洪雅县茶叶产业服务中心

关于2023年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，指导优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务。

（二）主要工作

专注培育“瓦屋春雪”区域公用品牌，开发红茶、黑茶、白茶系列产品，完善系列产品标准，建成“瓦屋春雪”茶文化展厅及线上、线下旗舰店，制定公用品牌传播计划，常态化开展推广活动；聚焦“良种”和“品质”的提升，探索茶粮间套模式，抓好良种选育繁推工作，稳住传统良种，因地制宜种植特色品种，推广本土选育的新品种，大力推广绿色防控、统防统治等技术，擦亮“洪雅生态茶业名片”；聚焦“文化”和“资源”的挖掘，完成《中国茶全书·四川瓦屋春雪卷》编纂及出版工作，加大对洪雅茶业历史、文化的挖掘力度，着力将田锡文化、康养文化等融入到茶文化，开展茶园景观建设和基础设施改造，建设茶叶旅游精品路线、茶叶公园和研学基地，持续举办茶旅文化节等会节活动，推动茶旅深度融合，增加茶农收入。

二、部门机构设置

洪雅县茶叶产业服务中心分为综合股、技术服务股、品牌发展股3个股室，在职人员8人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入367.55万元。

2023年县茶叶产业服务中心收入预算总额为367.55万元，其中：当年财政拨款收入277.55万元，事业收入0万元，上年结转收入90万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算367.55万元，其中：基本支出102.55万元，项目支出265万元。

（三）与2022年相比增减变化原因：机关预算总额从321.62万元增长到367.55万元，其中，基本支出从66.62万元增加到102.55万元，主要原因是人员增加，项目支出从255万元上升到265万元，主要原因是项目投入增加。

四、支出预算安排具体情况

县茶叶产业服务中心预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县茶叶事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障县茶叶产业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费856930.93元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费168558.78元。

项目支出，是用于保障洪雅县茶叶产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2650000元，主要包括：洪雅县茶产业发展院士团队咨询费用500000元；购买调查茶叶产业数据及茶叶检测费用200000元；洪雅县茶叶协会运行及培训费用150000元；茶叶产业联合党委阵地建设50000元；2022年茶叶博览会700000元；瓦屋春雪品牌管理费用150000元；支持精制川茶产业发展项目900000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出351.22万元，主要包括：基本支出用于保障县茶叶产业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费86.21万元（其中：基本工资、津贴补贴等人员经费693576.00元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费168558.78元）；项目支出2650000元，主要包括：洪雅县茶产业发展院士团队咨询费用500000元；购买调查茶叶产业数据及茶叶检测费用200000元；洪雅县茶叶协会运行及培训费用150000元；茶叶产业联合党委阵地建设50000元；2022年茶叶博览会700000元；瓦屋春雪品牌管理费用150000元；支持精制川茶产业发展项目900000元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及其他社会保险等支出11.52万元。

（三）医疗卫生支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.81万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出0万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年年初预算无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县茶叶产业服务中心运行经费财政拨款预算16.86万元，其中办公及印刷费2万元、邮电费0.04万元、差旅费7.25万元、会议费0.2万元、福利费3.50万元以及其他费用3.87万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年县茶叶产业服务中心根据安排没有出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年县茶叶产业服务中心安排公务接待费预算0.48万元，公务接待10批次、70人数，较2022年预算下降20%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，贯彻厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年县茶叶产业服务中心公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2023年县茶叶中心基本支出102.55万元，用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

2023年项目预算共计265万元，完成洪雅县茶产业发展规划咨询、茶叶产业数据调查及茶叶检测、洪雅县茶叶协会运行及培训、茶叶产业联合党委阵地建设、2023年茶叶博览会参展工作、瓦屋春雪品牌管理、支持精制川茶产业发展等，所有项目全部编制详细的项目绩效目标进行管理。

九、国有资产占用说明

洪雅县茶叶产业服务中心共有资产原值5.21万元，主要包括4台台式电脑、1台便携式电脑、3台多功能一体机、1台碎纸机、1台扫描仪、4个屏风工作位、4把办公椅、1台功夫茶几、1个定制展示柜、4个文件柜、1个会议桌等，所有资产均在本单位使用，没有出租出借和资产收益。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。