洪雅县茶叶产业服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，知道优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务。

（二）主要工作

做强茶叶品牌，配套建立鲜叶标准、产品标准、使用标准；做优产业基地，改建标准化茶园，引进茶树新品种；统筹发展“茶文化、茶产业、茶科技”，加大对洪雅茶叶历史、文化的挖掘力度；整合并建立县茶叶流通协会，充分发挥协会的桥梁和纽带作用，共同推动行业向好发展。

二、部门机构设置

洪雅县茶叶产业服务中心股室0个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入321.62万元。

2022年县茶叶产业服务中心收入预算总额为321.62万元，其中：当年财政拨款收入321.62万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算321.62万元，其中：基本支出66.62万元，项目支出255万元。

四、支出预算安排具体情况

县茶叶产业服务中心预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县茶叶事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县茶叶产业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费526931.21元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费139294.02元。

项目支出，是用于保障洪雅县茶叶产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2550000元，主要包括：洪雅县茶叶协会运行及培训费用250000元；洪雅县茶品牌规划及营销策划费用300000元；洪雅县茶产业发展院士团队咨询费用800000元；购买调查茶叶产业数据及茶叶检测费用200000元；2022年茶叶博览会1000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出206.26万元，用于人员工资、津贴等人员经费及日常公用经费和项目支出，其中专项项目主要包括：洪雅县茶叶协会运行及培训费用25万元、洪雅县茶品牌规划及营销策划费用30万元、洪雅县茶产业发展院士团队咨询费用80万元、购买调查茶叶产业数据及茶叶检测费用20万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于事业单位人员社会保障缴费方面的支出6.31万元。

（三）医疗卫生支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.03万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出5.02万元。

（五）政府性基金预算支出，主要为国有土地使用权出让收入用于农村社会事业支出，2022年茶叶博览会共100万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算2.5万元，主要用于洪雅县茶叶协会搭建过程中的准备工作。其中：政府采购货物2.5万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县茶叶产业服务中心运行经费财政拨款预算13.93万元。其中办公及印刷费1.64万元、邮电费0.02万元、差旅费6.21万元、会议费0.1万元、福利费0.76万元、办公用房水电费0.13万元以及其他费用5.07万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年县茶叶产业服务中心根据安排没有出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年县茶叶产业服务中心安排公务接待费预算0.6万元，公务接待12批次、90人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年县茶叶产业服务中心公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2022年县茶叶中心基本支出66.62万元，用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

2022年项目预算共计255万元，完成洪雅县茶叶协会搭建、洪雅县茶叶品牌规划及推广、茶产业发展规划咨询、茶叶产业数据调查及茶叶检测、2022年茶叶博览会参展工作等。所有项目全部编制详细的项目绩效目标进行管理。

九、国有资产占用说明

无。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。