2021年度

四川省洪雅县退役军人事务局决算

目录

 

公开时间：2022年9月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

就创帮扶方面：一是举办现场招聘会1场和网络招聘会3场，就业90余人。二是建立军创企业联系制度，领导及部门联系军创企业26对。三是筹集退役军人创业基金11万元。四是组织100余名退役军人参加了适应性培训、无人机技能培训、SYB创业培训等多种培训。目前我县共有408名退役军人创业、4934名退役军人就业。

移交安置方面：一是高质量完成3名军队转业干部和31名退役士官、消防员安置任务，全部安置到党政机关和公益一类全额拨款事业单位，确保安置质量不低于往年。二是启动退役士兵集中报到“一站式”服务，已接收秋季自主就业退役士兵110人。

优抚优待方面：一是发放3080名优抚对象优抚金2468万元，其余各类医疗补助、异地就医、医疗保险等160余万元。二是帮助解决10名现役、退役军人子女就学问题。三是携手碧桂园洪雅分公司开展拥军购房活动，优惠购房41套共91.8万元。四是建立洪雅县扶贫消费馆、稻香梦幻田园景区等12家荣军联盟，面向退役军人提供消费折扣优惠。五是各成员单位督促县内各企事业单位严格落实了退役军人交通出行、旅游景点、医疗优待。

1. 发挥红色引领，烈士纪念设施规划建设提档升级

   一是争取市县财政资金30万元新建县烈士陵园业务用房4间。二是加强红色遗物、遗址、革命文物和革命纪念设施管理保护，进行翻新维护和描绘增色，对陈列室展陈物品定期维护保养。三是争取专项资金2万余元完成高庙镇七烈士纪念馆修缮维护。四是加强槽渔滩碑林安全管理和日常卫生维护。五是充分发挥革命文物和革命纪念设施教育功能，组织开展清明、“9·30”祭奠活动各1次，网上祭扫1万余人，现场祭扫6000余人次。

   （四）开展老兵关爱帮扶，有力防范化解信访稳定风险

   关爱帮扶方面：一是“春节”、“七一”、“八一”期间开展困难退役军人、现役军人家属、重点优抚对象、二等功以上功臣的走访慰问活动，走访慰问13393人，发放慰问金194.83万元。二是出台困难退役军人关爱帮扶基金管理办法，首批为75名家庭困难的退役军人解决帮扶资金15.85万元，第二批124名帮扶名单及金额正在审核公示中。

   风险防范化解、信访维稳方面：一是建立县领导、镇领导、退役军人局干部共同结对联系制度，建立包保台账，制定应急预案，重要事项成立专班，把信访苗头解决在县内，解决在萌芽状态。二是在重要敏感时间节点严格落实24小时专人值班和领导在岗带班制度，做好领导接访工作。三是新增公益性岗位15个（总计开发119个），解决部分自谋职业转业士官、复员士官生活困难。四是办结“治重化积”案件2件。五是全年共接待132人次退役军人和其他优抚对象来访，处理网上信访4件4人次，均妥善解决。。

   （五）夯实基层基础，全面完成退役军人服务保障体系建设

   一是乡镇行政区划和村级建制调整改革后，全面完成机构挂牌运行，持续推进退役军人服务站标准化、规范化建设，县服务中心和各镇服务站均落实了编制和人员。二是县财政安排专项资金100万元用于保障全国示范站创建活动，其中县级中心40万元、12个镇60万元。从2021年起，县中心运行经费5万元/年、各镇服务站1万元/年。三是打造退役军人企业示范竹元科技“退役军人之家”和退役军人参与基层治理示范时代帝景“退役军人之家”，延伸退役军人服务保障体系链条。目前，县退役军人服务中心及12个镇服务站均已完成了示范站建设的创建，并已接受了验收检查。

   （六）围绕质效提升，全力推进退役军人管理和褒扬工作

   退役军人党员管理方面：一是全面调查并建立退役军人基本信息台账，全县党员退役军人共5336余名，落实以支部为单位常态化开展教育管理。二是选树陈述伟、欧弟明、沈其军等先进典型，加强退役军人思想政治引领和作用发挥，鼓励退役军人积极参与社会治理，该项工作被省退役军人事务厅厅长鞠波同志、市退役军人事务局邢光华同志专题调研。三是全县退役军人积极响应倡议，主动参与疫情防控、抢险救灾。

   拥军褒扬方面：一是2次到眉山东站，以献花、披挂绶带、专车接送、召开座谈等方式迎接洪雅籍退役士兵光荣返乡。二是为洪雅籍立功受奖官兵送喜报29人、慰问金1.9万余元，争取彭斌茹“强军奉献奖”14.4万元。三是2020年秋季入伍现役军人家庭悬挂光荣牌113户。四是在全县庆祝建党一百周年文艺晚会上组织退役军人代表上台褒扬，县四大家领导颁发纪念证书。五是录制“听老战士讲战斗故事”系列视频4期，并在融媒体、公众号发布广泛宣传。六是开展“英烈故事进校园”活动，开展洪雅地下党的革命斗争历史和“高庙征粮七烈士”英雄故事宣讲活动。

二、机构设置

洪雅县退役军人事务局下设4个直属事业单位。分别为洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。

纳入洪雅县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县退役军人服务中心

2. 洪雅县军队离退休干部服务站

3. 洪雅县光荣院

4. 洪雅县烈士陵园服务所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3605.63万元。与2020年相比，收、支总计各减少1610.69万元，下降30.88%。主要变动原因一是2021年决算将结转结余资金单独列示，未算入收入和支出金额；二是部分应该在2021年拨付的资金到2022年初才拨付。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3605.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3605.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0*万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3605.63万元，其中：基本支出345.74万元，占9.59%；项目支出3259.89万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3605.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1610.69万元，下降30.88%。主要变动原因一是2021年决算将结转结余资金单独列示，未算入收入和支出金额；二是部分应该在2021年拨付的资金到2022年初才拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3605.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1610.69万元，下降30.88%。主要变动原因一是2021年决算将结转结余资金单独列示，未算入收入和支出金额；二是部分应该在2021年拨付的资金到2022年初才拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3605.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出274.24万元，占7.61%；国防支出（类）5万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出3161.77万元，占87.69%；卫生健康支出133.21万元，占3.69%；住房保障支出31.42万元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3605.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为238.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为35.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为2406.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为31.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为257.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为68.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为172.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为35.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为128.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为35.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为117万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出345.75万元，其中：人员经费295.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费50.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长50%。主要原因是2020年接待费未精确预算，2021年调整了0.1万元。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待上级领导调研、检查等5批，共计0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县退役军人事务局机关运行经费支出50.73万元，比2020年增加4.04万元，增长8.65%，主要原因是2021年我局新进事业人员2名，增加了相关公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县退役军人事务局政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于洪雅县退役军人服务中心建设及洪雅县军队离退休干部服务站建设所需家具、电器等。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的35.84%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的25.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“优抚对象抚恤和生活补助”、“退役士兵安置”、“2020年春节、元旦、八一慰问经费项目”、“优抚对象医疗补助”等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标（其中100万以上项目4个），预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:用于机关运行方面支出；

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）:用于大学生入伍相关补贴发放；

11.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 用于大学生入伍相关补贴发放及迎接退役军人等支出；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于机关编制人员养老保险单位部分；

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 用于军转干部养老保险缴费；

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于机关遗嘱补助支出；

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:用于复员、退伍军人一次性补助；

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 由于退役军人及其家属优抚支出；

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:用于义务兵优待支出；

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 用于其他优抚方面支出；

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 用于退役士兵安置期间培训、保险缴纳等支出；

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:军队离退休人员保险、补助等支出；

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:用于军队离退休管理站日常开支；

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:退役士兵的培训支出；

23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:军转干部安置支出；

24.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:军转干部安置支出；

25.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:退役军人拥军优属支出。

26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:退役军人管理事务支出；

27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:机关人员除养老、医疗保险外其他保险缴费；

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:机关公务员员医疗保险支出；

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 机关事业人员医疗保险支出；

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:机关公务员补助支出；

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:优抚对象医疗补助支出；

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:机关人员公积金缴费。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县退役军人事务局整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县退役军人事务局下设4个直属事业单位。分别为洪雅县退役军人服务中心、洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所。其中，洪雅县退役军人服务中心为副科级事业单位，洪雅县军队离退休干部服务站、洪雅县光荣院、洪雅县烈士陵园服务所为股级事业单位。洪雅县退役军人服务中心为2019年按上级要求新成立事业单位，其余3个为2019年民政局整体划转到我局的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟订并组织实施退役军人工作政策。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订并组织实施有关地方性政策。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。洪雅县退役军人事务局设有公务员编制6个，现有公务员编制6个；直属事业单位共设有岗位（编制总数）19个，现有事业编制16个，空缺编制3个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入3605.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政资金支出3605.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理。

我局对重点项目制定了部门绩效目标，按照执行情况进行监控，以确保预算执行准确，绩效目标顺利实现，无违规现象。

（二）结果应用情况。

我局严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		154		实施单位	洪雅县退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2406.08	执行数：	2406.08
		其中： 财政拨款	2406.08	其中： 财政拨款	2406.08
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放人数	3600人	3542人
		质量指标	抚恤优待政策落实率	100%	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	抚恤补助发放标准	按政策标准发放	按政策标准发放
	效益 指标	经济效益  指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
		社会效益  指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%

附表：（优抚对象抚恤和生活补助项目）

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		154		实施单位	洪雅县退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	175.78	执行数：	175.78
		其中： 财政拨款	175.78	其中： 财政拨款	175.78
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成退役士兵接收工作，及时足额发放2020年度自主就业退役士兵地方一次性地方经济补助。			完成退役士兵接收工作，及时足额发放2020年度自主就业退役士兵地方一次性地方经济补助。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2020年退役士兵人数	140	138
		质量指标	安置政策落实率	100%	100%
		时效指标	安置补助资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	安置补助发放标准	义务兵每年6000.士官每年7000.	义务兵每年6000.士官每年7000.
	效益 指标	经济效益  指标	对就业促进作用	有效改善	有效改善
		社会效益  指标	对退役士兵就业创业作用	效果显著	效果显著
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	促进军队稳定	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%

（退役士兵安置项目）

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		154		实施单位	洪雅县退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	117	执行数：	117
		其中： 财政拨款	117	其中： 财政拨款	117
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为重点优抚对象购买医疗保险，对住院后医保未报完部分再次按照不同比例进行补助，较大程度解决该群众的看病难问题。			为重点优抚对象购买医疗保险，对住院后医保未报完部分再次按照不同比例进行补助，较大程度解决该群众的看病难问题。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	补助人数	约1200人	1162人
		质量指标	医疗补助政策落实率	100%	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助资金及时拨付率	97%	98%
		成本指标	2022年医保缴费	320元每人	320元
	效益 指标	经济效益  指标	减轻医疗压力情况	有效改善	有效改善
		社会效益  指标	解决看病难情况	有效改善	有效改善
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	维护社会稳定	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%	≥96%

（优抚对象医疗补助资金项目）

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		154		实施单位	洪雅县退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	128.1	执行数：	128.1
		其中： 财政拨款	128.1	其中： 财政拨款	128.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	每年春节、元旦、八一需对退役军人、优抚对象和部队官兵开展走访慰问工作，进一步巩固和发展军民鱼水情。			每年春节、元旦、八一需对退役军人、优抚对象和部队官兵开展走访慰问工作，进一步巩固和发展军民鱼水情。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问人数	11350人	11350人
		质量指标	慰问政策落实率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	慰问标准	100元	100元
	效益 指标	经济效益  指标	困难退役军人生活改善情况	有效改善	有效改善
		社会效益  指标	增强退役军人荣誉感	长期	长期
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	促进社会和谐	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	慰问对象满意度	≥98%	≥98%

（2020年春节、元旦、八一慰问经费项目）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表