按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，是洪雅建设国际康养度假旅游目的地突破年。将军镇紧紧围绕县委“一地三区”战略目标，按照县委、县政府“八大战役”决策部署，以主动作为创一流、攻坚克难抓落实的精神，推动全镇各项工作再上新台阶。

1、聚焦项目建设，全力服务好经济开发区。抓好项目入驻前的征地搬迁抓好在建项目的协调。融洽好企地关系，进一步优化营商环境。解决好历史遗留问题。

2、聚焦高质量发展，坚决打赢三大攻坚战。全力打好精准脱贫攻坚战。全力打好污染防治攻坚战。全力打好风险防控攻坚战。

3、聚焦乡村发展，强力推进乡村振兴。筑牢底子，增强乡村振兴吸引力。强基础。补短板。打实里子，增强乡村振兴带动力。建好面子，增强乡村振兴爆发力。

4、聚焦民生实事，在民生福祉上再提升。着力改善民生，统筹推进社会事业。着力保障安全，构建和谐稳定局面。

5、聚焦党的建设，深入推进全面从严治党。加强基层党组织标准化建设。抓好村级建制调整改革工作。抓好书记项目。抓实农村基层治理。强化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正氛围。加强专项督查。加强专项整治。抓实党风廉政建设社会评价。

6、聚焦自身建设，提高服务群众能力。加强干部岗位职责管理。加强干部激励制度建设。着力摒除干部机关化，提升干群关系。解决区划调整后办公条件不足问题。

二、部门概况

将军镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1、收入情况:财政一般预算拨款收入1873.23万元。2020年将军镇人民政府预算收入总额为1873.23万元，其中：当年财政拨款收入1873.23万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2、支出情况:按照收支平衡的原则支出预算1873.23万元中：基本支出1549.92万元,项目支出323.31万元。

3、2019年财政一般预算拨款收入为914.63万元，与2019年相比增加958.6万元，增加原因是行政区划调整，原将军乡政府与原三宝镇政府合并成将军镇政府。

四、支出预算安排具体情况

基本支出：工资福利支出986.9万元，商品和服务支出311.88万元，对个人和家庭的补助251.15万元；

项目支出：城乡环境综合治理项目55万元，村道维护费项目12.73万元，乡镇大调解项目3.64万元，乡镇人大代表活动经费及会议费项目4.2万元，科普经费项目0.6万元，乡镇综治费项目3.64万元，乡镇敬老院项目11.9万元，安全隐患整治项目13万元，党建经费项目12万元，城乡规划监督项目3万元，妇联经费项目2万元村、社纪检小组误工补贴项目8.4万元，第一书记工作经费项目2万元，法律顾问经费和第三方调解经费项目1.5万元，雪亮工程项目8万元，信访经费项目30万元，村干部绩效报酬项目22万元，社区干部绩效报酬项目6万元，乡镇特种技术用车经费项目6万元，2020年基层组织活动和公共服务运行经费项目36万元，2019-2020年乡镇敬老院考核经费项目3.6万元，解决规划工作经费（原三宝镇）项目28万元，西部志愿者生活补贴及五险项目6.06万元，解决大棚房整治工作经费项目18.42万元，拨付洪雅经济开发区将军商务区限价商品房项目征地工作经费项目4.12万元，2020年新型冠状病毒疫情防控经费项目5万元，川财社[2019]122号提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金项目16.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一）一般公共服务支出1367.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

（二）公共安全支出8.77万元，用于安全等支出。

（三）科学技术支出0.6万元，用于科技技术支出。

（四） 社会保障和就业支出103.88万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）卫生健康支出60.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（六）城乡社区支出98.12万元，用于辖区内城乡社区支出。

（七）农林水支出85.13万元，用于辖区内农林水支出。

（八） 住房保障支出117.37万元，，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）灾害防治及应急管理支出13万元，用于辖区内灾害防治及应急管理。

（十）政府性基金预算支出18.42万元，用于土地工作经费。

（十一）政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化说明

（一）、因公出国（境）经费

2020年将军镇人民政府根据单位实际情况安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）、公务接待费

2020年将军镇人民政府安排公务接待费预算0万元，比2019年预算下降1万元，主要原因市级以上公务接待在八项规定后逐渐减少。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2020年将军镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是我单位公车改革后无公务用车，所在此项费用预算为0。

六、预算绩效情况说明

1、基本支出1549.92万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、村社区及网格工作经费、工会及福利费、对个人和家庭的补助。

2、项目支出323.31万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、平安巡逻经费、乡镇综治费、乡镇交管办经费、安全隐患整治、党建经费、城乡环境综合治理、村道维护费、法律顾问经费和第三方调解经费、村干部绩效报酬、社区干部绩效报酬、妇联经费、五保、优待金、第一书记工作经费、雪亮工程摄像头运行费、公益性岗位人员补助、村办公经费、信访事务等。按本单位年初目标计划进行综合绩效管理。

3、对城乡环境综合治理项目55万元进行了重点项目绩效目标管理。加强城乡环境综合治理。进一步完善政府购买社会服务，让治理队伍规范化、专业化。认真组织实施垃圾分类和垃圾“不落地”，强化垃圾收集清运工作，做到日产日清。

七、国有资产占用说明

本单位的国有资产317.55万元，其中土地、房屋及构建物201.2万元，通用设备74.74万元（有2辆车价值9.46万元，2019年已批在2020年进行核销），家具、用具、装具及动植物41.61万元。

八、民生支出安排说明

村级支出455.87万元，主要用于村（社区）干部报酬及村（社区）干部绩效报酬，其中：村干部报酬153.42万元，标准为书记2877元/人月； 村主任2445元/人月；村文书2301元/人月；其它一职2301元/人月；组干部500元/人月。村干部54人。社区干部报酬53.76万元，标准为城市社区书记、主任2900元/人月；社区党组副书记2500元/人月；城市专职干部2500元/人月；居民小组长500元/人月；副主任由民警兼职100元/人月。农村社区书记、主任2600元/人月；农村社区副书记2200元/人月；农村社区专职干部2200元/人月；居民小组长500元/人月 ；副主任由民警兼职100元/人月。村干部54人。村计生干部增加绩效考核3.3万元，标准为3000元/人年，村计生干部11人。村工作经费74万元。村（社区）公共服务资金121万元，其中：3个社区，标准为11万元/年，11个村，标准为8万元/年。村（社区）干部养老保险和医疗保险按照当年社保基数计算共计50.39万元。

九、专业性较强的名词解释

无