2019年度

四川省洪雅县融媒体中心决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2020年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（二）2019年重点工作完成情况：全年编播《洪雅新闻》310期；办好我台自办的《洪雅新闻》、《民生播报》、《党建之窗》《玩转洪雅》《天气预报》《阳光问廉》《康养洪雅》等专栏节目，推出新专题栏目，引进栏目5个；全年被上级电视台采用稿件254条，其中眉山电视台220条，四川电视台28条（其中《四川新闻联播》8条），中央电视台15条。

二、机构设置：因机构改革（洪委编发[2019]44号），县委宣传部下属事业单位《今日洪雅》杂志社更名为“洪雅县融媒体中心”，是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。现有事业编制51名,现在职在编人员35人。其中主任一名（正科级），副主任3名（副科级），中层领导职数7名。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计602.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少381.71万元，下降38%。主要变动原因是项目资金的变化

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计602.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计602.79万元，其中：基本支出500.68万元，占83%；项目支出102.11万元，占17%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计602.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少381.71万元，下降38%。主要变动原因是项目的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出602.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少381.71万元，下降38%。主要变动原因是项目资金的变化

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出602.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出492.7万元，占82%；社会保障和就业（类）支出53.52万元，占8%；卫生健康支出15.62万元，占3%；住房保障支出40.95万元，占7%

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%

2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%

3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%

4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视支出（款）电视其他文化体育与媒支出（项）支出决算为492.7万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）职工养老保险支出、抚恤金（项）支出决算为53.52万元，完成预算144%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整

6.卫生健康（类）事业单位（款）职工医疗、工伤、生育、失业保险、医疗补助支出（项）支出决算为15.62万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出500.68万元，其中：

人员经费430.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费70.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，已无法使用，待报废。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%

2. 国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，机关运行经费支出XX万元，比2018减少XX万元，下降XX%主要原因是……

   （二）政府采购支出情况

   2019年，洪雅县融媒体中心政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.91万元。主要用于数字高清节目制作系统扩容

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，共有车辆2辆，已无法使用，待报废。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对项目融媒体整合专项资金开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：保障了融媒体中心机关全体干部职工正常工作、生活秩序；保障了融媒体中心正常的办公运行需求，完成了特定工作目标任务，还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看：均按照年初制定目标开展工作，均完成年初设定目标，全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。

   1.项目绩效目标完成情况。
   融媒体中心2019年项目预算为105万元，执行数102.11万元，完成预算的98%，根据预项目效管理的要求，已执行完毕。洪雅县融媒体中心专项项目的设立全部经过事前绩效评估和可行性论证，专项资金的管理办法基本健全完善。项目规划完全符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配选取了科学的绩效分配方法，分类评价分配程序和过程管理规范。按《预算法》规定时限及时分配了专项预算资金。专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%。专项项目实施绩效情况良好，无违规记。全年编播《洪雅新闻》310期；办好我中心自办的《洪雅新闻》、《民生播报》、《党建之窗》《玩转洪雅》《天气预报》《阳光问廉》《康养洪雅》《今日洪雅》等专栏节目，推出新专题栏目；全年被上级电视台采用稿件254条，其中眉山电视台220条，四川电视台28条（其中《四川新闻联播》8条），中央电视台15条，围绕更好引导群众和服务群众，深入推进媒体融合，加强队伍建设，提高节目原创能力和传播能力，建设形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

    

 

 

2.部门绩效评价结果。

洪雅县融媒体中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《洪雅县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

洪雅县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：洪雅县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。内设七个机构：办公室、总编室、互联网事业部、采访部、编审部、专题部、技术部。

（二）机构职能：贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（三）人员概况：县融媒体中心事业编制51名,现在职在编人员35人。其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级），中层领导职数7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

洪雅县融媒体中心2019年全年财政拨款602.79万元，支出602.79万元，与上年相比下降了381.6万元，下将了38.77%，主要是项目已实施完工。

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县融媒体中心2019年年初预算为457.93万元，当年调整预算为602.79万元，与年初预算相比增加了144.86万元，增长了31.63%，主要是融媒体整合专项资金和人员经费的调整，当年收入，支出已执行完毕。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县融媒体中心部门绩效目标制定基本做到要素完整、细化量化。评价项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。预算编制科学准确。部门日常公用经费和项目中“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算书无偏差。部门开展绩效运行监控后，做到及时将绩效监控结果应用到预算调整。在6/9/11月预算执行进度分别达到序时进度的80%、90%和90%。预算项目12月预算执行进度达到100%。上一年度部门预算管理合规，无违规记录。

（二）结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县融媒体中心2019年整体支出绩效评价结果良好。整体支出自评得分与评价组抽查得分差异低于5%。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

1、进一步完善财务制度，加强监管。

2、加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表