洪雅县退役军人事务局

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成县委、县政府、市退役军人局和军方交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

当年主要工作：一是思政引领成效明显，红色宣讲反响热烈，选树退役军人先进典型陈述伟同志获评全国模范退役军人。二是烈士陵园整改提升效果明显。三是信访稳定重复访成功化解2起事件，化解率100%。四是完成“退役军人最期盼的10件事”2024年阶段目标。五是双拥基础得到进一步加强，助力全市创建全国双拥模范城。六是完成档案室建设和档案数字化工作。七是建成“复兴青羌”“青杠茶客”两个特色村级服务站。八是洪川镇创建成双拥模范镇。

二、部门机构设置

洪雅县退役军人事务局股室3个，在职人员24人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1486.21万元。

2025年洪雅县退役军人事务局收入预算总额为1704.2万元，其中：当年财政拨款收入1486.21万元，事业收入0万元，上年结转收入217.99万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1704.2万元，其中：基本支出375.96万元，项目支出1328.24万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年洪雅县退役军人事务局收入预算总额为3857.29万元，2025年洪雅县退役军人事务局收入预算总额为1486.21万元，同比减少2371.08万元，减少61.47%，减少原因为2024年预算中包含提前下达优抚对象补助资金、重点优抚对象医疗资金等上级提前下达资金。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县退役军人事务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人服务保障事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县退役军人事务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中用于工资发放等人员支出313.53万元，公用经费62.43万元，用于办公费12.5万元；水费0.5万元；电费2万元；差旅费22.77万元；公务接待费0.2万元；工会经费4.44万元；福利费7.77万元；其他交通费4.68万元，其他商品和服务支出7.57万元。

项目支出，用于保障洪雅县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括退役军人服务中心运行经费4万元；清明节、烈士纪念日经费及组织烈属跨省扫墓6万元；退役士兵光荣返乡经费及双创经费3万元；双拥经费3万元；烈士陵园日常维护运行费30万元；涉军群体专项维稳资金10万元；企业军转干特困慰问费5万元；军休人员工资（县级配套）1万元；军转干县级配套52.6万元；退役士兵安置经费220万元；自主择业军官医疗保险10.2万元；优抚对象定补款县级配套265万元；应急视频指挥平台和优抚对象确认运行经费2万元；“把党的关爱送到老兵心中”暖心行动慰问经费2万元；困难退役军人关爱帮扶基金25万元；退役士兵两保接续资金12万元；春节、元旦、八一慰问经费180万元；大学生入伍奖励金86万元；优待金县级配套180万元；原国民党抗战老兵生活补助3万元；安置到企业下岗退役残疾军人伤残待遇10.2万元；退休人员活动经费0.25万元；上年结转资金217.99万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.国防支出，用于大学生入伍奖励金发放支出，按功能分类包括2030601－兵役征集31.4万元。

2.社会保障和就业支出，一是用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，二是用于保障洪雅县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计1574.97万元。按功能分类主要包括：2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出39.16万元，2080803－在乡复员、退伍军人生活补助317.1万元，2080805－义务兵优待186.02万元，2080901－退役士兵安置220万元，2080902－军队移交政府的离退休人员安置25.18万元，2080903－军队移交政府离退休干部管理机构4.59万元，2080904－退役士兵管理教育38.05万元，2080905－军队转业干部安置58.96万元，2080999－其他退役安置支出58.87万元，2082801－行政运行93.39万元，2082802－一般行政管理事务16.25万元，2082804－拥军优属308.26万元，2082850－事业运行195.88万元，2082899－其他退役军人事务管理支出12万元，2089999－其他社会保障和就业支出1.27万元。

3.医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.85万元。按功能分类主要包括：2101101－行政单位医疗3.19万元，2101102－事业单位医疗8万元，2101103－公务员医疗补助4.09万元，2101401－优抚对象医疗补助21.56万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.98万元。按功能分类主要包括：2210201－住房公积金30.98万元。

（二）政府性基金预算支出为30万元。主要用于烈士陵园日常运行和维护费用30万元，按功能分类包括：2120899－其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县退役军人事务局及下属4个事业单位机关运行经费财政拨款预算62.43万元，同比增加2.4万元，增加4%，其中用于办公费12.5万元；水费0.5万元；电费2万元；差旅费22.77万元；公务接待费0.2万元；工会经费4.44万元；福利费7.77万元；其他交通费4.68万元，其他商品和服务支出7.57万元。主要原因是2025年福利费标准有所提升。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县退役军人事务局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县退役军人事务局安排公务接待费预算0.2万元，公务接待3批次、28人次，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县退役军人事务局公务用车购置数为0、保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2025年县退役军人事务局整体预算1704.2万元，其中：基本支出375.96万元，项目支出1328.24万元。2025年我局预算安排项目33个，其中本年预算项目22个，上年结转项目11个，已全部纳入预算绩效目标管理，并逐一申报了绩效目标情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县退役军人事务局2025年固定资产原值383.15万元，其中烈士陵园停车场等构筑物308.7万元，军休站周转房2.25万元，台式电脑31台，原值14.22万元；掌上电脑3台，原值1.22万元；笔记本电脑2台，原值1.1万元；打印、复印机20台，原值5.16万元；单反相机1台，原值1.58万元；空调16台，原值5.53万元；投影仪5台，原值11.11万元；其余通用设备16.41万元。椅凳、沙发、台桌等家具共202件，原值15.87万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行（项）：指用于保障相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。