洪雅县医疗保障局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；组织开展医疗保障大数据管理和应用；完善基本医疗保险和大病保险制度,确保医疗保障资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求。

2020年主要工作任务：稳步推进城乡居民基本医疗保险征缴扩面工作；持续开展医保扶贫专项工作；深入推进按病种付费支付方式改革工作；重点打击医疗机构、参保人员骗保、诈保等侵害医疗保险基本行为；推进医疗救助工作，坚持“应助尽助”的原则；加强定点医疗机构药品招采管理工作；持续开展行风政风建设工作，加大对窗口部门管理力度。

二、部门机构设置

洪雅县医疗保障局内设股室3个，在职人员17人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括洪雅县医疗保障服务中心和洪雅县医保信息服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入3477.59万元。

2020年洪雅县医疗保障局收入预算总额为3477.59万元，其中：当年财政拨款收入3477.59万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3477.59万元，其中：基本支出233.94万元，项目支出3243.65万元。

3、与2019年相比增减变化原因：因我局是2019年3月新组建单位，无2019年预算数据，无法对比。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县医疗保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费184.16万元以及用于办公费2.5万元、水费1万元、差旅费17.6万元、维修（护）费2.5万元、会议费0.1万元、培训费0.32万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费2.04万元、福利费2.03万元、其他交通费10.5万元、其他商品服务支出6.2万元等日常公用经费49.78万元。

项目支出，是用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体如下：窗口规范化建设10万元；医保宣传6万元；城乡医保以奖代补费14万元；医疗服务价格监管和药械招标采购监管3万元；信息系统、异地就医平台一体化建设及维护费10万元；高血压糖尿病门诊用药保障经费2万元；建档立卡贫困户个人缴费和财政兜底资金（据实结算）500万元；城乡医疗救助（据实结算）50万元；城乡居民医疗保险参保县级配套（据实结算）1500万元；新型冠状病毒疫情防控经费（据实结算）300万元；中央和省级财政医疗救助资金682.66万元；省级财政困难群众社会保险个人缴纳代缴资金（城乡居民）165.99万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出198.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

（二）卫生健康支出3044.74万元，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和医疗保障管理事务发展目标而安排的年度项目支出以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

（三）农林水支出165.99万元，主要用于困难群众社会保险个人缴费代缴资金（城乡居民）。

（四）住房保障支出23.69万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

（五）其他支出44.69万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（六）政府性基金预算支出为0。

（七）国有资产经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县医疗保障局及下属1家参公单位、1家事业单位机关运行经费财政拨款预算49.78万元，因我局是2019年3月新组建单位，无2019年预算数据，无法对比。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县医疗保障局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，因我局是2019年3月新组建单位，无2019年预算数据，无法对比。

（二）公务接待费

2020年洪雅县医疗保障局安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、110人，因我局是2019年3月新组建单位，无2019年预算数据，无法对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县医疗保障局公务用车购置数0台及保有量0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，因我局是2019年3月新组建单位，无2019年预算数据，无法对比。

八、预算绩效情况说明

2020年医疗保障局整体预算3477.59万元，基本支出233.94万元，项目支出3243.65万元，其中以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理：

1、城乡居民医疗保险参保县级配套（据实结算）项目，预算1500万元，用于降低城乡居民医疗费用负担。

2、医疗救助（据实结算）项目，预算50万元，用于进一步健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡居民社会救助体系，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平，强化医疗救助规范管理。

3、建档立卡贫困户个人缴费和财政兜底（据实结算）项目，预算500万元，用于助力参保贫困人员精准脱贫，确保建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险参保率100%，进一步减轻建档立卡贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚。

4、新型冠状病毒防控（据实结算）项目，预算300万元，用于开展疫情防控工作，稳步推进疫情防控工作有序开展，坚决打赢疫情防控阻击战。

九、国有资产占用说明

洪雅县医疗保障局2020年1月固定资产总额为17.31万元，其中通用设备12.54万元（其中电脑、平板、打印复印等设备35台，价值10.13万元），办公家具等4.77万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。