2022年度

四川省洪雅县供销合作社联合社机关部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月27日

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2022年度     1        

四川省洪雅县供销合作社联合社机关部门决算     1        

第一部分 部门概况     4        

一、 部门职责     4        

二、机构设置     6        

第二部分 2022年度部门决算情况说明     7        

一、 收入支出决算总体情况说明     7        

二、 收入决算情况说明     7        

三、 支出决算情况说明     8        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     9        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     9        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     12        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     13        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     14        

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明     14        

十、 其他重要事项的情况说明     14        

第三部分 名词解释     16        

第四部分 附件     19        

一、 部门（单位）基本情况     19        

二、部门财政资金收支情况     20        

三、部门整体绩效分析     20        

四、评价结论及建议     21        

第五部分 附表     23        

一、收入支出决算总表     23        

二、收入决算表     23        

三、支出决算表     23        

四、财政拨款收入支出决算总表     23        

五、财政拨款支出决算明细表     23        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     23        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     23        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     23        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     23        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     23        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     23        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     23        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     23        

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

     （二）2022年重点工作完成情况

1.恢复重建供销体系

县供销社一届二次理事会以来，供销联社积极向上争取，获得上级支持基层社发展资金49万元，启动了供销网络建设。通过直属企业天茂供销发展有限公司参股方式与镇村集体经济组织、农民专业合作社、农业产业龙头企业、为农服务有关企业等开展合作，组建供销基层社，恢复发展了中山镇供销社、东岳镇骑龙供销社、止戈镇止火街供销社、槽渔滩镇兴盛社区供销社、中保镇联丰供销社、中保镇桐升供销社、柳江镇供销社、将军镇高岩社区供销社、瓦屋山镇供销社等9个供销基层社，供销网络在基层逐步开始恢复重建。

2.开拓发展为农服务

（1）“三社”融合模式服务“三农”。新建成的9个基层社中，5个采取供销社+村集体经济组织+农民专业合作社模式。中山镇基层合作社是我县恢复重建的首个基层供销社，该社县供销社平台公司占股24%、村集体经济组织占股36%、农民专业合作社占股40%。目前已拥有社有资产34万元，实现利润3.5万元。该社为中山镇前锋村周边2.8万亩特色茶产业基地和1.4万群众提供服务，为村集体经济组织拓宽增收渠道，为村社发展夯实乡村振兴基石。

（2）“两端”“两网”促进乡村振兴。新组建的基层社分别在茶业、藤椒等农产品生产、销售“两端”提供为农服务，通过依托龙头企业销售渠道、电商营销“两网”助力特色产业发展，帮助群众增收致富。东岳镇骑龙供销合作社在今年疫情加罕见持续高温造成藤椒严重滞销情况下，积极对接龙头企业，做好做实销售端为农服务，购销鲜椒约80万斤，解决了群众买难，得到党委政府和人民群众高度肯定。槽渔滩镇兴盛社区供销合作社带领贫困户种植管护白茶，自创供销商标产品，开展线上线下销售服务，已实现销售20多万元，贫困户群众人均增收500元。止戈、中保等镇供销基层社在公共资源管理、农特产品开发上也迈开了新步伐。

（3）创新服务“后半篇”文章。全县基层社建设重点布局于两项改革“后半篇”文章国土空间规划的中心镇、中心村，在中心镇瓦屋山镇发挥重点旅游区客流资源优势就农特产品开发销售，在柳江镇围绕农业机械服务、快递超市服务、公共区域服务，在县城周边将军镇打造电商中心、农特产品线上销售中心、人才培训中心等方向，布局建设基层供销社3个。

二、机构设置

1.机构情况。洪雅县县供销合作社联合社机关是比照县政府直属事业单位管理，内部设置3个部门，包括：综合股、营销发展股、业务指导股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

     2. 人员情况。县供销联社机关编制16名，其中：主任1名，副主任2名，一般干部3名。编外控制数1名。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计227.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加70万元，增长44.52%。主要变动原因是社会保障与就业支出、商业服务业等支出增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计227.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计227.21万元，其中：基本支出162.02万元，71.31占%；项目支出65.19万元，占28.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计227.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加70万元，增长44.52%。主要变动原因是社会保障与就业支出、商业服务业等支出增加。

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出227.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70万元，增长44.52%。主要变动原因是社会保障与就业支出、商业服务业等支出增加。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出227.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27.19万元，占11.96%；商业服务业等支出126.07万元，占55.48%；社会保障和就业支出59.48万元，占26.17%；卫生健康支出6.3万元，占2.77%；住房保障支出8.17万元，占3.59%。

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为227.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务类支出（款）其他一般公共服务类支出（项）: 支出决算为27.19万元，完成预算100%。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）: 支出决算为88.07万元，完成预算100%；其他商业流通事务支出（项）；支出决算38万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算5.98万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算47.70万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.33万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%，公务员医疗（项）：支出决算3.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2022年一般公共预算财政拨款基本支出162.02万元，其中：

人员经费149.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县供销合作社联合社机机关运行经费支出12.97万元，比2021年减少0.3万元，下降2.25%。主要原因是三公支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县供销合作社联合社机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县供销合作社联合社机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年恢复重建、提升改造基层社及管理运营费用项目开展了预算事前绩效评估，对2022年恢复重建、提升改造基层社及管理运营费用项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2022年恢复重建、提升改造基层社及管理运营费用项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年洪雅县供销合作社联合社机关整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资使用的资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位应缴的养老保险资金。。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；公务员医疗补助（项）：指单位应缴的失业人员医疗保险资金。

12.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） ；其他商业流通事务支出（项）: 指单位事业人员的工资使用资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位人员应缴的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2022年洪雅县供销合作社联合社机关整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县供销合作社联合社机关为一级预算事业单位，股室3个，在职人员7人，下属无二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

现有在职职工人数 7人。按性质分：事业管理人员：5人，管理七级1人，管理八级2人，管理九级3人，编外1人。按职级分：正科1人，副科级2 人。编外控制人数1人

（三）年度主要工作任务。

2022年重点工作：一、争取融入镇、村集体经济发展，依托闲置资产、国有资产、国家政策等资源配置体系，打造1—2个综合服务能力强、运行管理规范、有利于推广应用的基层社示范点。二、继续加强供销基层社管理指导，规范基层社经营管理行为，拓展供销合作社为农服务功能和能力，县联社机关充实基层社建设管理指导人员。三、进一步完善县供销联社理事会、监事会运行管理机制体制，形成相关规章制度。进一步完善天茂公司经营管理组织构架和基本制度，不断完善公司经营管理。

（四）部门整体支出绩效目标。

扩大基层社的数量，提升基层社的为农服务能力，加强与农民的利益链接，社有企业构建与发展水平相适应的经营服务体系，增强市场竞争力，拓展为农服务的领域，提升供销体系人员的服务水平和能力，构建人才储备，进而增强供销网络在三农领域的服务能力。

二、部门财政资金收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计227.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计227.21万元，其中：基本支出162.01万元，占71.30%；项目支出65.19万元，占28.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2022部门预算收入227.21万元，预算支出227.21万元。绩效主要目标任务：开展全县供销联社统筹、协调、指导和服务工作，组织全县的供销联社扶贫商家外出参展工作，加强全县供销联社深化机构改革工作。高质量完成目标任务，预算编制及时网上公开，加强预算执行情况监督。

（二）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况

（三）自评质量

 包括评价部门整体支出自评准确情况。通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人，以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价，有力促进各项工作有序推进，深入加强全县供销联社深化改革工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了机关正常运转，保障了全县供销联社基层社重建工作的有序开展，各项资金支付及时合理，资金使用安全经济高效，无违规违纪行为等不良事件发生。

（二）存在问题。

年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。

（三）改进建议。

加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，加强对社机关各股室预算管理支出的意识培训，进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表