一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共洪雅县委老干部局是县委综合服务、管理全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻落实中央和省、市、县有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本县实际，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

2.指导全县老干部工作，研究制定老干部服务管理工作的有关政策规定；协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3.对全县离退休干部党建工作进行指导和督促协调；抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务、老干部思想政治工作。

4.引导老干部在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥作用。

5.加强调查研究，及时了解和反映老干部工作的新情况、新问题，对一些突出问题和共性问题，向县委、县政府提出意见和建议，积极探索新形势下做好老干部工作新途径。

6.组织老干部开展各项有益身心健康、文明科学的文化娱乐、体育活动，丰富老干部晚年精神文化生活，办好老干部活动中心。

7.指导社区开展好老干部就近医疗、就近学习活动、就近得到照顾、就近发挥作用等服务工作。

8.节假日对老干部进行走访慰问活动，对生病住院的老干部进行探视。

9.协同有关单位做好老干部的医疗保健工作；协助有关部门处理老干部逝世后的有关事宜。

10.负责接待和处理老干部的来信来访。

11.承办上级交办的其他工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

1.全面落实好老干部各项政治、生活待遇，切实做好老干部服务管理工作，确保老干部队伍稳定。

2.做好春节、敬老节走访慰问老干部工作。

3.做好离退休干部党建工作。

4.组织老干部开展丰富多彩的文体活动。

5.着力提高社区“四就近”服务水平，努力满足老干部多层次、多方面需求。

6.组织老干部开展县内、外地参观学习以及健康疗养活动。

7.持续开展正能量活动。

8.帮扶有特殊困难的离退休干部。

二、部门概况

县委老干部局下属二级预算单位2个，在职人员8人，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中共洪雅县委老干部局机关、洪雅县老干部活动中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入402.04万元。

2019年收入预算总额为402.04万元，其中：当年财政拨款收入402.04万元。

2.支出情况。按照收支平衡的原则支出预算402.04万元，其中：基本支出120.36万元，项目支出281.68万元。

3.与2018年相比增减变化原因。2019年收支预算总额为402.04万元，2018年收支预算总额为408.32万元，减少6.28万元，主要原因是2018年在本单位发放离休金的离休干部去世。

四、支出预算安排情况

县委老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。

基本支出，2019年预算数120.36万元。是用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是93.91万元；用于办公费等支出是26.45万元）。

项目支出，2019年预算数281.68万元。是用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（主要包括：离退休干部党建工作经费48万元，建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾经费17.80万元，建国初期参加革命工作的企业退休干部困难补助8.21万元，离休干部特需费1.95万元，退休干部活动费10.48万元，老干部社区工作经费5.84万元，老干部爱乐艺术团活动经费5.00万元，离退休干部困难帮扶资金5.00万元，老干部健康检查费17.52万元，老干部迎春茶话会经费39.38万元，老干部外出参观学习费48.00万元，老干部本年度县内参观学习费4.00万元，老干部健康疗养费28万元，离休干部医药门诊费35万元，老干部活动中心物业管理费6.00万元，老干部活动中心水电费补助1.50万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，2019年预算数333.28万元。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为95.13万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、津补贴等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）2019年预算数为7.50万元，主要用于：保障老干部活动中心物业管理等。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算数为230.65万元，主要用于：

报销离休干部医药费，老干部学习活动，老干部春节慰问，老干部参观学习及健康疗养，帮扶有特殊困难的离退休干部，开展离退休干部党建工作等。

（二）社会保障和就业支出，2019年预算数36.76万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为26.01万元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和医疗照顾经费等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10.75万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出，2019年预算数22.32万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.13万元，主要用于：按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.95万元，主要用于：按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.72万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019年预算数为17.52万元，主要用于：老干部健康检查等支出。

（四）住房保障支出，2019年预算数9.68万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.68万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府性基金预算支出为0。

（六）国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年安排政府采购预算3.23万元，主要用于采购部分办公电脑、空调、办公桌椅等办公设施以及老干部教学设备。

六、机关运行经费

2019年，县委老干部局机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算26.45万元，同比2018年减少9万元，下降25.38%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出以及企业离休干部去世公用经费减少。

七、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2019年安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.60万元，较2018年预算下降40%，主要原因是进一步合理安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公车购置及运行维护费3.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.00万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）年度总体目标：按照认真做好离退休干部工作的要求，全面落实老干部的政治生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，深化为党和人民的事业增添正能量活动，满足老干部不同的精神文化需求，让党委放心、老干部满意。

（二）年度主要任务

1.老干部学习、活动：认真落实老干部政治待遇，组织他们学习习近平总书记系列重要讲话以及时势政治，组织开展丰富多彩的文体活动，使他们思想常新、理想永存。预算金额12.43万元，财政拨款12.43万元。

2.春节前走访慰问老干部：为体现县委、县政府对老干部的关心和关爱，春节前召开迎春茶话会，四大家县领导对老干部集中和走访慰问。预算金额39.38万元，财政拨款39.38万元。

3.老干部工作进社区：由相关社区为老干部提供就近学习、就近活动、就近得到照顾、就近发挥作用。预算金额5.84万元，财政拨款5.84万元。

4.离休干部医药费：为离休干部报销医药门诊费（年终据实结算）。预算金额35万元，财政拨款35万元。

5.老干部爱乐艺术团活动：开展文艺表演、送文化下乡等活动，以不同的形式讴歌我国所取得的新成就，弘扬社会新风尚，展示老干部的精神风貌。预算金额5万元，财政拨款5万元。

6.老干部参观学习：发挥老干部的独特优势，引导他们为洪雅加快建设“国际康养度假旅游目的地”贡献智慧，组织老干部参观学习本地和外地先进经验，典型发展案例等。预算金额52万元，财政拨款52万元。

7.建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和医疗照顾：关心照顾建国初期参加革命工作的部分退休干部，给予他们困难补助和医疗照顾。预算金额26.01万元，财政拨款26.01万元。

8.老干部健康检查：组织老干部健康检查，体现县委、县政府对老干部的关心爱护。预算金额17.52万元，财政拨款17.52万元。

9.老干部健康疗养：根据相关政策，体现党委、县政府对老干部的关心关爱，落实好老干部的政治生活待遇，促进他们身体健康，身心愉悦。预算金额28万元，财政拨款28万元。

10.离退休干部困难帮扶：对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难。预算金额5万元，财政拨款5万元。

11.离退休干部党建工作：加强离退休干部思想建设和基层党组织建设，做好离退休干部党员日常性教育管理，继续深化为党和人民的事业增添正能量活动。预算金额48万元，财政拨款48万元。

12.老干部活动中心管理：加强县老干部活动中心的管理，完善软硬件设施，使中心环境优美，为老干部提供亲情化服务。预算金额7.5万元，财政拨款7.5万元。

13.行政运行：确保机关正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。预算金额120.35万元，财政拨款120.35万元。

（三）年度绩效指标

1.数量指标：（1）走访慰问老干部150人；（2）组织老干部学习活动大于或等于4500人次；（3）组织老干部送文化下乡3次；（4）组织离退休干部党组织培训大于或等于200人次；（5）发放离退休干部党组织工作补贴155人；（6）建国初期参加革命的退休干部困难补助和医疗照顾43人。

2.质量指标：（1）老干部走访慰问达100%；（2）离退休干部党组织书记委员培训达80%以上；（3）离退休干部党组织书记委员工作补贴发放达100%。

3.时效指标：按期完成各项工作任务。

4.成本指标：各项经费支出力争控制在预算内。

5.社会效益指标：（1）充分发挥老干部的政治、经验和威望优势，进社区维稳、进农村宣讲、进校园助学，为助力洪雅“一地三区”建设锦上添花。（2）组织老干部参加会议，学习时势政治，为洪雅发展建言献策。（3）体现县委、县政府对老干部的关心关爱，在全社会形成爱老敬老的良好风范。

6.满意度指标：（1）老干部满意度达90%以上；（2）离退休干部党组织满意度达80%以上。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：老干部服务保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总额51.16万元，其中小车19.38万元，其他办公设备、空调、桌椅以及老干部活动设备等31.78万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）:指保障老干部活动中心物业管理等支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指用于服务老干部的专项项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助和医疗照顾经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政职工缴纳的基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业职工缴纳的基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为职工缴纳的公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）：指为老干部健康检查等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。