| 2022年度四川省洪雅县医疗保障局部门决算公开编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-26 作者： 点击数： |
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目录 公开时间：2023年9月26日 第一部分部门概况......................................................................................................4 一、部门职责...........................................................................................................4 二、机构设置...........................................................................................................5 第二部分2022年度部门决算情况说明.....................................................................7 一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................7 二、收入决算情况说明...........................................................................................7 三、支出决算情况说明...........................................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................13 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................14 八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................15 十、其他重要事项的情况说明.............................................................................15 第三部分名词解释....................................................................................................18 第四部分附件............................................................................................................22 第五部分附表............................................................................................................59 一、收入支出决算总表.........................................................................................60二、收入决算表.....................................................................................................61 三、支出决算表....................................................................................................62 四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................63 五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................64 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................65 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................66 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................67 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................68 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................69 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................70 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................71 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................72
第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律、法规和政策，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。贯彻执行医疗保障待遇政策。 （二）编制全县医疗保障基金预决算草案，组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。 （三）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。 （四）负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施，负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。 （五）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。 （六）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续工作。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。 （七）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。 （八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （十一）有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、机构设置 洪雅县医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 纳入洪雅县医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 2.洪雅县医保信息服务中心 第二部分2022年度部门决算情况说明 2022年度收、支总计2861.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加1299.6万元，增长83.2%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上年统计和本年统计口径不一致，上年未纳入我部门统计，本年纳入我部门统计。 （图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计2861.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.19万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款收入53.49万元，占1.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计2861.68万元，其中：基本支出375.28万元，占13.11%；项目支出2486.4万元，占86.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图） 2022年财政拨款收、支总计2861.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1299.6万元，增长83.2%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上年统计和本年统计口径不一致，上年未纳入我部门统计，本年纳入我部门统计。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 2022年一般公共预算财政拨款支出2808.19万元，占本年支出合计的98.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1274.28万元，增长83.07%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上年统计和本年统计口径不一致，上年未纳入我部门统计，本年纳入我部门统计。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出2861.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出451.95万元，占15.79%；卫生健康支出821.58万元，占28.71%；农林水支出1504.07万元，占52.56%；住房保障支出30.59万元，占1.07%；其他支出53.49万元，占1.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 2022年一般公共预算支出决算数为2808.19，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为273.6万元，完成预算100%，与预算数持平。 2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为31.51万元，完成预算100%，与预算数持平。 3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.11万元，完成预算100%，与预算数持平。 5.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为119.09万元，完成预算100%，与预算数持平。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，与预算数持平。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%，与预算数持平。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，与预算数持平。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%，与预算数持平。 10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为763.17万元，完成预算100%，与预算数持平。 11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，与预算数持平。 12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，与预算数持平。 13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为39.04万元，完成预算100%，与预算数持平。 14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为1504.07万元，完成预算100%，与预算数持平。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.59万元，完成预算100%，与预算数持平。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出375.28万元，其中： 人员经费322.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费53.04万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，与预算数持平。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元。主要原因是2021年没有产生接待费，2022年产生一笔接待费。其中： 国内公务接待支出0.08万元，用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：仁寿县医疗保障局赴洪雅县考察学习接待用餐0.08万元。 外事接待支出0万元。 2022年政府性基金预算财政拨款支出53.49万元。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2022年，洪雅县医疗保障局机关运行经费支出53.04万元，比2021年减少8.64万元，下降14.01%。主要原因是厉行节约。 2022年，洪雅县医疗保障局政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2022年12月31日，洪雅县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡医疗救助项目、2022年巩固拓展乡村振兴医疗保障项目、2022年城乡居民医疗保险参保县级配套项目（据实结算）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民医疗保险参保县级配套等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.7分，绩效自评综述：按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，洪雅县医疗保障局2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优秀”。城乡居民医疗保险参保县级配套专项资金预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：该项目按照要求保质保量完成，为城乡居民医疗保险基金提供了保障,实现了预定的绩效目标,符合相关规定和要求确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映医疗保障管理方面的支出。 17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。 18.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。 19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 洪雅县医疗保障局 2023年县级部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况
洪雅县医疗保障局内设股室3个，在职人员24人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括洪雅县医疗保障服务中心和洪雅县医保信息服务中心。
1.机构职能 （1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律、法规和政策，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。贯彻执行医疗保障待遇政策。 （2）编制全县医疗保障基金预决算草案，组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。 （3）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。 （4）负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施，负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。 （5）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。 （6）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续工作。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。 （7）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。 （8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 （9）完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （10）与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 2.人员概况 2022年底，在职人员24人，其中行政人员6人，参照公务员法管理事业人员15人，事业人员3人，其他人员1人，遗属3人。
1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点。全面推行综合柜员制，压缩经办时限，审核结算业务提升50%，保障医保待遇及时拨付。全县医保电子凭证注册激活率54.96%，居全市区县第二。完成市定民生实事目标，建成投用24家定点村卫生室，方便农村居民就近看病、就地报销；按照“应纳尽纳”原则，及时将全县3.61万人纳入“两病”管理。全年检查定点医药机构186余家次，两定机构检查覆盖率超市定目标50%，省飞行检查发现违规问题和违规金额在全市同级迎检医疗机构中均为最少。创新开展医保小讲堂8期，着力培养医保政策“活字典”；全力推行“年轻干部全员办信息”机制，组织干部全年完成各类信息90余篇。 2022年我县医保工作在全市医保系统年终考评中得分排名第一，获综合先进集体，并在基金监管、医保经办服务等10个单项考核中全部被评为先进集体。 2.其他工作情况。 （1）推进全民参保。全县2022年城乡居民基本医疗保险参保26.76万人，城镇职工参保3.16万人，“东坡惠民保”参保5.81万人，特困、低保、重残、脱贫等重点群体参保25889人，特殊群体参保率达100%，不断完善多层次、全覆盖医疗保障体系。目前，全县2023年城乡居民医保参保缴费人数262822人，参保率96.63%。 （2）优化经办体系。推行“前台一窗受理、后台分办联办”的综合柜员制，两定初核、手工报销等业务提速50%，经办服务被群众线上线下点赞50余次；持续深化放管服要求，下放20项医保政务服务事项入驻镇便民服务中心，推动医保经办服务下沉；充分发挥网格员即是宣传员、办事员作用，组织全县252名网格员开展业务培训，指导开展城乡居民参保登记、医保政策宣传等工作，不断延伸医保服务触角。 （3）保障医保待遇。2022年，全县医保报销34188.48万元。其中城镇职工、城乡居民基本医保报销31609.54万元，公务员医疗补助报销337.97万元，职工补充医疗保险报销297.48万元，居民补充医疗保险报销166.1万元，大病保险报销1320.11万元，医疗救助457.28万元，全部及时、足额拨付到定点医药机构和参保对象；新增5种疾病纳入慢性病门诊，门诊慢性病病种扩大至45种，个人申报慢病增至3种，全面落实慢性病待遇，做到应纳入尽纳入。 （4）办成民生实事。择优选定24家基础好、意愿强、覆盖面大的村卫生室纳入医保定点，投入财政资金19.2万元，完善软硬件设施设备，建成投用24家医保定点村卫生室，努力实现“小病不出村、看病就近报”目标；大力实施“两病”门诊用药保障专项行动，按照“应纳尽纳”原则，下沉鉴定服务、优化申报程序，及时将全县3.61万人纳入“两病”管理，做实家庭医生签约服务，落实“两病”待遇，减轻“两病”患者长期医药负担。 （5）强化基金监管。围绕省市县监督检查发现的共性、普高性问题，组织召开警示教育会、集中约谈会、专项检查部署会等会议6次，讲教训、明纪律、提要求，以案促改、以案促教，警醒医药机构不断规范医疗服务行为；指导定点医药机构常态化开展自查自纠，抢抓省市飞行检查“窗口期”，自行揭短亮丑、较真碰硬，全县定点医药机构自查自纠退费533.06万元；对标省飞行检查标准，全覆盖开展全县定点医药机构监督检查，追回医保违规本金69.67万元，按两定协议处违约金139.64万元（全部上缴县非税收入库），有效维护医保基金安全。 （6）释放医改红利。持续推进DRG（医保支付改革）工作，以改革促使医疗机构合理诊疗、精准用药、主动控费，有效避免“小病大治”“轻病久治”等过度医疗行为，实现医保支出、群众就医费用双下降；指导全县公立医疗机构完成12批次药械集采报量和药械集采合同签订使用工作，集采药械平均降幅达50%，切实降低群众医疗费用支出。 （7）锤炼队伍建设。认真开展“三大活动”，全面完成“大学习、大实践、大提升”规定动作，医保干部信念更加坚定、素质更加全面、作风更加务实。围绕党的思想理论、家教家风、医保政策等内容开展医保小讲堂8期，着力培养年轻干部“开口能讲、问策能答”能力；落实两名班子成员采取“一对多”形式，指导11名年轻干部写信息、写公文，磨练干部“提笔能写”素质，全年报送各类信息90余篇。 部门整体支出绩效目标。 1.全力推进医保征收。指导各镇抢抓“农民工返乡过春节”黄金期，大力开展医保政策宣传，做好辖区居民2023年城乡居民基本医疗保险征收和六类重点特殊群体的医保参保工作，确保特殊人员参保率达100%；提前谋划，提前部署，做好2024年度城乡居民基本医保参保组织工作。 2.持续优化经办服务。组织窗口人员外出参观学习、 业务培训，持续提升窗口人员服务能力；严格按照市级医保经办减免材料清单，进一步优化办事流程，简化手续证明，深化办理渠道，实现“医保民生事最多跑一次”目标；定期组织镇、村（社区）医保工作人员和网格员开展医保业务政策培训，确保政策宣传口径统一、执行无偏差。 3.全面落实惠民政策。切实做好新政策宣传引导，严格落实《职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》《重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》《实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策》《做好疫情防控新阶段下医疗保障工作》等新政策，确保政策执行不走样、不打折；进一步提升审核结算效率，加快基金审核拨付进度，确保群众医疗费用、医药机构费用拨付及时、准确；坚持“应救助尽救助”原则，落实符合条件的重病、大病患者的医疗救助，防止因病致贫、因病返贫。 4.有效维护基金安全。全面整改第三方审计经办机构反馈问题，并结合实际完善《内部控制监督与检查制度》、医保基金五级授权审核拨付机制、案审会议制度等，坚决防止“内外勾结”“监守自盗”“人情案”“关系案”等问题出现；整合监督执法力量，全覆盖开展定点医药机构监督检查，对标省飞行检查标准，用好常见违规违约问题“工具书”，严肃查处医药机构违规违约问题，管好人民群众“看病钱”“救命钱”。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年单位财政拨款收入2861.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.19万元，政府性基金预算财政拨款收入53.49万元。 2.部门总体支出情况 2022年单位财政资金支出2861.68万元。 按功能分类：社会保障和就业支出451.95万元，占总支出比例为15.79%；卫生健康支出821.58万元，占总支出比例为28.71%；农林水支出1504.07万元，占总支出比例为52.56%；住房保障支出30.59万元，占总支出比例为1.07%；其他支出53.49万元，占总支出比例为1.87%。 3.部门总体结转结余情况 2022年洪雅县医疗保障局无结转结余。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年单位财政拨款收入2861.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.19万元，政府性基金预算财政拨款收入53.49万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年单位财政资金支出2861.68万元。 按功能分类：社会保障和就业支出451.95万元，占总支出比例为15.79%；卫生健康支出821.58万元，占总支出比例为28.71%；农林水支出1504.07万元，占总支出比例为52.56%；住房保障支出30.59万元，占总支出比例为1.07%；其他支出53.49万元，占总支出比例为1.87%。 3.部门财政拨款结转结余情况 2022年洪雅县医疗保障局无结转结余。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年人员类项目涉及工资发放、人员社保和公积金缴费，覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。 2.运转类项目绩效分析 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年运转类项目涉及公用经费，包含人头经费、福利费、公车补贴等。预算编制准确，三公经费控制有力，运转保障率达100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。 3.特定目标类项目绩效分析 特定目标类项目共12项，按照数量、质量、时效等指标逐项制定绩效目标，定期自查项目进度，至年底项目绩效目标任务全部完成，无违规情况。 （二）部门整体履职绩效分析。 1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。 2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，对人员类和特定目标类进行绩效目标管理，其中人员类资金按照每月进度进行推进，特定目标类项目按照项目进度及时对接资金，确保按时完成。对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。 （三）结果应用情况。 2022年绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。按照国家、省、市医保部门对医疗保障工作的总体要求和战略布局，认真贯彻各项医保政策制定，主动开展医保经办管理服务工作并取得以下成效：1.加大了基金征缴力度，使基金征缴目标顺利完成；2.医保基金管理不断完善，形成了各股室，各岗位相互制约、相互监督机制。财务制度及流程不断完善，积极主动接受医保基金审计及专项检查活动；3.严格执行部门预算，降低了行政运行成本，提高了资金使用效率。 （四）自评质量。 我局按相关文件要求撰写自评报告，内容基本完整、详实，数据准确。评价组进入现场后，我局能够按照工作要求，及时提供资料，确保绩效评价工作顺利实施。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分98.7分。 2022年医疗保障项目实施内容与项目目标一致，其中：2022年城乡居民医疗保险县级配套资金1461.37万元，全额上划市局财政专户；2022年巩固拓展乡村振兴医疗保障资金42.7万元，为贫困人口报销医疗费用；城乡医疗救助资金935.75万元，帮助我县城乡困难群众解决医疗困难；均在项目执行中发挥着极其重要的作用。 （二）存在问题。 绩效考核宣传贯彻不到位，绩效考核的评价体系仅停留在考核层面，没有形成一个完整的管理体系。 （三）改进建议。 强化宣传，提高绩效考核的认同感。深入调研，提高绩效考核内容的科学性。明确责任，确保绩效考核制度的顺利运行。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 2023年城乡居民医疗保险参保县级配套专项资金预算项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县医疗保障局在眉山市医疗保障局指导下，负责本县行政区域内的城乡居民医保管理工作。洪雅县医疗保障局负责贯彻执行国家、省城乡居民医保政策法规，领导、监督本级城乡居民医保业务经办工作。洪雅县医疗保险经办机构负责本级行政区域内城乡居民医保业务经办服务工作。 2.项目立项、资金申报的依据 该项目依据《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于确定2022年城乡居民基本医疗保险财政补助分担标准的通知》（川财社[2022]99号）确定县级补助标准，再依据市局提供的人数核算县级配套资金。2022年洪雅县城乡居民医疗保险政府补助标准提高到610元/人，其中：中央财政负担488元/人，省级财政负责67.3元/人，扣除中央、省级财政补助后，洪雅县（扩权县）本级财政负担54.7元/人，截至2022年6月，洪雅县参加2022年城乡居民基本医疗保险人数为267161人，县级财政配套补助资金为1461.37万元。 3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 洪雅县医疗保障局加强项目资金管理，洪雅县医疗保障局制定了《医疗保障重点业务风险防控制度》、《医疗保障经办风险分析报告制度》、《医疗保障经办风险处置预案》、《医疗保障业务全流程信息化管理制度》等制度；资金管理制定了《医疗保障资金财务会计制度》、《医疗保障基金支付审核制度》等制度，明确了资金使用范围，积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，降低城乡居民医疗费用负担。 4.资金分配的原则及考虑因素。 该笔资金是对参加城乡居民医疗保险人员的县级配套补助资金，对参加城乡居民医疗保险人员全覆盖。2022年根据眉山市医疗保障局、洪雅县医疗保障局审核认定的洪雅县参加城乡居民基本医疗保险人数和县级配套补助标准计算县级财政需配套补助资金，在年底钱将笔资金上划至眉山市社保基金专户。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。 该项目主要是县级财政给予城乡居民医疗保险参保人员的配套资金。 2.项目应实现的具体绩效目标。 积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，降低城乡居民医疗费用负担。 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 城乡居民医疗保险县级配套资金是对参加城乡居民医疗保险参保人的财政补贴，严格按照相关文件执行，做到量化可考核，和绩效指标相匹配，做到全面完整，契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 本次自评采取定性和定量相结合的方式，并采取分析对比、调查问卷等多种方法开展评价。评价工作分为评价工作前期准备、实施评价和形成报告三个阶段。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2022年城乡居民基本医疗保险县级财政补助项目年初预算经费1540万元,批复数1540万元，调整后预算数为1461.37万元，预算执行数1461.37万元，预算执行率100%。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1.资金计划。 项目资金100%纳入县财政预算，为县级财政资金。 2.资金到位。 截止2022年12月31日，资金到位1461.37万元，全部为县级资金，资金到位率100%，且拨款及时。 3.资金使用。 2022年12月27日，洪雅县城乡居民医疗保险参保县级配套资金1461.37万元全部上划眉山市社保基金专户。资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。 （三）项目财务管理情况。 该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，使用符合资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 洪雅县医疗保障局于2022年年初对所需城乡居民医疗保险参保县级配套资金进行预算，待县级配套标准和参保人数确定后，及时将县级配套资金上划至眉山市社保基金专户。
该项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
规范城乡居民医疗保险业务程序，建立健全内控制度和基金稽核监督制度，对基金的划拨、发放、存储、管理接受监督管理。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 城乡居民医疗保险自愿参保，采用个人缴费与财政补助相结合的方式，对参加城乡居民医疗保险的人员财政补助实行全覆盖。洪雅县2022年参加城乡居民基本医疗保险人数267161人，县级财政配套资金1461.37万元，资金于2022年12月27日全部上划至眉山市社保基金专户，资金拨付及时拨付足额，无结余资金，不存在违规情况。 （二）项目效益情况。 参加城乡居民医疗保险人员医疗费用负担得到有效缓解，对健全医疗保障支付体系的作用成效明显，参保群众满意度达90%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 该项目按照要求保质保量完成，为城乡居民医疗保险基金提供了保障,实现了预定的绩效目标,符合相关规定和要求确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，取得了良好的社会效益，自评等分99分。
1.一些城乡居民对医疗保险认识不够，不愿参保给居民医疗保险扩面工作造成了不利影响，削弱了医疗保险基金的保障力度。 2、医疗费用高，增长快，基金支付压力大。 （三）相关建议。 1.加大对城乡居民医疗保险的宣传力度，进一步扩大城乡居民医疗保险的覆盖面。 2.各级相关职能部门应当加强对医疗机构的监管，规范医疗服务，降低医疗成本，减轻医疗费用。特别是要控制、避免过度医疗给患者造成的过度负担，减轻医保基金支付压力。 一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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附件【.2022年度四川省洪雅县医疗保障局部门决算.docx】 附件【2022年洪雅县医疗保障局决算公开表.xls】 |
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