四川省眉山市洪雅县供销合作社联合社机关

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责:坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

2021年主要工作:一是拓展农产品流通领域网络平台建设。加大洪雅天茂供销发展有限公司对外合作力度，紧紧围绕县委、县政府“一茶一竹一树椒”的农业发展思路，在茶产品销售、藤椒种植销售等方面打开局面，扩大供销体系在全县重点农产品流通领域的参与度。继续推进茶产业品牌、流通及深度开发。二是巩固完善供销体系建设。进一步推进县联社机关建设，；力争完成理事会、监事会组建，配齐职数、人员。进一步拓展基层社，以投资或领办模式拓展基层供销经营网络，恢复重建基层社2个。三是创新推进社有资产管理。在现有资产管理模式上深入开展创新管理，大胆探索社有资产投资、运行模式，积极为农产品流通和体系建设服务，同时确保社有资产保值增值。

1. 部门机构设置

洪雅县供销合作社联合社机关为一级预算事业单位，股室3个，在职人员7人，下属无二级预算单位。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入121.95万元。

2021年洪雅县供销合作社联合社机关收入预算总额为121.95万元，其中：当年财政拨款收入121.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算121.95万元，其中：基本支出91.95万元，项目支出30万元。

3.与2020年相比增减变化原因

预算收入增加11.48万元，增加14.27%,主要原因是2020年4月调入人员1名。预算支出增加11.48万元，增加14.27%,主要原因是2020年4月调入人员1名。项目收入无变化。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县供销合作社联合社机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县供销合作社联合社机关事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.24万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.87万元。

项目支出，是用于保障洪雅县供销合作社联合社机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，包括恢复重建基层社及供销系统外出参展管理运行经费20万元和购买办公设备设施及办公场所维修维护经费10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出19.46万元。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出6.61万元。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.06万元。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.35万元。

   （五）商业服务业等支出81.47万元。

   政府性基金预算支出为0。

   国有资本经营预算安排为0。

   五、政府采购安排情况说明

   2020年洪雅县供销合作社联合社机关无政府采购安排。

2. 机关运行经费

   　　洪雅县供销合作社联合社机关机关运行经费财政拨款预算13.87万元。同2020年比增加2.36万元，主要原因是调入人员1名。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2021年洪雅县供销合作社联合社机关无出国计划。

   （二）公务接待费

　2021年洪雅县供销合作社联合社机关公务接待费预算0.4万元，接待6批次，人数55人，与2020年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县供销合作社联合社机关无公务用车。

八、预算绩效情况说明

一是拓展农产品流通领域网络平台建设。加大洪雅天茂供销发展有限公司对外合作力度，紧紧围绕县委、县政府“一茶一竹一树椒”的农业发展思路，在茶产品销售、藤椒种植销售等方面打开局面，扩大供销体系在全县重点农产品流通领域的参与度。继续推进茶产业品牌、流通及深度开发。二是巩固完善供销体系建设。进一步推进县联社机关建设，；力争完成理事会、监事会组建，配齐职数、人员。进一步拓展基层社，以投资或领办模式拓展基层供销经营网络，恢复重建基层社2个。三是创新推进社有资产管理。在现有资产管理模式上深入开展创新管理，大胆探索社有资产投资、运行模式，积极为农产品流通和体系建设服务，同时确保社有资产保值增值。

九、国有资产占用说明

洪雅县供销合作社联合社机关有会议桌1张，会议椅12把，三人位沙发4个，茶几2张，书柜1组，办公椅1把，茶水柜5个，办公椅4把，文件柜7组，副柜2组，总价值3.77万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。