洪雅县退役军人事务局

关于2023年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府、市退役军人事务局和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）主要工作

1.多措并举确保信访稳定。日常信访接待工作规范有序。压实信访稳定目标任务，信访联席会议反馈事项交必办、办必回，将信访苗头消化在萌芽状态。全年共接待退役军人和其他优抚对象69人次，做到零进京到省。涉军群体稳定风险有效防范。主动出击，上门工作，先后到云南等省外与信访人交流沟通化解信访积案2件。加强重点人员思想疏导。对有信访隐患的19名重点人员定期进行主动上门走访，帮助解决实际困难，并进行政策解释和思想疏导，为党的二十大胜利召开营造了平稳有序的社会环境。

2.率先完成优待证申理发放。利用退役士兵返乡报到契机，完善建档立卡信息，做到建档立卡和优待证申领同步进行。截至目前，我县优待证受理通过9234人，发放实体优待证7475张，申领率97%，位居全市前列。7月6日，举行全县首批优待证发放仪式，切实增强了退役军人荣誉感、获得感和自豪感。在优待证申领的同时，率先出台优待目录清单，整合退役军人服务超市和荣军联盟，在中、省目录基础上增加景区游玩、商超药店优惠、企事业招聘等洪雅特色优待项目21条，洪雅做法被省厅官网9月22日和《中国双拥》网10月12日刊发。

3.用心用情做好褒扬纪念。开展主题祭英烈活动。成功举行“奋进·2022清明祭英烈”、9.30烈士纪念日公祭活动，全县单位、社会团体、公众4800余人现场祭扫英烈。持续开展烈士寻亲。对接阿坝州退役军人事务局寻找到烈士江桂涛埋葬地。提前完成烈士陵园提质改造。争取专项资金130万元，县财政配套20万元，完成烈士纪念设施三年提升行动，新建烈士英名墙，新布展陈列室，消除安全隐患，园林绿化美化，于930烈士公祭活动顺利投用，实现为党的二十大献礼。期间公告征集到武装带、风扇等遗物共3件，制作仿制物品8件，展陈解说内容以声光电形式多媒体化，红色教育可看、可听、可体验。

4.持续推进服务保障体系建设。巩固拓展服务站创建成果。在县、镇、村级服务中心（站）全部创建完成的基础上，突出示范站创建工作。结合我县两项改革“后半篇”文章,打造中心镇柳江镇样版型退役军人服务站建设。重点推进我县服务对象100至299人的退役军人服务站建设，巩固红色退役军人服务站建设成果。着力提升工作人员能力素质。成功举办服务站人员业务能力培训班2期，进一步提高了工作人员的业务能力，增强了服务质量。不断完善退役军人“服务超市”。有效利用社会资源，进一扩充“服务超市”数量，更好地为退役军人提供优质高效服务。目前已有12家商家加入拥军联盟，增加优惠服务项目。

二、部门机构设置

洪雅县退役军人事务局股室3个，在职人员24人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1519.92万元。

2023年洪雅县退役军人事务局收入预算总额为1986.16万元，其中：当年财政拨款收入1519.92万元，事业收入0万元，上年结转收入466.24万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1986.16万元，其中：基本支出323.85万元，项目支出1662.31万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年预算收支1986.16万元，2022年预算收支4141万元，较2022年收支减少2154.84万元，减少52.04%，主要原因是2023年年初预算中未包含提前下达的中省项目资金，例如优抚对象抚恤补助、军队离退休人员补助及重点优抚对象医疗补助等。

四、支出预算安排具体情况

基本支出，是用于保障洪雅县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出263.76万元，公用经费60.08万元，用于办公费19.305万元；水费0.3万元；邮电费2万元；电费2万元；差旅费23.805万元；公务接待费0.2万元；工会经费4.54万元；福利费3.26万元；其他交通费4.68万元。

项目支出，是用于保障洪雅县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1829.06万元，主要包括：2080150-事业运行10.9464万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.898618万元，2080803-在乡复员、退伍军人生活补助253万元，2080805-义务兵优待281.36万元，2080808-烈士纪念设施管理维护20万元，2080901-退役士兵安置266.56万元，2080902-军队移交政府的离退休人员安置10.08708万元，2080903-军队移交政府离退休干部管理机构9.64万元，2080904-退役士兵管理教育15.93万元，2080905-军队转业干部安置79.250434万元，2080999-其他退役安置支出33万元，2082801-行政运行99.563997万元，2082802-一般行政管理事务22.2万元，2082804-拥军优属485万元，2082850-事业运行193.3524万元，2082899-其他退役军人事务管理支出8万元，2089999-其他社会保障和就业支出1.270381万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出55.625621万元。主要包括：2101101-行政单位医疗4.01375万元，2101102-事业单位医疗7.46502万元，2101103-公务员医疗补助6.437196万元，2101401-优抚对象医疗补助37.709655万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.773008万元。主要包括：2210201-住房公积金30.773008。

政府性基金预算支出为70.7万元，其中2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出70.7万元。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县退役军人事务局及下属4家事业单位机关运行经费财政拨款预算60.08万元，同比增加4.29万元，增加7.68%，其中办公及印刷费19.305万元；水费0.3万元；邮电费2万元；电费2万元；差旅费23.805万元；公务接待费0.2万元；工会经费4.54万元；福利费3.26万元；其他交通费4.68万元。主要原因是2022年我局新进人员2名，公用经费对应增长。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县退役军人事务局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县退役军人事务局安排公务接待费预算0.2万元，公务接待4批次、人数30人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县退役军人事务局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2023年县退役军人事务局整体预算1986.16万元，其中基本支出323.85万元，项目支出1662.31万元。2023年我局预算安排项目38个，其中本年预算项目24个，上年结转项目14个，已全部纳入预算绩效目标管理，并申报了绩效目标情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县退役军人事务局2023年固定资产原值63.31万元，累计折旧27.64万元，净值35.67万元。其中台式电脑25台，原值10.71万元；掌上电脑3台，原值1.22万元；笔记本电脑2台，原值1.1万元；打印、复印机18台，原值4.32万元；单反相机1台，原值1.58万元；空调13台，原值4.67万元；投影仪5台，原值11.11万元；其余通用设备10.47万元。土地、房屋及构筑物（民政局划转我局军休站房屋）原值2.25万元；椅凳、沙发、台桌等家具共202件，原值15.87万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行（项）：指用于保障相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。