洪雅县红十字会机关

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生作健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，发为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播；开展对外交流合作；完成人民政府委托事宜等。

2022年主要工作:新建立一支应急救援队，完成2次集中应急救援演练；应急救护培训24次；红十字急救员培训400人；普及培训不低于3500人；新发展个人会员30名，团体会员3个，红十字志愿服务者20名；建成红十字应急救护培训基地；完成“爱警家帮”项目；确保博爱家园助力乡村振兴项目306万元资金落地；在县生态广场、县青少年教育实践基地、办公楼各建一个红十字文化宣传站。

二、部门机构设置

县红十字会机关事业编制数4名，其中领导职数3名，按有关法律和章程选举产生（不占职数），常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），秘书长兼综合股股长1名（股级），2021年4月26日，县委编委会再次议定，县红十字会编制由4名增加到5名。2021年末在编在岗3名，其中本科2名，大专1名；内设机构综合股。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入64.75万元。

2022年洪雅县红十字会机关收入预算总额为64.75万元，其中：当年财政拨款收入64.75万元

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算64.75万元，其中：基本支出34.75万元，项目支出30万元。

3.与2021年相比增减变化原因：机关预算总额从42.68万元增涨到64.75万元，其中主要红十字会机关从卫生健康局独立出来单独运行，各项经费都是从调入人员原单位划入，没有年初预算，基中：工资福利经费从19.29万元上升到27.75万元，公用经费从4.22万元上升到6.21万元，项目支出原19万元上升到30元（含配套应急救护培训基地建设15万元）。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障红十字会机关正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.75万元（其中：基本工资、津贴补贴、工会经费与福利费等人员经费28.75万元；水电、网络费、邮寄等归集在办公费1.61万元，差旅费3.10万元，公务接待0.3万元，其他支出1.2万元，共6.21万元）。

项目支出，是用于红十字会机关履行自身职能职责，紧紧围绕县委、县政府工作要点，在市红十字会的指导下，完成2022年目标任务，建成省红十字会在洪雅落地的应急救护培训基地项目。积极争取中国红十字总会博爱家园项目,加强募集物资和队伍管理，发挥好社会人道救助积极作用预算安排支出主要用于保障红十字会机关正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出60.11万元，

主要包括：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出60.11万元，主要包括：基本支出用于保障红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费30.11万元（其中：基本工资、津贴补贴、工会经费与福利费等人员经费23.90万元；水电、网络费、邮寄等归集在办公费1.61万元，差旅费3.10万元，公务接待0.3万元，其他支出1.2万元）；项目支出30万元用于红十字会三救三献15万元和省红十字会首批落地洪雅应急救护培训示范基地15万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出0万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1.98万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2.66万元。

政府性基金预算支出0万元

国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算0万元，

六、机关运行经费

洪雅县红十字会机关运行经费财政拨款预算7.0万元，其中办公用房用水用电、网络费、邮寄等归集1.61万元、差旅费3.1万元、公务接待0.3万元，福利费0.79万元、其他费用1.2万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年部门红十字会机关根据无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长/下降0%，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

红十字会机关安排公务接待费预算0.3万元，公务接待6批次、50人数，较2021年预算下降25%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，贯彻厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年部门红十字会机关公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算增长/下降0%，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

新建立一支应急救援队，完成2次集中应急救援演练；应急救护培训24次；红十字急救员培训400人；普及培训不低于3500人；新发展个人会员30名，团体会员3个，红十字志愿服务者20名；建成红十字应急救护培训基地；完成“爱警家帮”项目；确保博爱家园助力乡村振兴项目306万元资金落地；在县生态广场、县青少年教育实践基地、办公楼各建一个红十字文化宣传站。

九、国有资产占用说明

红十字会机关2021年机构改革后，满足了基本的办公条件，目前不再购置电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公用具。项目支出有部份用品支出要满足应急救护培训基地项目需求。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江 、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、坷道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备 、设施的建设、更新改造、 大中型病险水库防险 、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置保护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。