分局实施犬只免疫及科学养犬宣传活动接待餐费。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：1月接待雅安熊猫分局来洪考察餐费0.052万元；4月接待广元熊猫分局来洪考察餐费0.104万元；接待都江堰管护总站考察餐费0.16万元；接待中国大熊猫保护研究中心调研餐费0.064万元；8月林草局森林业资金稽查工作接待餐费0.09万元；成都大熊猫繁育基地至眉山熊猫分局实施犬只免疫及科学养犬宣传活动接待餐费0.08万元；4月接待雅安熊猫分局工作调研0.08万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2021年，大熊猫国家公园眉山管理分局机关运行经费支出33.78万元，比2020年5.23增加28.55万元，增长545.89%。主要原因2020年单位成立初，工作人员及机关运行经费都比较少，后进入单位工作的人员运行经费均未计入当年单位预决算。2021年大幅增加工作人员，故机关运行经费在预算增加同时，也大量增加了支出。 2021年，大熊猫国家公园眉山管理分局政府采购支出总额368.51万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出303.46万元、政府采购服务支出29.06万元。采购工程支出主要用于大熊猫国家公园眉山管理分局在建工程预付款支出，采购货物主要为部分办公家具与越野车一辆，采购服务主要有野生动物肇事保险服务，公务用车加油服务，以及项目编制服务。授予中小企业合同金额116.10万元，占政府采购支出总额的31.50%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的1.04%。 截至2021年12月31日，大熊猫国家公园眉山管理分局机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要用于大熊猫国家公园范围内巡护监测、日常管护及其他相关工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2021年初预算编制阶段，组织对大熊猫国家公园眉山片区日常管护项目、野生动物肇事致害商业保险等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目开展绩效监控，年终执行完成后，对此个项目开展了绩效自评。同时，对2021年部门整体绩效开展了绩效自评。2021年，我单位围绕年初工作规划和重点工作，开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较好成绩，顺利完成了2021年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。见附件1《2021年大熊猫国家公园眉山管理分局整体绩效评价报告》、附件2《2021年大熊猫国家公园眉山管理分局专项预算项目支出绩效自评报告》。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 15.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 2021年大熊猫国家公园眉山管理分局 整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。按照中共眉山市委机构编制委员会《关于印发〈大熊猫国家公园眉山管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（眉市编发〔2020〕5号）文件精神，大熊猫国家公园眉山管理分局依托四川瓦屋山自然保护区管理局于2019年1月15日正式挂牌成立，为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与眉山市政府双重领导，以眉山市政府管理为主的管理体制，并委托洪雅县管理。一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）机构职能。具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省林草局和市委、市政府交办的其他工作。 （三）人员概况。大熊猫国家公园眉山管理分局核定编制20名。截至于2021年底，实际工作人员16人，在职在编工作人员5人，任职工作人员6名，借调工作人员5名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2021年财政预算收入617.72万元，执行617.62万元，增长181.61万元，执行增长41.65%。主要增长原因是本单位2020年成立，2021年已有序运行，工作人员有增加并到位，相应工作经费有所增加；在2021年项目工作当中，建设项目也有大幅增加，故2021年财政资金收入有大幅增长。 （二）部门财政资金支出情况。2021年财政支出617.62万元。其中基本支出112.09万元，项目支出505.53万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1.基本支出，是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，财政预算112.09万元，执行112.09万元，执行完成率100%。 2.项目支出共计505.53万元。主要是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目总体绩效目标：项目建设符合十九大精神以及大熊猫国家公园总体规划，有效促进大熊猫国家公园建设。实施项目体现了以人为本、建设高品质国家公园的思想，将为大熊猫国家公园的保护作出重要贡献。项目建设内容用于国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等。项目实施后，能有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。 绩效目标完成情况：2021年决算本县级项目5个，中央财政资金项目2个。 县级项目：（1）洪雅县小区党支部班子成员补助经费项目，支付完成100%，完成绩效目标。（2）大熊猫国家公园眉山片区日常管护工作项目，完成支付44.98万元，完成全年日常管护工作任务；完成“自然教育周”启动仪式及系列活动；完成全年驾驶员劳务购买劳务费支付；完成清山解套、巡护道路修复等保护修复治理相关事宜；成功举办巡护技能大赛并支付相关费用，充分起到宣传保护野生动植物资源的绩效目标。（3）完成购买野生动物肇事商业致害保险，于2021年8月生效，顺利完成2021年野生动物肇事引起的致害补偿工作。（4）非执法执勤特种专业技术用车运行维护2.21万元，保障了公车川ZXQ541从8月起的正常运行。（5）解决“大熊猫国家公园国际交流合作中心”项目可行性研究报告编制经费，完成了协议预付款30%的支付进度。 中央及省市财政资金项目：（1）2021年文化保护传承利用工程中央预算内基建投资预算1600.00万元，顺利签订施工合同，并进入施工阶段，已完成项目预付款支付200.00万元。（2）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金545.00万元，已完成大熊猫国家公园瓦屋山生态体验小区自然教育和生态体验科普读物编写项目、实施方案编制项目，完成支付44.10万元；完成大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目的预付款及项目设计费支付，共计115.26万元，并已采购好设备，待气候条件可执行安装时进行安装。完成了大熊猫国家公园洪雅县管理站张村管护点基层职工用房维修改造项目的维修款及设计费支付61.43万元。 （二）结果应用情况。 中央财政资金项目2个在2021年度，均未完工验收。县级项目的完成有力地保护了国家公园范围内的野生动植物资源，监测取得了大熊猫、羚羊、白鹇、红腹角雉等保护动物的视频和照片。积极开展了片区范围内日常巡护工作、禁止违规打笋专项行动等重点工作，保障了大熊猫国家公园范围内林业生态保护恢复的任务。开设宣传栏、制作宣传标语、印制宣传单、入户宣传等多种方式宣传动植物资源保护，使全体群众都树立了良好的动植物资源保护意识，加大了动植物资源的保护力度。在保护动植物资源的同时，充分利用有利资源，有限制地开发旅游资源，发挥旅游效益，增加了群众收益，满意度100%。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我单位按要求规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行各项规章制度，严格控制经费支出，节源节流，极大地提高了资金使用效率。项目编报工作中，编报依据充分，内容合理，能有效实施。项目资金使用严格遵守相关规定，资金使用规范，支付依据充分，内控制度健全，不存在违规整合、超范围使用专项资金等情况。 （二）存在问题。部分项目不能按项目进度及时完成支付，导致项目推进速度有所变慢；国家公园建设向上争取资金渠道比较单一，导致项目实施方向比较单一，眉山区域涉及大熊猫国家公园各项基础设施薄弱，建设资金需求缺口较大，一定程度制约国家公园长远发展；大熊猫国家公园瓦屋山区域海拔高、坡度陡峭、气候温差大，在一定程度上造成施工难度大，现有基础设施不全导致运输成本高。 （三）改进建议。把握政策扶持方向和资金投入导向，拓宽项目资金争取渠道，提前谋划项目，提高项目成熟度；因地制宜，精准施策，确保项目资金预算足量。运用现代管理思想和方法，建立高标准质量体系，实现所有工程项目全覆盖。合理编制工作经费预算，做到全面、细致、科学、有效；严格要求，规范财务支出管理，认真安排和使用每笔预算资金，确保年终决算数与年初预算数相符。 附件2 2021年大熊猫国家公园眉山管理分局 专项预算项目支出绩效自评报告 （中央财政林业草原生态保护恢复资金预算项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金545万于2021年2月3日下达。主要实施的具体内容为1.大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目，预算资金400万；2.大熊猫国家公园洪雅县管理站张村管护点基层职工用房维修改造项目，预算100万；3.大熊猫国家公园瓦屋山生态小区自然教育和生态体验科普读物编写项目，预算16万；4.大熊猫国家公园瓦屋山生态小区自然教育和生态体验实施方案编制项目，预算29万。 （二）项目绩效目标。建设大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目，大幅提升国家公园对森林及野生动植物资源的保护能力和水平。对大熊猫国家公园管护点实施维护改造，以进一步改善基层管护人员的工作和生活环境，稳定基层职工队伍上。大熊猫国家公园瓦屋山生态体验小区自然教育和生态体验科普读物编写、实施方案编制及实施，能有力提升国家公园自然教育和生态体验水平。 （三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为：大熊猫国家公园眉山管理分局报请分局局长办公会议定同意，再按程序实施项目。同时按照合同约定，结合实际实施进度情况，按合同和项目进度申请拨付资金。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。2021年2月，中央财政下达了2021年林业草原生态保护恢复资金545万元。7月实施方案备案。 （二）资金计划、到位及使用情况。2021年2月，中央财政下达了2021年林业草原生态保护恢复资金545万元。按照财政部、国家林业和草原局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》和洪雅县《关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》相关规定，经眉山熊猫分局党组会议议定，将专项资金用于以下四个项目。大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目，现已进入安装阶段，已支付项目合同款30%，103万元；大熊猫国家公园洪雅县管理站张村管护点职工用房维修改造项目，已完工验收，已支付项目款；大熊猫国家公园瓦屋山生态体验小区自然教育和生态体验科普读物编写项目已完成；大熊猫国家公园瓦屋山生态体验小区自然教育和生态体验实施方案编制项目已完成。 （三）项目财务管理情况。项目资金使用严格按照财政部、国家林业和草原局关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76号）和大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复国家公园补助金（第二批）使用的通知》（川熊猫局发〔2021〕2号）相关规定，严格执行财政资金支付管理相关制度和“三重一大”有关资金使用规定，规范资金支付程序，严格按实施进度和合同约定支付资金，项目实施完毕后及时办理工程结算和尾款支付。资金使用规范，支付依据充分，内控制度健全，不存在违规整合、超范围使用专项资金等情况。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。成立项目工作领导小组，组长由分局党组书记、局长宋良勇同志担任，负责项目实施全面工作；副组长由分局党组成员、副局长李国华和杨云伟同志担任，负责协助组长做好项目的实施与协调工作。工作小组办公室主任由分局科教保护部晏福全同志担任。分局办公室主任方玉同志负责项目资金的审核、申报、按进度拨付各种费用等工作；分局社会协调发展部李敏杰同志具体负责协调项目建设和群众各种关系；分局建设管理部汤承忠同志具体对接各参建单位按程序实施项目；分局科教保护部晏福全同志监督管理施工期间的工程质量和人员安全等工作；分局政策法规部赖丽平同志具体负责监督项目程序、项目廉政等工作。 （二）项目管理情况。项目总体上按进度实施，不存在未批准先实施、未履行调整程序等现象。项目全部按照招投标法、政府采购法等相关法律法规按程序推进。 （三）项目监管情况 1.计划管理。按国家规定进行设计，实施分级管理。包括项目设计、施工人员培训、招投标实施、资金计划管理、质量及进度管理、组织质量检查验收以及施工地区护林防火等。严格执行计划，并对计划执行情况进行逐级检查、有效监督。 2.工程管理。项目建设期，主要领导轮流坐阵指挥。建设管理部现场指导、监督，把好各工序质量关，同时加强火源管制，严防森林火灾。督促项目施工监理随时对施工作业进行检查、监督，及时发现问题，解决问题。施工完成后，及时组织检查和验收。 3.信息和成本管理。及时掌握和正确使用信息资源，避免重复建设，减少人、财、物和时间的浪费。认真记录项目建设工序，严格按照技术规程做好技术指导、监督执行、检查验收工作，实行全面质量管理，确保达到预期目的。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。项目正在实施过程中。由于前期编报科学、合理，能有效做到从数量、质量、时效、成本控制等维度上高质量推进项目工作。 （二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。项目编报依据充分，内容合理，能有效实施。资金使用严格遵守相关规定，资金使用规范，支付依据充分，内控制度健全，不存在违规整合、超范围使用专项资金等情况。 （二）存在的问题 1.国家公园建设向上争取资金渠道比较单一，导致项目实施方向比较单一，眉山区域涉及大熊猫国家公园各项基础设施薄弱，建设资金需求缺口较大，一定程度制约国家公园长远发展。 2.大熊猫国家公园瓦屋山区域海拔高、坡度陡峭、气候温差大，在一定程度上造成施工难度大，现有基础设施不全导致运输成本高。 （三）相关建议 1.把握政策扶持方向和资金投入导向，拓宽项目资金争取渠道，提前谋划项目，提高项目成熟度。 2.因地制宜，精准施策，确保项目资金预算足量。运用现代管理思想和方法，建立高标准质量体系，实现所有工程项目全覆盖。 附件：2021年林业草原生态恢复资金（国家公园补助） 预算项目绩效目标自评 2021年林业草原生态恢复资金（国家公园补助）预算项目绩效目标自评
一、收入支出决算总表 二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【大熊猫国家公园眉山管理分局.xls】 |
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