目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县供销合作社联合社机关

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责:坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

2022年重点工作：一、争取融入镇、村集体经济发展，依托闲置资产、国有资产、国家政策等资源配置体系，打造1—2个综合服务能力强、运行管理规范、有利于推广应用的基层社示范点。二、继续加强供销基层社管理指导，规范基层社经营管理行为，拓展供销合作社为农服务功能和能力，县联社机关充实基层社建设管理指导人员。三、进一步完善县供销联社理事会、监事会运行管理机制体制，形成相关规章制度。进一步完善天茂公司经营管理组织构架和基本制度，不断完善公司经营管理。

二、部门机构设置

洪雅县供销合作社联合社机关为一级预算事业单位，股室3个，在职人员7人，下属无二级预算单位。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入161.14万元。

2022年洪雅县供销合作社联合社机关收入预算总额为161.14万元，其中：当年财政拨款收入123.14万元，事业收入0万元，上年结转收入38万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算161.14万元，其中：基本支出93.14万元，项目支出68万元。

3.与2021年相比增减变化原因

基本收入增加1.19万元，增加1.29%,主要原因是2021年9月新录用人员1名。基本支出增加1.19万元，增加0.96%,主要原因是2021年9月新录用人员1名。项目收入支出68万，其中38万是上年结转收入。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县供销合作社联合社机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县供销合作社联合社机关事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费79.26万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.88万元

项目支出，是用于保障洪雅县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出用于专项业务工作的经费支出30万元，包括恢复重建、改造提升基层社及管理运行经费30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出30万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位离退休人员支出18.03万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.10万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.06万元。

（五）商业服务业等支出97.95万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0.

五、政府采购安排情况说明

2022年洪雅县供销合作社联合社机关无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算13.87万元。同2021年对比无变化。

其中办公及印刷费3.54万元、邮电费2.88万元、差旅费6万元、福利费0.72万元、工会经费0.73万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县供销合作社联合社机关无出国计划，拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平，主要原因是没有安排出国（境）。

（二）公务接待费

2022年洪雅县供销合作社联合社机关安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次。较2021年预算下降100%，供销三会2021已完善，主要原因无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县供销合作社联合社机关公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元。较2021年预算持平，主要原因是没有公车。

八、预算绩效情况说明

扩大基层社的数量，提升基层社的为农服务能力，社有企业构建与发展水平相适应的经营服务体系，增强市场竞争力拓展为农服务的领域，提升供销体系人员的服务水平和能力，构建人才储备，进而增强供销网络系统在三农领域的服务能力。一是进一步规范供销“三会”运行体制、机制，定时招开会议。二是完善平台公司章程和具体的运行模式，进一步规范和提升平台公司的管理和运行。三是进一步推进基层社建设，新发展一批镇、村综合服务社、星级社。

九、国有资产占用说明

无。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。