洪雅县东岳镇人民政府

2021年天府旅游名县奖励金

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．东岳镇人民政府将天府旅游名县奖励金专项资金用于西环线周边桂苑小区环境整治工作，旨在提升环境卫生状况，改善人民居住环境。

2．项目立项、资金申报的依据：中共四川省委 四川省人民政府《关于命名第二批天府旅游名县的决定》（川委[2020]603号）、四川省财政厅 四川省文化和旅游厅《关于下达第二批天府旅游名县奖励资金预算的通知》（川财教[2020]162号）洪雅县财政局《关于下达第二批天府旅游名县奖励资金预算的通知》（洪财行[2020]091号）、洪雅县广播电视和旅游局 洪雅县财政局《关于2020年第二批天府旅游名县奖励资金使用方案》。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。东岳镇人民政府严格按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》《乡镇资金管理办法》《东岳镇资金支付审批规定》《政府采购内控管理制度》对专项资金进行管理，桂苑小区环境整治工作属于该项资金支持的范围，支持方式为财政下达资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过环境卫生综合整治，使桂苑小区环境卫生面貌明显改善，建立覆盖全小区的环境保洁、根本改观全小区环境卫生状况，全面提开村容面貌，小区无卫生死角，村貌整洁有序，做到无暴露垃级、无露天粪池、棚厕，庭院无乱推乱放，生活污水得到有效治理。制作宣传视频，提高居民环境保护意识，做到自觉维护小区环境。

2．项目应实现的具体绩效目标

3．我镇评价申报内容根据实际编制，结合当前任务目标优先级对项目绩效指标进行指定，指标覆盖内容全面，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

我镇绩效自评由项目办牵头，由具体办所配合，在事前事中事后对项目进行绩效评价，分别采取实地调查、走访、问卷等方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

    天府旅游名县奖励金项目资金由洪雅县文化广播电视和旅游局进行分配，我镇申报4.9327万，经洪雅县财政局确认批复后下达，后续没有预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

我镇项目资金4.9327万均为省级资金。

2．资金到位。

该项目资金已全部到位，全部为省级资金，资金到位数与计划一致，资金到位率为100%，资金到位及时。

3．资金使用。我镇该项目资金已使用完，均用于环境整治项目。资金支付由财政所负责，严格按照财政支付程序，出纳与审核由不同人员负责，支付后及时与银行对接，保证及时付款。资金支付内容为桂苑小区环境整治绿化费、劳务费以及环境保护小视频制作费。均在验收合格，相关资料完备后支付，与预算保持一致。

（三）项目财务管理情况

我镇在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本项目由各采购办所采用市场询价，邀请三家以上供应商进行书面报价，原则上以最低报价的供应商为成交供应商，并提请镇党委会审议通过后，确定供应商。

（二）项目管理情况

我镇实施该项目严格按照相关法律规定进行管理，结合《东岳镇政府采购内控管理制度》，项目管理制度完善。

（三）项目监管情况

我镇各办所实时跟进该项目，采取实地调查、走访等形式进行监管，纪委全程跟进，对廉洁规范与项目推进进行监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

2021年桂苑小区环境整治项目已经完成，项目经费共计4.9327万元，已全部使用，截止评价时点对照项目计划按时完成目标，任务量已完成、质量合格通过验收、成本控制在预算内。

（二）项目效益情况

经济效益：提供就业岗位，增收收入，回馈社会。

社会效益：全面提升村容面貌，生活污水得到有效治理

生态效益：桂苑小区环境优良，整洁美观。

可持续效益：提升群众文明卫生素质，完善公共服务职能，从根本上解决“脏、乱、差”问题。

服务对象满意度：提升群众对小区环境的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目规模较小，实施时间较短，实施过程始终围绕项目管理办法，项目成效达到各项绩效评价指标值，完成总体目标。

（二）存在的问题

部分资料不完善存在疏漏，补充完善报账资料易导致资金支付进度滞后。

（三）相关建议

我单位将继续对照县财政对部门预算执行、决算工作的有关要求，做好相关工作。一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益；三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。