附件4

2020年度

四川省洪雅县退役军人事务局决算

 

目录

公开时间：2021年 9月18 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.服务保障持续提升。为重点优抚对象3105人发放抚恤补助金2510.3万元，发放医疗补助29.86万元，发放价格临时补贴421.7万元。部分退役士兵“两保”接续工作全面完成，“两保”补缴共473人，补缴资金1124.27万元，其中财政部分755.55万元。县服务中心、12个镇级退役军人服务站已完成提档升级，为全县退役军人提供更优质的服务。

2.安置就业质效良好。完成22名符合政府安排工作退役士官安置工作，全部安置到全额拨款事业单位。为2019年退役士兵114人发放自主就业地方一次性补助金294.9万元。联合举办2场退役军人专场招聘会，吸引全县200余名退役军人参加。会同教体局宣传发动全县89名退役士兵报考高职院校提升学历。

3.拥军褒扬氛围浓厚。我县被省委、省政府授予“四川省双拥模范县”称号，县人武部被评为“四川省拥政爱民先进集体”，县退役军人事务局被评为“四川省拥军优属先进单位”。陈述伟获评四川省“模范退役军人”，徐艳红获评“全省拥军优属先进个人”，眉山市“优秀退役军人、“优秀现役军人家属”3名。春节、八一期间共走访慰问困难退役军人362人发放慰问金34.2万元；普遍性慰问退役军人10788人，发放资金107.88万元，慰问驻洪部队发放物资3.5万元。开展“致敬·2020清明祭英烈”线上祭扫活动，网络祭扫人数超过1万人次。为抗美援朝老战士颁发纪念章193枚。迎接光荣返乡退役士兵122名。向上争取军休、烈士陵园改造项目资金35万元。

4.信访稳定富有成效。全年共接待办理退役军人来信来访15件47人次，解决问题2件2人，全县信访形势总体稳定可控。投入100万元建立“困难退役军人关爱帮扶基金”，配套出台基金管理办法。开发公益性岗位15个（总计开发122个）较好地解决了部分自谋职业转业士官、复员士官生活困难。

5.疫情防控贡献力量。指导包保小区成立临时党支部两个，走访排查住户1111户，号召全县退役军人捐款捐物47万余元。为西部战区某医院支援武汉火神山医院的洪雅籍现役军人孔德华母亲购买急用药品事迹受到中央军委政治工作部的充分肯定，中央电视台作了宣传报道。

二、机构设置

洪雅县退役军人事务局下设4个直属事业单位。分别为洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。

纳入洪雅县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县退役军人服务中心

2.洪雅县军队离退休干部服务站

3.洪雅县光荣院

4.洪雅县烈士陵园服务所

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5216.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加1694.96万元，增长48.13%。主要变动原因是单位新进人员较多以及各乡镇退役军人服务站建设。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5216.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5216.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5216.32万元，其中：基本支出262.76万元，占5.03%；项目支出4953.56万元，占94.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5216.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1694.96万元，增长48.13%。主要变动原因是单位新进人员较多以及各乡镇退役军人服务站建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5216.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1694.96万元，增长48.13%。主要变动原因是单位新进人员较多以及各乡镇退役军人服务站建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5216.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出118.2万元，占2.27%；国防支出（类）104.04万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出4826.29万元，占92.52%；卫生健康（类）支出137.62万元，占2.64%；住房保障（类）支出30.16万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5216.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为57.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为495万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为84.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为2142.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为462.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为30.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为294.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为80.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为116.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为522.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为193.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为329.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为124万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.77万元，其中：

人员经费216.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是当年接待上级检查、指导等较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年均无因公出境情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年和2020年均无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.059万元，下降22.78%。主要原因是当年接待上级检查、指导等较少。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：眉山市退役军人事务局检查退役士兵社保接续工作接待费750元，接待乐山市市中区退役军人事务局赴洪考察学习费用1250元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县退役军人事务局机关运行经费支出46.69万元，比2019年增加12.27万元，增长35.65%，主要原因是相较2019年，2020年单位新进人员较多。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县退役军人事务局政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局机关日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“优抚对象定补款县级配套项目”、“退役士兵安置项目”、“2019年度入伍大学生一次性奖励资金项目”、“2020年春节、元旦、八一慰问经费项目”、“军转干县级配套项目”、“优待金项目”开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看提高了优抚对象、退役士兵、入伍大学生、军转干部等的待遇，使基本生活得到了有效保障。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看六个项目都基本按照支出进度按时支出，及时优抚对象、退役士兵、入伍大学生、军转干部等人员的经费发放，推动了退役军人事业的发展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“优抚对象定补款县级配套项目”、“退役士兵安置项目”、“2019年度入伍大学生一次性奖励资金项目”、“2020年春节、元旦、八一慰问经费项目”、“军转干县级配套项目”、“优待金项目”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）优抚对象定补款县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。通过项目实施，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）退役士兵安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成退役士兵接收工作，及时足额发放2019年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

（3）2019年度入伍大学生一次性奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高部队兵源质量，保障了大学生入伍待遇。

（4）2020年春节、元旦、八一慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全县退役军人待遇，保障了退役军人权益。

（5）军转干县级配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全县军转干部待遇，使军转干部生活得到了有效保障。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			优抚对象定补款县级配套项目
预算单位			洪雅县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		380	执行数:	380
	其中-财政拨款:		380	其中-财政拨款:	380
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过项目实施，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	0.36万人	0.36万人
	项目完成指标	质量指标	抚恤优待政策落实率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	抚恤补助发放标准	搂政策发放	搂政策发放
	效益指标	社会效率指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
	效益指标	社会效率指标	对优抚对象权益的保障作用	良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	促进军队稳定	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进双拥工作	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			退役士兵安置项目
预算单位			洪雅县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		275	执行数:	275
	其中-财政拨款:		275	其中-财政拨款:	275
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成退役士兵接收工作，及时足额发放2019年度自主就业退役士兵地方一次性地方经济补助。			通过项目实施，完成退役士兵接收工作，及时足额发放2019年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接收2019年返回洪雅的自主就业退役士兵人数	134	134
	项目完成指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助按时发放比例	100%	100%
	效益指标	社会效率指标	对自主就业退役士兵就业创业有促进作用	效果显著	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2019年度入伍大学生一次性奖励资金项目
预算单位			洪雅县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		62	执行数:	62
	其中-财政拨款:		62	其中-财政拨款:	62
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高部队兵源质量，保障在大学生入伍一次性奖励。			通过项目的实施，提高部队兵源质量，保障在大学生入伍一次性奖励。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2019年度入伍大学生人数	32	32
	项目完成指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2019年入伍大学生一次性奖励资金及时拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效率指标	保障军队建设需要	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	2019年入伍大学生满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2020年春节、元旦、八一慰问经费项目
预算单位			洪雅县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		165	执行数:	165
	其中-财政拨款:		165	其中-财政拨款:	165
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高全县退役军人待遇，保障退役军人权益			通过项目实施，提高了全县退役军人待遇，保障了退役军人权益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县退役军人人数	≥1万人	≥1万人
	项目完成指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放时间	2020年春节、元旦、八一	2020年春节、元旦、八一
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人荣誉感	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			军转干县级配套项目
预算单位			洪雅县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照国家下达计划分配军转干部接收安置人数的100%完成安置任务			通过项目实施，提高了全县军转干部待遇，使军转干部生活得到了有效保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	军队转业干部人数	62人	62人
	项目完成指标	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部政策落实	良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意率	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县退役军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:用于机关运行方面支出；

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）:用于大学生入伍相关补贴发放；

11.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 用于大学生入伍相关补贴发放及迎接退役军人等支出；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于机关编制人员养老保险单位部分；

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 用于军转干部养老保险缴费；

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于机关遗嘱补助支出；

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:用于复员、退伍军人一次性补助；

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 由于退役军人及其家属优抚支出；

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:用于义务兵优待支出；

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 用于其他优抚方面支出；

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 用于退役士兵安置期间培训、保险缴纳等支出；

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:军队离退休人员保险、补助等支出；

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:用于军队离退休管理站日常开支；

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:退役士兵的培训支出；

23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:军转干部安置支出；

24.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:军转干部安置支出；

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:退役军人拥军优属支出。

26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:退役军人管理事务支出；

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:机关人员除养老、医疗保险外其他保险缴费；

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:机关公务员员医疗保险支出；

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 机关事业人员医疗保险支出；

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:机关公务员补助支出；

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:优抚对象医疗补助支出；

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:机关人员公积金缴费。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县退役军人事务局2020年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。洪雅县退役军人事务局下设4个直属事业单位。分别为洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。洪雅县退役军人服务中心为2019年按上级要求新成立事业单位，其余3个为2019年民政局整体划转到我局的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。洪雅县退役军人事务局设有公务员编制6个，现有公务员编制6个；直属事业单位共设有岗位（编制总数）19个，现有事业编制16个，空缺编制3个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年部分财政资金收入5216.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部分财政资金支出5216.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局对重点项目制定了部门绩效目标，按照执行情况进行监控，以确保预算执行准确，绩效目标顺利实现，无违规现象。

（二）结果应用情况。

我局严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表