洪雅县茶叶产业服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、部门机构设置

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

四、支出预算安排具体情况

五、政府采购安排情况说明

六、机关运行经费 

七、三公经费增减变化说明

八、预算绩效情况说明

九、 国有资产占用说明

十、专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表 

1.封面 

2.部门收支总表 

3.部门收入总表 

4.部门支出总表 

5.财政拨款收支总表 

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目） 

7.一般公共预算支出预算表 

8.一般公共预算基本支出预算表 

9.一般公共预算项目支出预算表 

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

11.政府性基金支出预算表 

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

13.国有资本经营支出预算表 

14.部门整体支出绩效目标申报表 

15.部门项目支出绩效目标表 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，指导优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务。

（二）主要工作

一是做强茶叶产品品牌，授权符合条件企业使用瓦屋春雪商标标识，扩大“瓦屋春雪”区域品牌影响力；积极支持雅雨露、西庙山等企业参加国内各级奖项评比及各种有影响力的推广活动，做好企业品牌营销推广。

二是培育茶叶龙头企业，常态化开展茶叶加工技艺培训及比拼，促进全县茶叶加工水平和冷链仓储能力提档升级。

三是打造现代茶叶高地，打造总岗山、八面山、玉屏山、瓦屋山四大高山茶区，重点支持发展绿色、有机茶园，提升优质茶叶生产能力。

二、部门机构设置

洪雅县茶叶产业服务中心设股室3个，分别为综合股、技术服务股、品牌发展股，在职人员9人。行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县茶叶产业服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

（一）预算收入情况

2024年县茶叶产业服务中心一般公共预算财政拨款收入543.75万元，其中：县级当年财政拨款收入258.85万元，上年结转收入284.9万元。

（二）预算支出情况

按照收支平衡的原则，2024年预算支出543.75万元，其中：基本支出128.85万元，项目支出414.9万元。

（三）与2023年相比增减变化及原因

2024年县茶叶产业服务中心预算总额相较于2023年增加176.2万元，其中：基本支出增加26.3万元，主要原因为人员增加；项目支出增加149.9万元，主要原因为项目投入增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

县茶叶产业服务中心预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县茶叶事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县茶叶产业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费110.22万元，办公费、印刷费、水费等公用经费18.63万元。

项目支出，是用于保障洪雅县茶叶产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2024年项目支出预算414.9万元，包括本年度预算项目支出130万元，上年结转项目支出284.9万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.农林水支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出515.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费82.25万元；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费18.63万元。项目支出414.9元，主要包括：《中国茶全书﹒瓦屋春雪卷》出版10万元；农业产业绿色高产高效282.9万元；AKTD经费补助资金2万元；品牌推广20万元；茶事活动30万元；茶叶产业博览会50万元；茶叶流通协会运行及培训费15万元；茶叶实验基地建设5万元。

2.社会保障和就业支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及其他社会保险等支出13.19万元。

3.医疗卫生支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.56万元。

4.住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.22万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

洪雅县茶叶产业服务中心2024年安排政府采购预算254.985万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务254.985万元。涉及政府采购项目1个，项目名称“农业产业绿色高产高效”，该项目面向中小企业采购2000亩茶园病虫害统防统治及绿色防控服务。已生成采购订单2个，总金额258.55万元，其中：四川信立蜀农业科技有限公司合同金额170.8万元，2023年度已完成订单金额51.24万元，本年度预计执行金额119.56万元；成都泰农生物科技有限公司合同金87.75万元，2023年度已完成订单金额26.325万元，本年度预计执行金额61.425万元。2024年该项目新增政府采购1笔，预计采购金额74万元，订单暂未生成。

六、机关运行经费

洪雅县茶叶产业服务中心机关运行经费财政拨款预13.95万元，同比减少2.91万元，下降17.26%，其中办公及印刷费3.1万元、邮电费0.04万元、差旅费9.27万元、会议费0.18万元、福利费1.01万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.35万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年县茶叶产业服务中心根据安排无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

   2024年县茶叶产业服务中心安排公务接待费预算0.43万元，公务接待10批次、60人数，较2023年预算较少0.05万元，下降10.42%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，贯彻厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年县茶叶产业服务中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

 2024年我中心年度总体目标为：完成年度主要任务，做强茶叶区域品牌、培育茶叶龙头企业，打造现代茶叶高地。

 2024年基本支出预算金额128.85万元，用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、职工保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

 2024年项目预算共计414.9万元，用于举办茶事活动、建设茶叶试验基地、瓦屋春雪品牌推广、参加茶博会、实现农业（茶叶）产业绿色高产高效等。所有项目均已编制详细绩效目标进行管理。

九、国有资产占用说明

 洪雅县茶叶产业服务中心共有资产原值7.21万元，主要包括7台台式电脑、1台便携式电脑、3台多功能一体机、1台碎纸机、1台扫描仪、4个屏风工作位、4把办公椅、1台功夫茶几、1个定制展示柜、4个文件柜、1个会议桌等，所有资产均在本单位使用，没有出租出借和资产收益。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。