2021年度

四川省洪雅县供销合作社联合社机关部门决算

 

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公开时间：2022年9月19日

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2021年度       1              

四川省洪雅县供销合作社联合社机关部门决算       1              

第一部分 部门概况       4              

一、基本职能及主要工作       4              

（一）主要职能       4              

（二）2021年重点工作完成情况       4              

二、机构设置       5              

第二部分 2021年度部门决算情况说明       6              

一、收入支出决算总体情况说明       6              

二、收入决算情况说明       6              

三、支出决算情况说明       7              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       8              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       9              

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况       9              

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况       9              

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       10              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       11              

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       12              

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明       12              

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明       12              

八、政府性基金预算支出决算情况说明       13              

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       13              

十、 其他重要事项的情况说明       13              

（一）机关运行经费支出情况       13              

（二）政府采购支出情况       14              

（三）国有资产占有使用情况       14              

（四）预算绩效管理情况       14              

第三部分 名词解释       15              

第四部分 附件       18              

第五部分 附表       22              

一、收入支出决算总表       22              

二、收入决算表       22              

三、支出决算表       22              

四、财政拨款收入支出决算总表       22              

五、财政拨款支出决算明细表       22              

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       22              

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       22              

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       22              

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       22              

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       22              

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       22              

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表       22              

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       22              

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       22              

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位主要职责坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.完成“三会”制度。一是7月28日，社员代表大会成功召开，选举了理事会主任、副主任、理事和监事会监事；经县委十四届第154次常委会议审定，同意增核县供销联社监事会主任1名（正科级）。二是10月28日召开了洪雅县供销合作社联合社第一届理事会第一、二次全体会议，标志着“三会”制度全面完善，并正常运转。

2.推进基层社建设。从零开始新发展供销合作社社员70多名，涵盖全县农业产业茶叶、藤椒、林竹、蔬菜、水果、水产、中药材、鲜花等，包括农民专业合作社、家庭农场，特色农产品加工、流通、营销企业，农业生产资料销售配送，土地流转、农业机械服务等。截至目前，已新建镇级基层社1个，恢复2个。领办的洪雅县丰采四季种植专业合作社成功与洪雅县幺麻子食品有限公司签约，约定全县藤椒种植散户最低保护价，合作社发展藤椒种植社员30多户，收购全县藤椒种植散户近400万元鲜椒。

3.努力提升工作品质。一是以钉子精神紧盯工作难点。对重点的项目工作盯住不放、深钻深挖，从促进涉及单位、部门领导重视，到督促具体办事人员推进，不厌其烦反复协调涉及单位解决用地工作中的具体困难。二是以绣花功夫细化工作推进。县供销联社机关实际在岗仅6人，但在全年项目推进、综合改革、社资管理、茶业服务、脱贫攻坚、党风廉政、安全稳定等方面工作稳步推进。三是净化风气廉洁政风民风。机关每周召开工作会均对标县委提出的项目、品质、风气六字方针，逐项梳理工作完成情况，查漏补缺，对完成好的总结经验、给予表扬，对完成差的分析原因、提出警告，在单位全面形成了任务就是命令，工作就是责任的良好气氛。

二、机构设置

1.机构情况。洪雅县县供销合作社联合社机关是比照县政府直属事业单位管理，内部设置3个部门，包括：综合股、营销发展股、业务指导股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

     2. 人员情况。县供销联社机关编制16名，其中：主任1名，副主任2名，一般干部2名，新进试用期人员1名。编外控制数1名。

   

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计157.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少52.33万元，下降33.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计157.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计157.21万元，其中：基本支出131.36万元，占85.55%；项目支出25.85万元，占14.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计157.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少52.33万元，下降33.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.33万元，下降33.28%。主要变动原因是农林水支出的减少。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16.62万元，占10.57%；商业服务支出（类）101.50万元，占64.56%；社会保障和就业（类）支出24.50万元，占15.58%；卫生健康支出6.77万元，占4.31%；住房保障支出7.81万元，占4.97%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为157.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.45万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算19.05万元，完成预算100%。

   

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算2.90万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算3.82万元，完成预算100%。

4.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）: 支出决算为75.65万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为25.85万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出131.36万元，其中：

人员经费118.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待用餐费等。国内公务接待5批次，50人次，共计支出0.4万元。接待眉山市供销3批次25人次支出2000元，接待丹陵供销1批次12人次支出960元，接待联丰、兴盛基层社1批次13人次支出1040元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县供销合作社联合社机关运行经费支出13.29万元，比2020年减少29.41万元，下降68.87%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县供销合作社联合社机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县供销合作社联合社机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层社建设和管理的运行经费和独立办公场地的维修维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对基层社建设和管理的运行经费和独立办公场地的维修维护经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基层社建设和管理的运行经费和独立办公场地的维修维护经费项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县供销合作社联合社机关整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资使用的资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位应缴的养老保险资金。

   

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；公务员医疗补助（项）：指单位应缴的失业人员医疗保险资金。

12.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） ；其他商业流通事务支出（项）: 指单位事业人员的工资使用资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位人员应缴的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2021年洪雅县供销合作社联合社机关整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县供销合作社联合社机关为一级预算事业单位，股室3个，在职人员7人，下属无二级预算单位。

（二）机构职能。

坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

（三）人员概况。

现有在职职工人数 7人。按性质分：事业管理人员：5人，管理七级1人，管理八级2人，管理九级2人，试用期1人，编外1人。按职级分：正科1人，副科级2 人。编外控制人数1人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计157.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计157.21万元，其中：基本支出131.36万元，占75.40%；项目支出25.84万元，占24.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2021部门预算收入157.21万元，预算支出157.21万元。绩效主要目标任务：开展全县供销联社统筹、协调、指导和服务工作，组织全县的供销联社扶贫商家外出参展工作，加强全县供销联社深化机构改革工作。高质量完成目标任务，预算编制及时网上公开，加强预算执行情况监督。

（二）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况

（三）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，深入加强全县供销联社深化改革工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了机关正常运转，保障了全县供销联社基层社重建工作的有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。

年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。

（三）改进建议。

加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对社机关各股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表