2022年度

大熊猫国家公园眉山管理分局

部

门

决

算

 

目  录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责...........................................4

二、机构设置............................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................6

二、收入决算情况说明....................................7

三、支出决算情况说明...................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................16

 十、其他重要事项的情况说明............................16第三部分 名词解释.......................................19

第四部分 附件

附件1................................................22

附件2................................................31

第五部分 附表.........................................39

一、收入支出决算总表..................................40

二、收入决算表........................................41

三、支出决算表........................................42

四、财政拨款收入支出决算总表..........................43

五、财政拨款支出决算明细表............................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................48

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........50十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................52

第一部分 部门概况

一、部门职责

大熊猫国家公园眉山管理分局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

机构情况。按照中共眉山市委机构编制委员会《关于印发<大熊猫国家公园眉山管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（眉市编发〔2020〕5号）文件精神，大熊猫国家公园眉山管理分局依托四川瓦屋山自然保护区管理局于2019年1月15日正式挂牌成立，为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与眉山市政府双重领导，以眉山市政府为主的管理体制，并委托洪雅县具体管理。核定编制20名，设内设机构5个。

大熊猫国家公园眉山管理分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计877.81万元。与2021年相比，全年预算数增加260.19万元，增长42.13%。其中，基本支出增加23.52万元，增长20.98%；项目实际支出增长236.67万元，增长46.82%。增长主要原因是：（1）2022年增加2名工作人员运行经费，人员经费每年调增部分，人员经费全年预算收入增加15.77万元；公用经费全年预算收入增加28.55万元；（2）项目支出全年预算收入增加了236.67万元，主要是2022年各项目建设进度加快，陆续完工验收，项目资金支付进度加快。

           

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年全收入合计877.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.16万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入9.65万元，占1.1%。

   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计877.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出868.16万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款支出9.65万元，占1.1%。一般公共服务支出116.17万元，占13.24%；文化旅游体育与传媒支出451.47万元，占51.43%；社会保障和就业支出6.53万元，占0.74%；卫生健康支出3.70万元，占0.42%；住房保障支出9.21万元，占1.05%；节能环保支出145.53万元，占16.58%；农林水支出135.55万元，15.44%；城乡社区支出9.65万元，占1.10%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计877.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加260.19万元，增长42.13%。2022年较2021年支出增长幅度较大，主要原因：1.工作人员增加1人，人员经费与运行经费也相应增加；2.在2022年，加大各项目建设力度，提高各项目建设速度，项目建设工作得到大力推进，故项目相关经费支付略有增加。

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出868.16万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.53万元，增长40%。主要原因：1.工作人员增加，人员经费与运行经费也相应增加；2.在2022年，加大各项目建设力度，提高各项目建设速度，项目建设工作得到大力推进，故项目相关经费支付略有增加。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出868.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出116.17万元，占13.24%；文化旅游体育与传媒支出451.47万元，占51.43%；社会保障和就业支出6.53万元，占0.74%；卫生健康支出3.70万元，占0.42%；住房保障支出9.21万元，占1.05%；节能环保支出145.53万元，占16.58%；农林水支出135.55万元，15.44%。

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为868.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为50.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.83万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为451.47万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。

9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为111.25万元，完成预算100%。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）支出决算为11.82万元，完成预算100%。

11.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）支出决算为22.46万元，完成预算100%。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林和资源管理（项）支出决算为4.35万元，完成预算100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为131.20万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出135.61万元，其中：

人员经费94.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算100%。与2021年相比，“三公”经费中公务接待费财政拨款预算收支0.5万元，与上年持平。公务用车运行维护费政拨款预算收入比2021年2.21万元减少 0.28万元，主要原因是2022年大熊猫国家公园眉山管理分局车辆维护费因系统原因未及时支付完成，故比去年费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占79%；公务接待费支出决算0.5万元，占21%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少 0.28万元，主要原因是2022年大熊猫国家公园眉山管理分局车辆维护费因系统原因未及时支付完成，故比去年费用有所减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于日常巡护、督查检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，降低20.63%，主要原因单位严格控制接待费用支出。

3.国内公务接待支出0.5万元，主要用于接待相关单位餐费支出。国内公务接待5批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：大熊猫国家公园四川省管理局在公园范围采风活动餐费，14人次，0.07万元；省纪监委驻自然资源厅纪检监察组督查检查餐费，16人次，0.128万元；四川省社会科学院资源与环境研究中心调研餐费，16人次，0.128万元；四川省品牌建设促进会调研餐费，8人次，0.064万元；四川省委机构编制委员会办公室调研餐费，15人次，0.11万元。

外事接待支出0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出9.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山熊猫分局机关运行经费支出41.53万元，比2021年增加7.75万元，增长22.94%。主要原因是2022年增加2人运行经费，部分费用有所增长。

（二）政府采购支出情况

2022年，大熊猫国家公园眉山管理分局政府采购支出总额94.32万元，其中：政府采购货物支出34.48万元、政府采购工程支出52.24万元、政府采购服务支出7.60万元。主要用于大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目支出；大熊猫国家公园眉山管理分局洪雅县管理站办公楼改造维修项目工程款支出；采购服务主要有野生动物肇事保险服务，公务用车保险服务。授予中小企业合同金额86.72万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额86.72万元，占政府采购支出总额的91.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大熊猫国家公园眉山管理分局机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要用于大熊猫国家公园范围内巡护监测、日常管护及其他相关工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大熊猫国家公园眉山片区日常管护项目、大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾及森林防灭火工作开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2022年省级财政林业草原生态保护恢复资金项目开展绩效监控，年终执行完成后，对此个项目开展了绩效自评。同时，对2022年部门整体绩效开展了绩效自评。2022年，我单位围绕年初工作规划和重点工作，开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较好成绩，顺利完成了2022年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。见附件1《2023年大熊猫国家公园眉山管理分局部门整体绩效评价报告》、附件2《2023年大熊猫国家公园眉山管理分局省级专项资金预算项目绩效自评报告》。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年大熊猫国家公园眉山管理分局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。按照中共眉山市委机构编制委员会《关于印发〈大熊猫国家公园眉山管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（眉市编发〔2020〕5号）文件精神，大熊猫国家公园眉山管理分局依托四川瓦屋山自然保护区管理局于2019年1月15日正式挂牌成立，为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与眉山市政府双重领导，以眉山市政府管理为主的管理体制，并委托洪雅县管理。一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省林草局和市委、市政府交办的其他工作。大熊猫国家公园眉山管理分局核定编制20名。截止2022年底有在职人员17名，正县级领导2名，在编人员4名，任职公务员5名，借调人员6名。

（三）年度主要工作任务。

1.建成展陈面积2555平方米的四川省首家穿透式自然借景熊猫博物馆，对外展示开放。

2.争取到位2022年中、省财政国家公园补助资金1343万元，占全年目标任务的172.8%。

3.联合天府地标品牌在瓦屋山区域试点，打造全省首个“大熊猫国家公园IP+天府地标”专区。

4.被四川省林业和草原局表扬为2022年度国家公园建设工作表现突出单位。

5.四川省林业和草原局（大熊猫国家公园四川省管理局）授予大熊猫国家公园眉山管理分局“大熊猫国家公园首批原生态与友好产品推广单位”。

6.大熊猫国家公园四川省管理局授予洪雅县“大熊猫国家公园生态体验先行试验区”。

7.全年在CCTV新闻、科教等频道和新华社、中国绿色时报等国家级媒体宣传报道45篇次，在四川日报、四川电视台等省级媒体宣传报道46篇次。

（四）部门整体支出绩效目标。

项目建设符合大熊猫国家公园总体规划，有效促进大熊猫国家公园建设。实施项目体现了以人为本、建设高质量国家公园的思想，将为大熊猫国家公园的保护作出重要贡献。项目建设内容用于国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等。项目实施后，能有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。本年度所有项目都完成了项目绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：全年预算收入为877.807万元。

2.部门总体支出情况：按照收支平衡的原则预算支出877.81万元，其中：基本支出135.61万元，项目支出742.20万元。

3.部门总体结转结余情况：无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入877.81万元，基本收入135.61万元，项目收入742.20万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出877.81万元，基本支出135.61万元；项目支出742.20万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目主要为人员经费，收支合计94.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。执行进度100%，预算完成100%，保障了本年度机关工作的顺利运转，完成基本支出绩效目标。
    2.运转类项目绩效分析

运转类项目主要为公用经费，收支合计41.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。执行进度100%，预算完成100%，保障了本年度机关工作的顺利运转，完成基本支出绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年部门项目共计完成县级资金项目2个，中央财政资金项目7个。具体情况为：

县级资金项目：

（1）2021-2022年大熊猫国家公园眉山片区野生动物肇事商业致害保险费支付6.7万元，支付完成100%，顺利完成2022期间年野生动物肇事引起的致害补偿工作，完成绩效目标。

（2）大熊猫国家公园眉山片区应急管、防灾减灾及森林防灭火工作，完成支付22.36万元，支付完成100%，完成了片区内森林防灭火预防宣传、防灭火卡点的场地租用，片区内道路垮塌路段修复，样线巡护和红外相机更换等具体工作，完成绩效目标。

中央及省市财政资金项目：

（1）2021年文化保护传承利用工程中央预算内基建投资预算全年预算451.466万元，完成支付451.466万元，顺利完成项目施工，已验收投入使用。

（2）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金全年预算57.84万元，完成支付57.84万元。完成了大熊猫国家公园洪雅园区前端感知设备采购及传输网络建设与安装项目已完工投入使用，本年度支付进度款40%；完成了大熊猫国家公园洪雅县管理站张村管护点基层职工用房维修改造项目的维修款尾款及相关费用支付。

（3）2021年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资支出预算全年预算22.46万元，完成支付22.46万元。已完成横断山水源涵养修复项目的修复任务。

（4）2021年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）（林业有害生物防治）全年预算26.20万元，完成项目的监测设备购置和项目合同预付款的支付。

（5）2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）预算（第二批）全年预算11.82万元，完成支付11.82万元。

（6）2018年省级财政林业生态保护恢复资金全年预算4.35万元，完成支付4.35万元，2019年LED标识标牌建设项目质保金退还。

（7）2020年中央财政林业生态保护恢复资金预算139万元，完成支付139万元；完成了大熊猫国家公园洪雅县管理站办用房维修改造项目工程款支付，必要巡护设备购置，应急保障用车1辆的购置。

项目总体绩效目标：项目建设符合大熊猫国家公园总体规划，有效促进大熊猫国家公园建设。实施项目体现了以人为本、建设高质量国家公园的思想，将为大熊猫国家公园的保护作出重要贡献。项目建设内容用于国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等。项目实施后，能有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。本年度所有项目都完成了项目绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年单位成立了绩效工作小组，负责本部门绩效工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定了切实可行的绩效评价方案。根据各业务部办提供的相关材料，进行询查和核实，根据确定的绩效评价体系、评价标准，形成相关的绩效自评结论。单位严格执行年初预算、资金使用及管理规范，制度落实到位，部门整体履职绩效目标任务圆满完成。

（三）结果应用情况。

2022年度县级项目的完成有力地保护了国家公园范围内的野生动植物资源。积极开展了片区范围内日常巡护工作、禁止违规打笋专项行动等重点工作，保障了大熊猫国家公园范围内林业生态保护恢复的任务。开设宣传栏、制作宣传标语、印制宣传单、入户宣传等多种方式宣传动植物资源保护，使全体群众都树立了良好的动植物资源保护意识，加大了动植物资源的保护力度。中央资金项目的完成，有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。在保护动植物资源的同时，充分利用有利资源，有限制地开发旅游资源，发挥旅游效益，增加了群众收益，满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位按要求规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行各项规章制度，严格控制经费支出，节源节流，极大地提高了资金使用效率。项目编报工作中，编报依据充分，内容合理，能有效实施。项目资金使用严格遵守相关规定，资金使用规范，支付依据充分，内控制度健全，不存在违规整合、超范围使用专项资金等情况。

（二）存在问题。部分项目不能按项目进度及时完成支付，导致项目推进速度有所变慢；眉山区域涉及大熊猫国家公园各项基础设施薄弱，建设资金需求缺口较大，一定程度制约国家公园长远发展；科研水平尚有差距，科研工作目前处于起步阶段，没有专门的科研机构和人才队伍，距上级要求还有一定差距。管护能力有待提升，公园现有基层管护点和人员不能满足巡护监测需求，智慧林草监测系统还不够完善。社区建设亟需突破；公园入口社区建设相对滞后，还需逐步厘清社区发展与公园生态保护的关系，把共商共建共享共管做实做深，实现生态环境保护和经济社会发展双赢。

（三）改进建议。把握政策扶持方向和资金投入导向，拓宽项目资金争取渠道，提前谋划项目，提高项目成熟度；因地制宜，精准施策，确保项目资金预算足量。运用现代管理思想和方法，建立高标准质量体系，实现所有工程项目全覆盖。合理编制工作经费预算，做到全面、细致、科学、有效；严格要求，规范财务支出管理，认真安排和使用每笔预算资金，确保年终决算数与年初预算数相符。

附件2

2023年大熊猫国家公园眉山管理分局

省级专项资金预算项目绩效自评报告

（省级林业草原生态保护恢复专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年省级财政国家公园补助资金的通知》（川财资环〔2022〕69号）文件精神，下达眉山熊猫分局2022年度省级国家公园补助资金226万元。眉山熊猫分局按照大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范2022年中央和省级财政国家公园补助资金使用的通知》（川熊猫局函〔2022〕51号）文件精神，拟稿《2022年省级财政国家公园补助资金预算项目实施方案》。实施方案经大熊猫国家公园洪雅区域管理工作领导小组审定，于2022年8月17日报眉山市政府领导同意，并提请分局党组审议通过后，报省局备案。专项用于大熊猫国家公园眉山片区建设。主要用于两个子项目：大熊猫国家公园洪雅县管理站复兴科普宣教设施建设项目和大熊猫国家公园眉山管理分局野生动物肇事致害商业保险补偿项目，由分局相关部（办）牵头组织实施。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。专项用于大熊猫国家公园眉山片区建设。主要用于两个子项目：大熊猫国家公园洪雅县管理站复兴科普宣教设施建设项目和大熊猫国家公园眉山管理分局野生动物肇事致害商业保险补偿项目，由分局相关部（办）牵头组织实施。

2．项目的具体绩效目标。根据《四川省财政厅四川省林业和草原局关于下达2022年省级财政国家公园补助资金的通知》（川财资环〔2022〕69号）文件，下达眉山熊猫分局2022年省级财政国家公园补助资金226万元，专项用于大熊猫国家公园眉山片区建设。

按照大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范2022年中央和省级财政国家公园补助资金使用的通知》（川熊猫局函〔2022〕51号）之“聚焦大熊猫国家公园重点方向，优先用于保护巡护、调查监测、保护能力提升方面。重点在栖息地和廊道恢复、重点物种专项调查和监测、保护和科研监测设备为主的标准化建设、巡护道路和保护站（点）维护改造、原住居民参与保护、自然教育与生态体验等方面谋划项目”之相关规定，经分局党组议定，分类提出两个子项目：大熊猫国家公园洪雅县管理站复兴科普宣教设施建设项目和大熊猫国家公园眉山管理分局野生动物肇事致害商业保险补偿项目，由分局相关部（办）牵头组织实施。包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法为：大熊猫国家公园眉山管理分局报请分局局长办公会议定同意，再按程序实施项目。同时按照合同约定，结合实际实施进度情况，按合同和项目进度申请拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年8月，省级财政下达了2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金226万元。8月实施方案备案。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年8月，省级财政下达了2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金226万元。眉山熊猫分局按照大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范2022年中央和省级财政国家公园补助资金使用的通知》（川熊猫局函〔2022〕51号）文件精神，拟稿《2022年省级财政国家公园补助资金预算项目实施方案》。实施方案经大熊猫国家公园洪雅区域管理工作领导小组审定，于2022年8月17日报眉山市政府领导同意，并提请分局党组审议通过后，报省局备案。专项用于大熊猫国家公园眉山片区建设。主要用于两个子项目：大熊猫国家公园洪雅县管理站复兴科普宣教设施建设项目和大熊猫国家公园眉山管理分局野生动物肇事致害商业保险补偿项目，由分局相关部（办）牵头组织实施。

（三）项目财务管理情况。

本项目资金为2022年省级财政国家公园补助专项资金，项目资金使用严格按照《政府投资条例》（国务院令712号），财政部、国家林业和草原局《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76号），大熊猫国家公园四川省管理局《关于规范2022年中央和省级财政国家公园补助资金使用的通知》（川熊猫局函〔2022〕51号）相关规定，严格执行财政资金支付管理相关制度和“三重一大”有关资金使用规定，规范资金支付程序，严格按实施进度和合同约定支付资金，项目各子项预算经费指标在具体推进实施过程中因设计需要可统筹平衡使用，项目实施完毕后及时办理工程结算和尾款支付，并严格按行业要求开展项目实施后评价工作，项目资金按《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》相关规定处理。并且单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。成立项目工作领导小组，组长由分局党组书记、局长宋良勇同志担任，负责项目实施全面工作；副组长由分局党组成员、副局长李国华和杨云伟同志担任，负责协助组长做好项目的实施与协调工作。工作小组办公室主任由分局科教保护部晏福全同志担任。分局办公室主任方玉同志负责项目资金的审核、申报、按进度拨付各种费用等工作；分局社会协调发展部李敏杰同志具体负责协调项目建设和群众各种关系；分局建设管理部汤承忠同志具体对接各参建单位按程序实施项目；分局科教保护部晏福全同志监督管理施工期间的工程质量和人员安全等工作；分局政策法规部赖丽平同志具体负责监督项目程序、项目廉政等工作。

（二）项目管理情况。项目总体上按进度实施，不存在未批准先实施、未履行调整程序等现象。项目全部按照招投标法、政府采购法等相关法律法规按程序推进。

（三）项目监管情况

1.计划管理。按国家规定进行设计，实施分级管理。包括项目设计、施工人员培训、招投标实施、资金计划管理、质量及进度管理、组织质量检查验收以及施工地区护林防火等。严格执行计划，并对计划执行情况进行逐级检查、有效监督。

2.工程管理。项目建设期，主要领导轮流坐阵指挥。建设管理部现场指导、监督，把好各工序质量关，同时加强火源管制，严防森林火灾。督促项目施工监理随时对施工作业进行检查、监督，及时发现问题，解决问题。施工完成后，及时组织检查和验收。

3.信息和成本管理。及时掌握和正确使用信息资源，避免重复建设，减少人、财、物和时间的浪费。认真记录项目建设工序，严格按照技术规程做好技术指导、监督执行、检查验收工作，实行全面质量管理，确保达到预期目的。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目正在实施过程中。由于前期编报科学、合理，能有效做到从数量、质量、时效、成本控制等维度上高质量推进项目工作。

（二）项目效益情况。

具体项目实施后，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都得到提升，服务对象满意度也大幅上升，满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。资金使用严格按要求规范操作，总体控制得当。认真执行各项规章制度，严格控制经费支出，节源节流，极大地提高了资金使用效率。项目编报工作中，编报依据充分，内容合理，能有效实施。项目资金使用严格遵守相关规定，资金使用规范，支付依据充分，内控制度健全，不存在违规整合、超范围使用专项资金等情况。

（二）存在问题。项目资金支付缓慢；眉山区域涉及大熊猫国家公园各项基础设施薄弱，建设资金需求缺口较大，一定程度制约国家公园长远发展；科研水平尚有差距，科研工作目前处于起步阶段，没有专门的科研机构和人才队伍，距上级要求还有一定差距。社区建设亟需突破；公园入口社区建设相对滞后，还需逐步厘清社区发展与公园生态保护的关系，把共商共建共享共管做实做深，实现生态环境保护和经济社会发展双赢。

（三）改进建议。把握政策扶持方向和资金投入导向，拓宽项目资金争取渠道，提前谋划项目，提高项目成熟度；因地制宜，精准施策，确保项目资金预算足量。运用现代管理思想和方法，建立高标准质量体系，实现所有工程项目全覆盖。严格要求，规范财务支出管理，严格使用项目预算资金，确保项目的顺利完成。

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000007265229-2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金
主管部门		大熊猫国家公园眉山管理分局本级					实施单位 （盖章）	大熊猫国家公园眉山管理分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成大熊猫国家公园四川片区的勘界和自然资源调查监测、加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力、加强自然教育和生态体验、对保护设施设备进行维护等					现已完成大熊猫国家公园野生动物肇事商业保险项目，野生动物得到有利保护；国家公园复兴科普宣教设施建设项目正在实施当中。2022年无支付情况。
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容为大熊猫国家公园野生动物肇事商业保险项目；国家公园复兴科普宣教设施建设项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	226.00	0.00			0.00%	10		资金到位时间为2022年8月，通过实施方案备案、采购程序等项目实施中，2022年无资金支付情况
	其中：财政资金	0.00	226.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	更好地宣传国家公园形象保障大熊猫国家公园洪雅区域及周边公民、法人和其他组织依法享有野生动物肇事致害政府补偿权利。
存在问题	因受相关项目影响，部分项目推进较慢。
改进措施	加快项目推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表