洪雅县医疗保障局

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；组织开展医疗保障大数据管理和应用；完善基本医疗保险和大病保险制度，确保医疗保障资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求。

2022年重点工作任务：全面推进全民参保计划，按时完成2022年城乡居民医保参保任务；全面提升县镇村医保经办机构服务能力，打造群众满意医保经办体系；全面贯彻上级医保政策，做好职工门诊统筹、跨省异地门诊、门特等新政策费用结算；常态化深入全县各定点医疗机构对DRGs工作进行常态化调研和现场指导，推进医保改革下深水；持续加强医保综合监管；全面锻造医保干部队伍。

二、部门机构设置

洪雅县医疗保障局股室3个，在职人员24人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县医疗保障服务中心和洪雅县医保信息服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2947.64万元。

2022年洪雅县医疗保障局收入预算总额为2947.64万元，其中：当年财政拨款收入2828.55万元，事业收入0万元，上年结转收入119.09万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2947.64万元，其中：基本支出297.68万元，项目支出2649.96万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年比2021年增加83.01万元，主要原因是2022年城乡居民医疗保险参保县级配套资金增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县医疗保障局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费228.09万元以及办公费10万元、水费0.8万元、差旅费23万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.18万元、劳务费4.4万元、工会经费2.83万元、福利费2.75万元、其他交通费用14.33万元、其他商品和服务支出9.8万元等日常公用经费69.59万元。

项目支出，是用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：2022年医保基金监管经费5万元；2022年高血压糖尿病管理经费3万元；2022年信息系统、异地就医平台一体化建设及维护费10万元；2022年医保宣传和双创经费8万元；2022年窗口规范化建设经费10万元；2022年城乡医保以奖代补费14万元；2022年城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1540万元；2022年城乡医疗救助资金（据实结算）480万元；2022年巩固拓展乡村振兴医疗保障资金200万元；城乡医疗救助补助资金246.56万元；支持城乡医疗救助的彩票公益金14.31万元；结转结余（2021年度省级财政困难群众医保个人缴费财政代缴资金）119.09万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出366.33万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2533.19万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出33.81万元。

（四）其他支出，主要用于不能划分到具体功能科目的其他政府支出14.31万元。

政府性基金预算支出为14.31万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算2.87万元，主要用于采购电脑及空调等。其中：政府采购货物2.87万元，无政府采购工程和政府采购服务安排。

六、机关运行经费

洪雅县医疗保障局及下属1个参公单位和1个事业单位机关运行经费财政拨款预算69.59万元，同比增加13.31万元，增长23.65%，办公费10万元、水费0.8万元、差旅费23万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.18万元、劳务费4.4万元、工会经费2.83万元、福利费2.75万元、其他交通费用14.33万元、其他商品和服务支出9.8万元。主要原因是在职人员增加，增加了相应的工作经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县医疗保障局无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县医疗保障局安排公务接待费预算0.18万元，公务接待3批次、25人，比2021年减少0.12万元，同比减少40%。减少原因：大力提倡厉行节约，压减无实质性工作意义的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县医疗保障局公务用车购置数及保有量都为0，未安排公车购置及运行维护费，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县医疗保障局整体预算2947.64万元，其中基本支出297.68万元，项目支出2649.96万元，我局预算安排项目12个，已全部纳入预算绩效目标管理，并制定了绩效目标，其中以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理：

1、2022年城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1540万元，用于积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，降低城乡居民医疗费用负担；

2、2022年巩固拓展乡村振兴医疗保障资金200万元，用于进一步减轻易致贫返贫人员医疗费用负担，防止因病返贫、因病致贫，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

3、城乡医疗救助补助资金246.56万元、支持城乡医疗救助的彩票公益金14.31万元和2022年城乡居民医疗救助资金（据实结算）480万元，用于进一步健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡居民社会救助体系，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平，强化医疗救助规范管理。

九、国有资产占用说明

洪雅县医疗保障局2021年12月固定资产净值为45.03万元。通用设备125件，29.71万元，专用设备2件，0.93万元，家具、用具、装具及动植物232件，14.39万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。