洪雅县医疗保障局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）

2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占有说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）

2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；组织开展医疗保障大数据管理和应用；完善基本医疗保险和大病保险制度，确保医疗保障资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求。

2024年重点工作任务：全力推进医保征收；提升经办服务质效；筑牢基金安全防线；持续深化医保改革；优化利民惠民服务。

二、部门机构设置

洪雅县医疗保障局股室3个，在职人员26人，其中：行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县医疗保障服务中心和洪雅县医保信息服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2272.14万元。

2024年洪雅县医疗保障局收入预算总额为2272.14万元，其中：当年财政拨款收入2272.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2272.14万元，其中：基本支出413.74万元，项目支出1858.4万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年比2023年增加79.98万元，主要原因是2024年城乡居民医疗保险参保县级配套资金增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县医疗保障局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员支出是346.24万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是67.5万元。

项目支出，用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1647万元；城乡医疗救助资金（据实结算）100万元；易致贫返贫人员医疗保障资金50万元；信息系统、异地就医平台一体化建设及维护费10万元；高血压糖尿病管理经费3万元；医保基金监管经费3万元；城乡医保以奖代补费14万元；医保宣传和双创经费6万元；窗口规范化建设经费10万元；医疗待遇补助10万元；解决洪雅县防疫应急物资委托储备管理费用5.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属单位在社会保障与就业方面的支出40.64万元，主要包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.94万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.7万元，主要用于机关及下属事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属单位人员工资、医疗保险、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2144.17万元，主要包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.39万元，主要用于行政职工基本医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.72万元，主要用于职工及退休人员公务员医疗补助支出。

（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为100万元，主要用于城乡医疗救助资金支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为264.97万元，主要用于机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为10万元，主要用于信息系统、异地就医平台一体化建设及维护支出。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算数为6万元，主要用于高血压糖尿病管理和医保基金监管支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为61.74万元，主要用于下属事业单位工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于城乡医保以奖代补、医保宣传和双创、窗口规范化建设和医疗待遇补助支出。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为1647万元，主要用于城乡居民医疗保险参保县级配套资金支出。

3.农林水支出，主要用于政府农林水事务支出50万元。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为50万元，主要用于易致贫返贫人员医疗保障支出。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出31.93万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.粮油物资储备支出，主要用于应急物资储备方面的支出5.4万元。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2024年预算数为5.4万元，主要用于应急物资储备管理支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0.1万元，为采购1台碎纸机。其中：政府采购货物0.1万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

2024年洪雅县医疗保障局及下属1个参公单位和1个事业单位机关运行经费财政拨款预算67.5万元，同比减少4.1 万元，下降5.73%，其中办公费12.58万元、水费1.2万元、差旅费26.8万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.12万元、劳务费5.12万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出7万元。主要原因预算部门调整分类，工会费和福利费调整为人员类，不计入机关运行经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县医疗保障局无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县医疗保障局安排公务接待费预算0.12万元，公务接待3批次、15人次，比2023年减少0.02万元，同比减少14.29%。减少原因：大力提倡厉行节约，尽量压减无实质性工作意义的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县医疗保障局公务用车购置数及保有量都为0，未安排公车购置及运行维护费，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年洪雅县医疗保障局整体预算2272.14万元，其中基本支出413.74万元，项目支出1858.4万元，我局预算安排项目11个，已全部纳入预算绩效目标管理，并制定了绩效目标，其中以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理：

1.城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1647万元，用于积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，降低城乡居民医疗费用负担；

2. 易致贫返贫人员医疗保障资金50万元，用于进一步减轻易致贫返贫人员医疗费用负担，防止因病返贫、因病致贫，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；

3.城乡医疗救助补助资金100万元，用于进一步健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡居民社会救助体系，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平，强化医疗救助规范管理。

九、国有资产占有说明

洪雅县医疗保障局2023年12月固定资产417件，原值为50.9万元，净值为26.99万元，其中：通用设备135件，原值为34.56万元，净值15.41万元；专用设备2件，原值为0.94万元，净值为0.66万元；家具、用具、装具及动植物280件，原值为15.4万元，净值为10.92万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。