4部门支出总表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，指导优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务。

（二）主要工作

1.构建品牌体系。一是按照《瓦屋春雪商标标识使用管理办法》，加快授权符合条件的茶企使用。二是制定瓦屋春雪红茶、黑茶等其他茶类配套标准，确保种植、加工、品质标准化。三是支持雅雨露、碧雅仙、云中花岭等重点茶企做好企业品牌营销推广。

2.丰富宣传方式。一是投放瓦屋春雪宣传广告，营造营销氛围。二是固化两项会节活动，逐步提升茶企参与度、知名度。三是通过茶博会等重点展会扩大区域公用品牌影响力。

3.培育龙头企业。一是全面发挥茶产业园区孵化作用，培育一批专精特新、“小巨人”企业。二是加强与省内外科研院校合作。三是积极向上争取，扶持县内茶企发展壮大。

4.提标基地标准。一是建设一批安全茶园。二是开展洪雅县老川茶普查，为选育茶树新品种提供种质资源。三是改造低产低效茶园。

5.优化产业结构。一是支持茗皇茶业生产线加快投产。二是支持西庙山等茶企与大型新茶饮加工企业延伸合作。三是不断丰富洪雅茶产品种类。

6.促进茶旅融合。一是对接各大景区开展形式多样的茶事活动。二是开发多种“茶+旅游”业态。

二、部门机构设置

洪雅县茶叶产业服务中心设股室3个，分别为综合股、技术服务股、品牌发展股，在职人员11人。行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

（一）收入情况：2025年洪雅县茶叶产业服务中心收入预算总额为1227.38万元，其中：当年财政拨款收入1225.78万元，事业收入0万元，上年结转收入1.6万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1227.38万元，其中：基本支出145.73万元，项目支出1081.65万元。

（三）与2024年相比增减变化原因

收入预算总额较2024年增加683.63万元，其中：基本支出增加16.88万元，主要原因为在职人员增加；项目支出增加666.75万元，主要原因为项目投入增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县茶叶产业服务中心预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县茶业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县茶叶产业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、会议费等日常公用经费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费125.03万元，办公费、印刷费、水费等公用经费20.7万元。

项目支出，用于保障洪雅县茶叶产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：退休人员活动经费0.05万元；2024年中央财政农业产业发展资金441.6万元；成渝双城经济圈特色产业全链条融合发展项目500万元；茶叶流通协会运行及培训费15万元；茶叶试验基地建设2万元；茶事活动30万元；品牌推广20万元，洪雅老川茶种质资源普查3万元；茶叶产业博览会70万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.农林水支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共计1124.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费91.71万元；办公费、印刷费、水费等日常公用经费20.7万元。项目支出1011.6元，主要包括：2024年中央财政农业产业发展资金441.6万元；成渝双城经济圈特色产业全链条融合发展项目500万元；茶叶流通协会运行及培训费15万元；茶叶试验基地建设2万元；品牌推广20万元；茶事活动30万元；洪雅老川茶种质资源普查3万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、其他社会保险及离退休人员支出15.64万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.45万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出12.28万元。

（二）政府性基金预算支出为70万元

城乡社区支出，主要为茶叶产业博览会项目预算支出70万元，用于茶博会参展，广泛宣传洪雅茶叶，提高洪雅茶叶知名度。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算94.098万元，主要用于采购智慧茶园监测系统1套。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务94.098万元。

六、机关运行经费

洪雅县茶叶产业服务中心机关运行经费财政拨款预算19.56万元，同比增加5.61万元，增长40.22%，其中办公及印刷费5.34万元、邮电费0.04万元、差旅费10.3万元、会议费0.18万元、福利费3.28万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.42万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。与上年度相比增长主要原因一是办公场所搬迁，办公用房面积增大，水电费等日常经费预算增加；二是根据中心发展需要，在职人员较上年度增加3人，下乡技术指导、外出学习考察次数增加，办公费、差旅费等费用预算增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县茶叶产业服务中心拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县茶叶产业服务中心安排公务接待费预算0.43万元，公务接待10批次、60人次，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县茶叶产业服务中心公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

年度总体目标为：完成构建品牌体系、培育龙头企业、提标基地标准、优化产业结构、通过丰富宣传方式促进茶旅融合等主要任务。

2025年预算收入共计1127.38万元，用于人员经费支出、保障基本运转、举办茶事活动、推广瓦屋春雪品牌等项目，所有项目均已编制详细绩效目标进行管理。

九、国有资产占用说明

洪雅县茶叶产业服务中心2025年国有资产8.33万元，其中设备6.95万元，主要包括：台式计算机9台，价值3.5万元；便携式计算机1台，价值0.24万元；打印机、扫描仪、碎纸机等设备共计9台，价值1.09万元；会议室投影仪及配件共计2套，价值1.02万元；会议室音响设备1套，价值0.69万元；茶叶存放电气设备2台，价值0.41万元。家具和用具1.38万元，主要包括：屏风工作位4个，价值0.3万元；办公椅4把，价值0.13万元，定制展示柜1个，价值0.53万元；文件柜4个，价值0.25万元；功夫茶几1张，价值0.06万元，会议桌1张，价值0.11万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（十）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十一）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于优势特色主导产业发展等方面的支出。

 （十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。