政府信息公开

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

   1.安全工作

   2.项目征地和项目建设工作

   3.七里坪规划工作

   4.脱贫攻坚

   5.城乡环境综合治理

   6.防汛减灾工作

   7.养老服务体系和公募建设工作

   8.发展乡村旅游工作

   9.扫黑除恶工作

二、部门概况

七里坪镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2907.10万元。

2020年七里坪镇人民政府收入预算总额为2907.10万元，其中：当年财政拨款收入2907.10万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2907.10万元，其中：基本支出743.58万元，项目支出2163.52万元。

3.与2019年相比增减变化原因：2019年七里坪镇人民政府收入预算总额为1093.88万元，基本支出651.71万元，占59.58%；项目支出442.17万元，占40.42%。2020年较2019年基本支出增加91.87万元，原因是人员增加；2020年较2019年项目支出增加1721.35万元，原因是新农村建设项目资金增加。

四、支出预算安排具体情况

七里坪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游发展相关工作。

基本支出，是用于保障七里坪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出492.92万元，商品和服务支出142.29万元，对个人和家庭的补助108.37万元。

项目支出，是用于保障七里坪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：乡镇人大代表活动经费及会议费2.15万元、妇联经费2万元、第一书记工作经费0.5万元、党建经费12万元、乡镇综治费0.47万元、法律顾问经费和第三方调解经费1万元、科普经费0.3万元、三支一扶上级补助11万元、村办公费20万元、雪亮工程3.52万元、城乡环境综合治理35万元、村道维护费6.56万元、村干部绩效报酬27万元、村干部绩效报酬12万元、村社纪检小组误工补贴3.6万元、安全隐患整治10万元、信访事务30万元、武陵村等4个村道路维护150万元、租用干部周转房58.65万元、政府办公楼租金20万元、城乡规划监督2万元、2020年新冠病毒疫情防控经费5万元、新农村建设项目资金1717万元、解决办公楼装修等资金25.51万元、8.7洪灾整治经费4.81万元、乡镇特种技术用车3万元、乡镇大调解0.46万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务753.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业42.8万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生42.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出60.38万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于七里坪镇统规统建民生项目费用支出。

     （六）农林水支出，主要用于七里坪镇辖区内农业相关费用，林业防火等相关费用以及水源地保护等费用支出。

（七）交通运输支出，主要用于七里坪镇8.21暴雨后风险点安全隐患整治等费用支出。

（八）灾害防治及应急管理支出，主要用于七里坪镇突发灾害及应急管理等费用支出。

（九）其他支出，主要用于主要用于机关及下属事业单位按照规定所需要的工作经费以及劳务费用等一切相关费用支出

 (十)政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化说明

 三公经费与去年持平。

六、预算绩效情况说明

基本支出743.58万，主要用于职工福利待遇和机关日常运转。项目支出2163.52万，主要用于党建、人大、妇联、信访维稳、安全、城乡环境、村社建设等工作。新农村建设项目1717万元、武陵村等4个村道路维修项目150万元、租用干部周转房58.65万元进行了重点项目绩效目标管理。

七、国有资产占用说明

办公用房2200㎡，价值173.83万元；台式机25台，价值11.51万元；复印机5台，价值1.27万元；便携式计算机3台，价值1.96万元；轿车1辆，价值7.8万元；打印设备1台，价值0.2万元。

八、民生支出安排说明

民生支出主要是：1、村干部报酬发放27万元，标准是书记0.26万元/人月、村主任0.24万元/人月、村文书0.23万元/人月、其它一职0.23万元/人月、组干部0.05万/人月，用于村干部报酬发放，人数为59人；2、村干部绩效考核12万元，标准是平均每村/社区2万元/年，用于村干部绩效考核，共6个村；3、村社纪检小组误工补贴3.6万元，标准是组长误工补贴0.24万元/年，成员0.18万元/年，用于村社纪检小组误工补贴发放，人数18人；4、公共服务运行经费44万元，标准8万元/年，共6个村。

九、专业性较强的名词解释

无